DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQU

Requisito

Se debe determinar las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para su proposito
Contexto de la
y su dirección estrategica, y que afectan a su
Organización
capacidad para lograr los resultados previstos
de su sistema sistema de gestión de calidad.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y

Liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de
Compromiso, Politica
gestion de calidad, enfoque al cliente, politica
de Calidad, Roles,
de calidad y comunicación y
Responsabilidades
resposabilización en la organización.

Determinar los riesgos y oportunidades

Planificación, Acciones
proporcionales al impacto potencial en la
para abordar riesgos y
conformidad de los productos y servicios.
oportunidades,
Estableciendo objetivos de calidad para las
Cumplimiento de
funciones y niveles pertinentes.
Objetivos de Calidad,
Determinando la necesidad de cambios en el
Cambios del Sistema
sistema.

Determinar y proporcionar los recursos

necesarios para el establecimiento,
Apoyo, Recursos, implementación y mejora continua del
Competencia, Toma de sistema de gestion de calidad. Determinando
Conciencia, las competencias del personal bajo su
Comunicación, control. Asegurandose de que las personas
Información realizan el trabajo bajo la politica de calidad.
Documentada Comunicando interna y externamente la
politica. Con la respectiva información
Documentada
 Planificar, implementar y controlar los
procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y
servicios. Requisitos para los productos y
Operación,
servicios. Establecer, implementar y
Planificación y control,
mantener un proceso de diseño y desarrollo
Requisitos para los
que sea adecuado para asegurarse de la
productos y servicios,
posterior provisión. Asegurarse de que los
Diseño y Desarrollo,
procesos, productos y servicios
Control de los
suministrados externamente son conformes a
Procesos, Producción y
los requisitos. Debe implementar la
Provisión, Liberación
producción y provisión del servicio bajo las
delos productos y
condiciones contraladas. Implementar las
servicios, Control de
disposiciones planificadas, en las etapas
las Salidas no
adecuadas para verificar que se cumplen los
conformes.
requisitos. Asegurarse de que las salidas que
no sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su
uso o entrega no intencionada.

Determinar el seguimiento, medición,

analisis y evaluación. Llevar a cabo
auditorias a intervalos planificados para
Evaluación del
proporcionar información acerca del sistema
Desempeño
de calidad. La Alta dirección debe revisar el
sistema de gestión de la calidad de la
empresa.

Determinar y seleccionar las oportunidades

de mejora e implementar cualquier acción
necesaria para cumplir los requisitos del
cliente y aumentar la satisfacción. Reacciónar
y tomar acciones para controlar la no
Mejora
conformidad. Considerar los resultados del
analisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si
hay necesidades u oportunidades como parte
de la mejora continua.
DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
Lo que tenemos
Tenemos comunicación directa con cada una las partes interesadas de la empresa,
de las partes interesadas
Contexto de la organización y direccion
estrategica de la organización
No hay analisis de riesgos posibles que
afecten en la organización
Personal para cada una de las areas,
infraestructura donde se realizan las
actividades de la empresa
Lo que hace falta
Se debe recopilar las necesidades que tienen
realizando el seguimiento y la revisión de la
información.
Establecer la politica y objetivos de calidad
enfocados en la organización y dirección
estrategica
Determinar mediante la matriz de riesgos
organizacionales con el fin de lograr los
objetivos del sistema de gestion de calidad.
Abordando las oportunidades de la
organización mediante un Balance Scorecard
y Propuesta de estrategias
Implementar capacitaciones constante de
cada uno de los procesos para realizar el
servicio para garantizar el desempeño y
eficacia del sistema de gestión de calidad.
Establecer mecanismos de comunicacion.
Manteniendo la Información Documentada.
 Plantear un mecanismo de comunicación con
el cliente logrando proporcionar la
información necesaria y de la
retroalimentación. Determinar los requisitos
de los servicios que se van a ofrecer a los
Manual de Funciones que se les entrega al clientes, teniendo en cuenta la capacidad para
personal, de como se debe ofrecer y realizar realizarlo. El area comercial debe encargarse
el servicio de la empresa. Que contiene la de revisar que los servicio ofrecidos al
metodologia, los recursos, controles y cliente, se puedan cumplir. Los cambios que
responsabilidades necesarias para asegurar el se puedan presentar en los servicios deben
optimo funcionamiento del proceso. ser inicialmente pactadas e informadas a las
personas involucradas. Se debe controlar los
productos o servicios suministrados
externamente. Mantener seguimiento de cada
una de las etapas de la prestación del
servicio.

