AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

Ejecutar auditoría interna de gestión de calidad para determinar la eficacia de

sistema de gestión calidad de INDUNILO S.A.S bajo las normas ISO 9001:2015.

b. Alcance de la auditoría.

Identificar acciones de mejoras que permitan fortalecer el SGC , verificando la

eficacia de las acciones implementadas para fortalecer el SGC.Por medio del
cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que se apliquen en las diferentes
procesos de la organización

c. Identificación del cliente de auditoría.

Indunilo S.A.S que es una empresa de almacenamiento , higienización ,

procesamiento , pulverizado y envasado de leche.

d. Identificación del equipo auditor.

Auditor ISO 9001:2015: Juan Prato

Asistente Auditor : Andrés Lamus
Auditor líder : Juan Patiño

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

Dirección : Parque Industrial Comercial Provincia de Soto II

Fecha de apertura Auditoria : 15 de Octubre del 2023
Fecha de cierre Auditoria : 19 de Octubre del 2023
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f. Criterios de auditoría.

 Requisitos de la Norma ISO 9001:2015

 Requisitos legales , normativos que le apliquen a INDUNILO S.A.S en su
actividad productiva.
 Documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.
 Informes sobre la última auditoría realizada.

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Fecha: Auditor (es):

18 / Octubre / 2023 Auditor ISO 9001:2015: Juan Prato
Asistente Auditor : Andrés Lamus
Auditor líder : Juan Patiño
Proceso Auditado: Área de producción Auditado (s):
Indunilo S.A.S
No Evidencias de Auditoría Criterios de Hallazgos de la Auditoría C NC NCm
Auditoria M
1 Analizar la Misión y Identidad de la La misión y visión de la
visión de la organización organización organización no es acorde con X
la razón social
2 Política de la Política y estrategia La política de la organización
organización no es acorde algún modelo
X
reconocido y apropiado en el
mercado.
3 Gestión de procesos Gestión de los Visualiza los procesos , su
procesos secuencias y su interacción por
X
medio de mapas de procesos ,
diagrama de flujo.
4 Gestión de procesos Determinación de Inexistencia de planes de
los procesos acción para alcanzar los X
objetivos.
5 Indicadores de Análisis y evaluación Utiliza proceso de medición y
desempeños del desempeño de análisis para realizar el
X
una organización seguimiento del progreso de la
organización.
6 Evaluación del Análisis y evaluación La organización establece y
desempeño del desempeño de mantiene una metodología
X
una organización para el estudio comparativo.
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h. Conclusiones de la auditoría.

Con la realización de esta auditoria se pudo identificar las falencias que tienen la
organización en base de los requisitos técnicos y legales que requieren la Norma
ISO 9001:2015.
Se pudo evidenciar una descripción de los procesos , su secuencias y su
interacción por medio de mapas de procesos , diagrama de flujo , hay un proceso
de medición y análisis para realizar el seguimiento del progreso de la organización,
la organización establece y mantiene una metodología para el estudio
comparativo.
Se puede identificar tres no conformidades mayores las cuales son , la misión y
visión de la organización no es acorde con la razón social , no obstante la política
de la organización no es acorde algún modelo reconocido y apropiado en el
mercado no hay evidencia de planes de acción para alcanzar los objetivos , se
recomienda tomar acciones a estas no conformidades .

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditoría.

Se esta haciendo de manera moderada en las áreas designadas por eso el

proceso es excelente .

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,

teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La
empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos
de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca
del Sistema de Gestión de la Calidad”.

Procesos Alcances Criterios Frecuencia Metodologías Auditores

Recursos actualización Política de Mensualmente Evidencias asesoría de
Humanos del sistema recurso documentadas un auditor
de gestión de humano interno
calidad
Gerencia actualización Política de Trimestralment Auditorias , asesoría de
del sistema calidad. e evidencias auditores
de gestión de Misión documentadas internos
calidad Visión
Calidad Dirección del Documenta Mensualmente Evidencias asesorías de
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sistema de ry documentado auditores

gestión de actualizar el y auditorias internos
calidad sistema de
gestión de
calidad
Producción Actualización Procesos Mensualmente Evidencias asesorías de
del sistema productivos documentos y auditores
de gestión de aplicar internos
calidad auditorias

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Al realizar la actividad y teniendo en cuenta las anteriores actividades , es

necesario contemplar que al finalizar la auditoria , el informe final debe ser claro ,
objetivo e imparcial para darle resultados claros y concisos al auditado.
También se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de
comunicación con la organización a auditar.
Claro es de importancia tener un proceso confidencial y que al evaluar no halla un
sentimiento encontrado.