CHECK LIST FP-05 NO CONFORMIDADES Y AC

Entrevista con: Susana García González

¿Existe una sistemática implantada en la organización para la

identificación, tratamiento y seguimiento de las No Conformidades?
En caso NEGATIVO, indicar previa explicación del consultor al cliente del
concepto de NO CONFORMIDAD, LAS NO CONFORMIDADES MÁS
FRECUENTES y con mayor efecto negativo en la calidad del
producto/servicio.
NO CONFORMIDADES MÁS FRECUENTES INDIQUE EL PROCESO AFECTADO

Piezas defectuosas Proceso de producción

Productos adquiridos no conformes Proceso de compras

Desfases entre compras realizadas y material que es necesario tener disponible
en stock
Correspondencia FP-05 No conformidades y acciones correctivas

Mejora de Requisito de Norma SI NO

Implementar un procedimiento o sistemática para identificación y análisis de las no conformidades de los diferentes procesos.
Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

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¿Todo el personal de la organización tiene la capacidad de detectar no

conformidades o incidencias? ¿Se determinan las causas? Describir la
sistemática de la organización. Si no hay una sistemática implantada,
indicar la considerada más adecuada para la organización junto con los
responsables.
Sistemática llevada a cabo por la organización para el DETECCIÓN de no Sistemática llevada a cabo por la organización para la determinación de las
conformidades CAUSAS de las no conformidades detectadas
En el caso de detectar defectos en las piezas fabricadas, estas piezas son
En algunos casos se han detectado no conformidades, relativos a las piezas sacadas de la cadena de producción y eliminadas.
fabricadas.

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Mejora de Requisito de Norma SI NO

Implementar un procedimiento o sistemática para identificación y análisis de las no conformidades de los diferentes procesos, de
acuerdo a la metodología INTEDYA.
Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

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¿Lleva la organización un REGISTRO de las no conformidades

detectadas? ¿Existe el correspondiente INFORME DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS? Describir la sistemática
de la organización para el registro y elaboración del informe
correspondiente. Si no hay una sistemática implantada, indicar la
considerada más adecuada para la organización junto con los
responsables.
Sistemática llevada a cabo por la organización para el REGISTRO de no Sistemática llevada a cabo por la organización para la ELABORACIÓN DEL
conformidades INFORME de no conformidades y acciones correctivas

Se detectan pero se solución sobre la marcha. No se solucionan las causas. La

decisión de implantar el SGC fue a partir de la detección de incidencias que no
se solucionaban.

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Mejora de Requisito de Norma SI NO

Elaboración del formato para el registro de no conformidades y elaboración del informe correspondiente, de acuerdo a la metodología INTEDYA

Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

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¿Se toman ACCIONES CORRECTIVAS eficaces para la resolución de las

no conformidades/incidencias? Describir la sistemática de la
organización para la planificación y ejecución de las acciones
correctivas necesarias. Si no hay una sistemática implantada, indicar
la considerada más adecuada para la organización.

Se llevan a cabo las acciones inmediatas para corregir las deficiencias detectadas.

Correspondencia FP-05 No conformidades y acciones correctivas

Mejora de Requisito de Norma SI NO

Implementar un registro para el control y seguimiento de la eficacia de las acciones correctivas.

Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

¿Estudia la organización la REPETICIÓN DE NO CONFORMIDADES

SIMILARES para tomar medidas frente a ellas? Describir la
sistemática de la organización.

No se realiza un estudio. La organización no guarda todas las evidencias de las no conformidades, ni del análisis, ni del tratamiento y las acciones
correctivas realizadas de manera documentada.

Correspondencia FP-05 No conformidades y acciones correctivas

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 CHECK LIST FP-05 NO CONFORMIDADES Y AC

Mejora de Requisito de Norma SI NO

Se va a implementar la sistemática para la planificación y ejecución de las acciones correctivas.
Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

¿Cómo lleva la organización el SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LAS

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS? Describir la sistemática de la
organización, y si no hay una sistemática implantada, indicar la
considerada más adecuada para la organización.

Se comprueba únicamente que el error no se vuelva a producir.

Correspondencia FP-05 No conformidades y acciones correctivas

Mejora de Requisito de Norma SI NO
Se va a implementar la sistemática para la planificación y ejecución de las acciones correctivas, de acuerdo a la metodología INTEDYA.
Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

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¿Conserva la organización información documentada que deje

evidencia de las no conformidades detectadas y las acciones
tomadas? Si la respuesta es SI, adjuntar copia de la misma.

Se recoge las incidencias de producción en la orden de trabajo

Correspondencia FP-05 No conformidades y acciones correctivas

Mejora de Requisito de Norma SI NO

Se va a implementar la sistemática para la planificación y ejecución de las acciones correctivas.

Mejora Sugerida (De aplicación cuando el proyecto incluye mejora o fuerte mejora) SI NO

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Indicadores de este proceso

Nº no conformidades detectadas en cada proceso.
Seguimiento de la eficacia de las acciones correctivas

Otras mejoras sugeridas

Riesgos Percibidos por la organización

Ineficiencia en la gestión de las no conformidades detectadas: productos defectuosos, compras
innecesarias, stock insuficientes,…

Riesgos sugeridos por el Consultor

Seguimiento ineficaz de las acciones correctivas

Perdida de la información y evidencia del tratamiento de las no conformidades

No tener documentado el criterio para el tratamiento de las no conformidades

Firma Cliente Firma Consultor

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