Establecer indicadores de gestión con la

información recopilada de cada uno de los
procesos. Realizar el seguimiento de la
La empresa analisza y evalua la información
percepción del cliente por el cumplimiento de
generada durante la ejecución de los
las necesidades y expectativas. Generar
diferentes procesos de la empresa.
auditorias de cumpliemiento de sistema de
gestion de calidad, cnon la revisión de la
dirección.

Determinar las oportunidades de mejora e

implementar acciones de mejora. Establecer
un procedimiento para identificar,
implementar y revisar las acciones necesarias
PQR que han manifestado los clientes con el
para eliminar las causas de no
servicio.
conformidades. Garantizar una mejora
continua, con los resultados del analisis,
evaluación y resultados de la revisión por la
dirección.
 Lo que debemos hacer

- Matriz DOFA
- Matriz legal
- Matriz de partes interesadas

- Borrador Politica de Calidad

- Documento Final de la Politica de Calidad
- Divulgación de la Politica de Calidad

- Matriz de riesgos organizacionales

- Balance Score Card
- Propuesta de estrategias
- Matriz de despliegue de la politica
- Procedimiento para la gestión del cambio

- Selección y Contratación del personal para

verificar sus competencias.
- Evaluación de desempeño del personal y
procesos de selección
- Procedimiento de Comunicación ,
participación y consulta.
- Procedimiento de control de la información
documentada
- Procedimiento de Mercadeo
- Procedimiento de Ventas de servicios
- Procedimiento de Atención de PQR
- Procedimiento definición de portafolio de
servicios
- Procedimiento de selección, evaluación y
reevaluación de proveedores
- Control de la información documentada
- Procedimiento para la gestión del cambio
- Control de servicio no conforme

- Plantilla de indicadores de gestion de procesos

- Evaluación de Satisfacción al cliente
- Plan de Auditorias Internas y Revisión por la
dirección.

- Procedimiento de No conformidad y Acciones

correctivas
 DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQ

Requisito

La organizacion debe determinar las cuestiones

externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para lograr
los
Contexto de la
resultados previstos de su Sistema de Gestión
Organización
ambiental. Estas cuestiones incluyen las
condiciones
ambientales capaces de afectar o de verse afectadas
por la organización

La organizacion debe de demostrar el liderazgo y

compromiso con respecto al sistema de gestion
ambiental tales como asegurarse que el sistema de
Liderazgo gestion ambiental logre los resultados previstos,
comunicando la importancia de una gestion
ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestion ambiental.

La organización debe establecer, implementar y

mantener los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de las partes interesadas. Adicioanal se
Planificación
tiene que tener en cuenta
-Las cuestiones referidas
-Alcance del sistema de gestion ambiental

La organización debe determinar y proporcionar

los recursos necesarios para el establecimiento,
Apoyo
implementación, mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión ambienta
 La organización debe asegurarse de que los
procesos contratados externamente estén
controlados o que se tenga influencia sobre ellos.
Operación
Dentro del Sistema de Gestión ambiental Se debe
definir el tipo y grado de control o influencia que
se va a aplicar a estos procesos.

La organización debe determinar: a) qué necesita

seguimiento y medición
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y
evaluación, según corresponda, para asegurar
resultados válidos
Evaluación del c) los criterios contra los cuales la organización
Desempeño evaluará su desempeño ambiental, y los
indicadores apropiado
d) cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y
medición
e) cuándo se deben analizar y evaluar los
resultados seguimiento y medicion

La organización debe determinar las oportunidades

de mejora e implementar las acciones necesarias
Mejora
para lograr los resultados previstos en su Sistema
de Gestión ambiental.
IAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMA ISO 14001:2015

Lo que tenemos Lo que hace falta

Se tienen identificadas las cuestiones

internas ambientales (Agua, aire, fauna,
flora, suela, energia), evidenciado en los
planes ambientales con los cuales cuenta
la organizacion y sus seguimientos a los
aspesctos, desarrollos e impactos
ambientales con los que cuentan.
-Seguimiento al factor estructural, para evitar
inconsistencias futuras.
-Ampliacion del tema global normativa de la
norma ISO 14001 a los trabajdores de la
organizacion.

-Programas ambientales
-Objetivos ambientales -Asesor para la implementacion del sistema.
-Plan estrategico de la direccion por -Acciones de mejora.
varios medios presenciales y electronicos

Se realiza la prevención y reducción de

los efectos no deseados mediante la
implementación de los controles Identificarlos a partir de los factores que pueden
operacionales establecidos; sin embargo al afectar y/o beneficiar el cumplimiento de los
identificar con claridad las necesidades y Objetivos de cada uno de los programas, ya que
expectativas de las partes interesadas, con los programas se abordan con los aspectos
establecer claramente el contexto riesgos Ambientales, Requisitos legales, Necesidades y
y oportunidades; es preciso verificar si los expectativas de Partes Interesadas
controles existentes son los necesarios y
suficientes.

Comunicacion acertiva desde las
diferentes areas que componen la
organizacion para brindar el apoyo desde
el aspecto ambiental para cada area.
Teniendo en cuenta la gestion
determinada por el departamento
encargado de intervenir con los
trabajdores en la claridad del SGA.
solicitud de recursos de cada programa del SGA
para su implementación y mantenimiento. Se
cuenta con lo siguiente: 1. Plan de infraestructura.
2. Plan de compras con base en las necesidades
de los procesos.
3. Plan de adecuaciones menores en cada
falencia.
No se cuenta con procedimientos para el
cumplimiento de este requisito. -Evaluacion de la operacion de la organizacion.
-Implementar acciones de mejora
- Crear plan estrategico

-Los planes de trabajo de cada programa

ambiental: se tiene establecido
en el listado maestro de documentos el
formato para realizar seguimiento a
los programas de trabajo, así como los
criterios para evaluar desempeño y
-Evaluacion y seguimiento a los planes de trabajo
los plazos para lograrlo
-Indicadores
-Los indicadores organizacionales: se
tiene establecida metodología,
criterios y plazos
-Los Planes de trabajo de las DT se tiene
establecida metodología,
criterios y plazos

Se cuenta con el Manual de procedimiento

-Evolucion de procedimientos
de acciones correctivas, preventivas y de
-Documentacion
mejora.
 Lo que debemos hacer

-Realizar control semanal de las

actualizaciones que se deben implementar en
la organizacion
-Capacitar personal para eventualidades
ambientales de manera interna como externa
de la organizacion.
-Identificar cuestiones externas.

-Diseñar plan anual de comucacion a las

modificaciones del SGA de la organizacion.
-Implementar una politica individual para el
SGA.
-Crear un elemento del SGA en la rendicion
de cuentas.

-Implementar el analisis de contexto interno

y externo
-Herramienta DOFA

-Plantilla del SGA en la actualizaciones de

los programas.
-Plan estrategico para el desarrollo delos
programas
-Incluir procedimientos, manuales, normas y
requsitos para solicitar este apoyo a los
programas.
Crear los manuales y/o procedimientos de
acuerdo a como lo exige la norma que
permita como controlar los cambios
planificados y examinar las consecuencias
de los cambios no previstos

-Reportes semestrales del desempeño

ambiental de acuerdo a lo desarrollado por el
plan incial.
- Indicadores publicos para la toma de
mejoras con las partes involucradas
-Ejecutar seguimiento a cualquier
requerimiento presentado para el desarrollo.

-Evaluacion y promosion a las

actualizaciones del manual.
-Plan de trabajo
 DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITO

Requisito Lo que tenemos

La Norma considera que los resultados

-Conocemos la comprension de
de seguridad y salud en el trabajo se ven
la organizacion de su contexto
afectados por diversos factores internos
-Comprension de las
y externos (que pueden ser de carácter
Contexto de la necesidades y expectativas de
positivo, negativo o ambos) tales como:
Organización los trabajadores
las expectativas de los trabajadores, las
- Determinacion del alcance del
instalaciones, las contratas, los
sistema de gestion de la sst
proveedores, la normativa que afecta a la
actividad

Destaca como aspectos claves el

liderazgo de la dirección y la
participación de los trabajadores. Los
Liderazgo
determina como imprescindibles para
gestionar de modo adecuado y optimizar
los resultados en seguridad y salud
-Liderazgo y compromiso
- Politica de la SST
-Roles, responsabilidades y
autoridades de la organizacion.

Comprende las acciones previstas para

abordar riesgos y oportunidades.
Alcanzarán las relativas a la seguridad y
-Determinacion de los requitos
Planificación salud y al propio sistema de gestión.
legales y otros requesitos.
Asimismo, para la consecución de estas
-planificacion de acciones
acciones deberán definirse objetivos y
medios para lograrlas.

Establece la necesidad de determinar los

medios necesarios para conseguir la
-Recursos
planificación mediante: recursos,
-Competencia
Apoyo competencia, toma de conciencia y
-Toma de conciencia
comunicación. El resultado de este
-Comunicacion
requerimiento debe estar soportado de
forma documental.
 En función de lo planificado, se
ejecutarán las medidas previstas, para lo
-Planificacion y control
cual se deberá adoptar una visión
operacional
proactiva, en la que entre otros se tendrá
Operación
en cuenta la gestión del cambio
-Compras
(modificaciones de los procesos,
-Contratistas.
novedades) y otros factores como el
recurso a contratación externa, compras,

Verifica la implementación del sistema

Evaluación del de gestión de seguridad y salud. Para -Evaluacion del cumpliento
Desempeño ello, requiere auditorías internas y la -Auditoria interna
revisión de la dirección, entre otras.
 Su consecución es el objetivo final del
-Incidentes, no conformidades
Mejora sistema y el fundamento del ciclo de
acciones correctivas
PDCA.
IENTO DE LOS REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018
Lo que hace falta
Falta de implemeteacion de el
sistemas de Gestion de SSTa la
organizacion
Falta de propuesta para que
trabadores desarrollen consultas
y tengan participacionen la
organizacion o en las areas.
Falta de un plan para la
idenifiacion de peligros y
evaluaciones de los riesgos
oportunidades en la organizacion.
Implentacion de programas para
toda la informacion documentada
en la organizacion.
1.Evaluación inicial del
Lo sistema de gestión
que debemos de la seguridad y
hacer
salud en el trabajo
2.Identificación de los peligros de la organizacion , evaluación,
valoración de los riesgos y gestión de los mismos.
3.Seguimiento a las política y objetivos de seguridad y salud en
el
trabajo en la organizacion.
4.Desarrollo de plan de trabajo anual del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo y asignación de recursos.
5.Programacion de capacitaciónes, entrenamiento,inducción y
reinducción en SST.
6.Reporte e investigación de incidentes,accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
7.Medición y evaluación de la gestión en SST
8.Acciones preventivas o correctivas
1. Capacitación y reconocimiento de los empleados.
2.Planificación estratégica dela organizacion.
3.Crear un sistema de gestión que considere el trabajo en
equipo, como un elemento de aumento de la calidad y
productividad.
4.Liderazgo y apoyo de la alta administración en actividades de
1.Anualmente reunir al comite de calidad para identificar
fomento de la calidad.
evualar los riegos y lasdeoportunidades.
5. Ejecución y diseño los trabajos deficientes.
2.Realizar
6.Plan para mejoramiento deestrategica
la revision unica ,analizando
los trabajadores el contextoende
y participacion
la
la organizacion
organizacion. y las areas interesadas.
3con base a los antecedentes revisados y al enfoque en procesos
determinar los riegos y oportunidades por cada proceso mapa de
procesos de riegos y oportunidades tambien incluidos en las
caracteriacion de procesos.
4.Determinar los elementos relacionados a cada proceso,que
representan riegos u oportunidades.
5.Especificar la clasificacion como riesgo u oportunidad.
1.Cambios en la política
6.Implemetacion u objetivos.
de un plan para la identificacion de riegos y
2. Cambios en
oportunidades. la estructura organizacional
como creación de nuevos cargos,eliminación de cargos actuales,
y
modificación de funciones de las personas que interactúan con el
Sistema de Gestión-
3.Inclusión de nuevos procesos,subprocesos o procedimientos
del SGC.
4.Imlementacion de programa para la confidelizacion de los
documentos de la organiacion.
 1.Establecer indicadores internos eficaces que aporten la
información necesaria para detectar una necesidad de cambio.
2.Aprovechar la información aportada por el resto de miembros
de la organización para detectar necesidades de cambio.
3.Recurrir a la información aportada por los centros tecnológicos
para conocer la situación actual del sector y lo que están
Falta de un Plan de accion para la haciendo otras
gestion de cambio empresas como fuente externa para detectar necesidades.
4.Recopilar y analizar la información necesaria para conocer la
situación actual tanto del factor tecnológico a modificar como de
aquellos
otros factores que vayan a apoyar este cambio –estructural,
personal y/o cultura.
5.Materializar el diagnóstico en un documento que realmente sea
tomado como base del cambio.
6.Definir de forma clara los objetivos que se pretenden alcanzar
a través del cambio tecnológico que se va a llevar a cabo.

1.Las revisiones por la Dirección se realizarán por lo menos una

vez al año,
aunque podrán programarse otras cuando:
- Se detecte un problema grave.
- Se produzcan cambios que afecten de manera directa el Sistema
de
Falta de un comite de revision por Gestión de Calidad.
la direccion para que avale a la - Se presenten resultados de auditorías.
organizacion. - Se propongan mejoras.
2. Los responsables de enviar información para la Revisión por
la Dirección
deberán hacerlo con 1 día hábil de antelación.
3.Las revisiones por la dirección deben notificarse antes de
llevarse a cabo.
 1.Analizar los síntomas y el entorno del problema con la
profundidad suficiente para aproximarse a las causas. Se
cuantifican los síntomas y se estratifica la cuantificación sobre la
base de las variables que pueden
influir en el problema. Se analiza el proceso o subproceso donde
aparecen los síntomas del mismo.
-Falta de procesos para una
2.Formular las posibles causas identificadas. Es conveniente
mejora continua de la
especificar la probabilidad de que sean causas reales y la
organizacion.
facilidad de comprobación.
3. Evaluar el grado de contribución de cada causa al problema.
4. Aplicar soluciones.
5.Controlar el proceso de su aplicación.
6.Detectar y paliar las resistencias al cambio.
7.Listar todas las posibles soluciones a la causa raíz detectada.
 PLAN DE MEJORA N

Requisito/Norma Que (Actividad) Quien

Dirección General y Lider
Contexto de la - Matriz legal
del SistemaGeneral
Dirección de Gestion de
y Lider
Organización -- Documento
Matriz de partes
Final de la
Liderazgo calidad
del SistemaGeneral
Dirección de Gestion de
y Lider
-Politica de Calidad
Propuesta de estrategias calidad
Planificación del Sistema de Gestion de
- Matriz de despliegue de la Lider de RRHH y Lider
selección
Apoyo calidad
del SistemaLider
Mercadeo, de Gestión
de de
-- Procedimiento
Procedimiento dede
Calidad
Operación -selección,
Evaluación de Satisfacción Compras y Lider del
evaluación y Comercial
Evaluación del Desempeño -alProcedimiento
cliente de No Sistema de oGestión
Mercadeode y
Lider de Sistema de
Comercial o Mercadeo y
Mejora -conformidad
Plan de Auditorias
y Acciones
Lider de Sistema de
correctivas
 PLAN DE MEJORA NORMA 9001:2015

Cuando Fecha Inicial -

Donde Porque
Fecha Final laboral acorde a las competencias de
del 01 de Abril al 30 de Empresa (servicio de
cada
trabajotrabajador.
para prevenir y disminuir
del 01 Junio 2020
de Abril al 30 de Mundazas
Empresa ) de
(servicio
nivelesde
colaboradoresriesgo de estaen
avancen magnitud en y
su profesión
del 01 Junio 2021
de Abril al 30 de Mundazas
Empresa ) de
(servicio trabajadores que consideran esta
aque
su apliquen
vez cumplan con sussuperiores
losmandos objetivos y
Junioal2022
01 de Abril 30 de Abril Mundazas
Empresa ) de
(servicio laborales,
compañeras/os de trabajo paramanera
previniendo de esta facilitar
de 2020
01 de Abril al 30 de Abril Mundazas
Empresa ) de
(servicio jornada laboral para pausaplanteados
activas y
la solución
procesos de problemas
de 2020
3 de Abril al 30 de Abril Mundazas ) de
Empresa (servicio descansosdedecómo realizar el
recuperación trabajo,
luego de
previniendo
para erradicardeconductas
esta manera niveles de
de 2020
01 de Abril al 30 de Abril Mundazas
Empresa ) de
(servicio riesgo, para reducir
discriminatorias o eliminar
en el la
ámbito laboral, de
de 2020 Mundazas )
tal manera de prevenir de tal manera de
 Como (Tareas)
subordinados)
2.- Implementar o mejorar los canales de
2.- Implementar
comunicación o reforzar
efectiva, la política de
a través
reconocimientos
2.- Concretar las (monetarios
competenciasy ynohabilidades
trabajar
técnicas, cognitivas yy emocionales
en procesos procedimientos quedesde
lleva
unaSe
3.- perspectiva
recomiendatransversal.
la generación de descansos
programados y de 2.- Implementar redes de
apoyo
2.- Establecer dentro del cronograma
conjunto entre los trabajadores, para sudemejor
capacitaciones
asignación de tareas, el ritmo, la cantidadde
(talleres con especialistas de
trabajo.
 PLAN DE MEJORA

Requisito/Norma Que (Actividad) Quien

Dirección General y
Contexto de la -Capacitar personal
Lider del Sistema de
Organización -Identificar cuestiones
Gestion de calidad

-Plan anual SGA

Dirección General y
-Politica individual para el
Liderazgo Lider del Sistema de
SGA.
Gestion de calidad
-Rendicion de cuentas.

-Implementar el analisis de Dirección General y

Planificación contexto interno y externo Lider del Sistema de
-Herramienta DOFA Gestion de calidad

-Plantilla del SGA Lider de RRHH y Lider

Apoyo -Plan estrategico del Sistema de Gestión
-Incluir procedimientos de Calidad

Mercadeo, Lider de
Crear los manuales y/o
Operación Compras y Lider del
procedimientos
-Reportes semestrales del Sistema de Gestión de
desempeño ambiental de
acuerdo a lo desarrollado por
Dirección General,
el plan incial.
Lider Comercial o
Evaluación del - Indicadores publicos para la
Mercadeo y Lider de
Desempeño toma de mejoras con las
Sistema de Gestión de
partes involucradas
Calidad
-Ejecutar seguimiento a
cualquier requerimiento
presentado para el desarrollo. Lider Comercial o
las actualizaciones del
Mejora Mercadeo y Lider de
manual.
Sistema de Gestión de
 PLAN DE MEJORA NORMA 14001:2015

Cuando Fecha Inicial -

Donde Porque
Fecha Final
01 de mayo al 03 de mayo Empresa (servicio de que también se debe tener una base con la
de 2021 Mundazas ) que asegurar que somos conscientes de
Los días que el auditor pasa en la
organización con el representante de la
dirección para ofrecer todo lo que necesite, y
01 de mayo al 03 de mayo Empresa (servicio de
permanece allí hasta finalice la auditoría. De
de 2021 Mundazas )
forma clara, ahora se espera que los líderes
de la empresa sepan dirigir y predicar con el
ejemplo.

La organización debe practicar una mejora

continua del Sistema de Gestión Ambiental
para mejorar el desempeño ambiental como
01 de mayo al 03 de mayo Empresa (servicio de establece la norma ISO 14001:2015. La
de 2021 Mundazas ) empresa determina la rapidez, el alcance y el
tiempo de las acciones que apoyan la mejora
continua. Estos tres elementos son los que
determinan la mejora continua en sí misma.
Después de abordar el contexto, el
compromiso y la planificación, vas a tener
que analizar el Apoyo (Soporte) en ISO
14001 2015. Cláusula 7, que será el soporte
que necesitas para cumplir con los objetivos
y metas de tu sistema de gestión ambiental
06 de mayo al 08 de mayo Empresa (servicio de
(SGA).
de 2021 Mundazas )
Esto incluye los recursos, competencias,
comunicaciones (internas y externas), así
como la información documentada termino
que reemplaza a otros como documentos,
los procesos subcontratados
documentación, registros. deben estar
06 de mayo al 08 de mayo Empresa (servicio de
controlados o ejercer influencia sobre ellos.
de 2021 Mundazas ) La nueva ISO 14001
El tipo y extensión de2015
dichaincluye en sutiene
influencia
apartado 9 “Evaluación del desempeño”
diferentes requisitos relacionados con lo que
en la versión anterior se llamaba verificación.
Así que ahora, tu empresa debe evaluar su
06 de mayo al 08 de mayo Empresa (servicio de
desempeño ambiental y también la eficiencia
de 2021 Mundazas )
del Sistema de Gestión Ambiental. Se debe
comunicar de forma interna y externa
información sobre el desempeño, según
considere en sus procesos de comunicación y
06 de mayo al 08 de mayo Empresa (servicio de según las exigencias
requisitos de la normalegales.
ISO 14001 son la
de 2021 Mundazas ) utilización de los objetivos ambientales y el
 Como (Tareas)
1. Demostrar
1.Una que el examen
vez el Sistema realizado
de Gestión por la
Ambiental
coordinación
ISO14001 2015 de se
loshaobjetivos estratégicos
implantado, del
el auditor
Sistema de Gestión Ambiental y otros procesos
internos de forma conjunta.
2. Demostrar el liderazgo dentro del equipo en
términos de comunicación de la importancia del
Sistema de Gestión Ambiental, resultado al curso y
1. Se establecen
al progreso frentelasalactividades dellos
manifiesto de proceso,
objetivos
necesarias
ambientales.para obtener el resultado esperado. Al
basar las acciones en el resultado esperado, la
exactitud y cumplimiento de las especificaciones a
lograr se convierten también en un elemento a
mejorar.
2.Se realizan los cambios para implantar la mejora
propuesta.
3.A partir de los resultados conseguidos en la fase
anterior se procede a recopilar lo aprendido y a
ponerlo en marcha. También suelen aparecer
recomendaciones y observaciones que suelen
servir para volver al paso inicial de Planificar y así
1. Determine
el círculo nuncalasdejará
competencias
de fluir. necesarias de las
personas que ejecutan tareas que afectan al
desempeño del sistema de gestión ambiental.
2. Asegure que estas personas son competentes en
base a una apropiada educación, formación o
experiencia.
3. Determine las necesidades formativas.
4. Cuando sea necesario, tome acciones para
alcanzar la competencia necesaria y evalúe la
efectividad de las acciones tomadas.
2.Determinar los requisitos ambientales en la
adquisición de productos y servicios.
1. Necesita seguimiento y medición.
2. Los métodos de seguimiento, medición, análisis
y evaluación.
3. Los criterios para evaluar el desempeño
ambiental y los indicadores apropiados.
4. Cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y
la medición.
5. Cuando se deben analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición.

1. Una oficina crea un objetivo de reducir su

consumo de papel en el entorno de la oficina, para
 PLAN DE MEJORA NORMA

Cuando Fecha Inicial

Requisito/Norma Que (Actividad) Quien
Diseñar el sistema de - Fecha Final
Contexto de la en SO o SST 20 de Mayo al 23 de
gestion
para quedelosSST de la
trabajadores -Coordinador
Organización -Coordinador SGC Mayo
21 de Mayo al 23 de
Liderazgo organizacion.
desarrollen consultas y -Lider Sistemadel
-Coordinador deprograma
Gestion
identificacion de riegos Mayo
22 de 2021
de Mayo al 23 de
Planificación tengan participacion en yla Calidad
-Coordinador SGC
-Dirección General
peligros
para todaenlalainformacion -Personal administrativo Mayo
03 de 2021
de junio al 06 de
Apoyo - Lider deladministrativo
-Personal Sistema de
y confidencialidad
accion para la gestion de la
de Gestion de calidad 4junio 2021al 08 de
de junio
Operación -Coordinador
-Personal de Gestion
administrativo
Evaluación del cambio
revsion en
porlala direccion Documental junio
11 de 2021
junio al 15 de
Desempeño Gestionar el proceso
para que avale la para -Coordinador de Gestion junio 2021
-Personal administrativo 11 de junio al 15 de
Mejora una mejora continua de la Calidad
-Coordinador de Gestion junio 2021
organzacion.
AN DE MEJORA NORMA 45001:2018

Donde Porque
Empresa (servicio de un ambiente de apropiación
Mundazas(servicio
Empresa ) de personal, entendiendo
oportunidades que sin
a favor junto losla
con
Mundazas(servicio
) saber el estado de la
experiencia y la visión compañía,
Empresa de
indica el éxito de las acciones y de
Mundazas(servicio
Empresa ) de las personas que
las decisiones
triunfos, quepresentan
se aciertan para
Mundazas(servicio
Empresa ) de desinterés y deserción enconocer
es fundamental las
las fortalezasesyfundamental
actividades las debilidades de
puesto
Mundazas )
Empresa (servicio de cada persona para que desempeñe
que podemos evitar falencias y
Mundazas )
Empresa (servicio de capacitaciones expuestas dentro
mejoras en las actividades
Mundazas ) de la compañía haciendo de esta
 Como (Tareas)
interesadas.
3. En
en esta etapa,
sí mismo debeseserdebe acordar el
compatible conalcance del
la dirección
deben determinarse los requisitos
estratégica de la organización. legales y otros
requisitos. Se deben
ellos. También debe planificar acciones
tener un proceso para abordar
para
riesgos y oportunidades,
comunicary información
procesos requisitos
actividades subcontratados. legales y de otro
relevante para el sistema de
gestión de SST,
2.también incluye
funcionando tanto interna
la gestión
el sistema como externamente.
de cambios,
de gestión de SSTprocesos
de adquisición
2.Una vez omás,
incidentes y preparación para
y determinar asi
responder
la evidencia documentada
no conformidades,
relacionada
incidentes o con esto debe ser retenida.
no conformidades similares tienen el
potencial de ocurrir en otra parte de la organización,