CÓDIGO CP-AGC-02

VIGENTE DESDE Juniol/2008

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS VERSIÓN 02
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PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD.

OBJETIVO IMPLEMENTAR Y ASEGURAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA.

RESPONSABLE COORDINADOR DE CALIDAD.

PROVEEDOR
Todos los procesos de la
organización
- Interacción entre los procesos
Coordinadores de proceso
ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE
Mapa de proceso, MN-AGC-01
Análisis estratégico de la Apoyar la definición de planeación estratégica de la Todos los integrantes
Coordinador de Calidad Misión, Visión, Política Manual de la calidad
organización organización de la organización
y objetivos de la calidad
Gestión de la calidad y
Asistir en la determinación de entradas y salidas de los Caracterización de los
Coordinador de Calidad responsables de los
procesos procesos
- Mapa de procesos procesos

PLANEAR
Procesos de: - Requerimientos de la norma ISO
- Administración de recursos 9001:2000 Estructura jerárquica de PR-AGC-01
informáticos Planificar la estructura documental del S.G.C. Coordinador de Calidad los documentos del Gestión de la calidad Control de los documentos
- Gestión de la calidad - Necesidades de documentación de sistema de gestión
- Directivo la organización.
- Cronograma de
- Proceso directivo
auditoria
Gestión de la calidad La necesidad y disponibilidad de Definir y programar las auditorias internas del sistema Dirección, Subdirección y - Gestión de la calidad
(Coordinador de calidad) recursos para la auditoria. de gestión de la calidad Coordinador de Calidad - Auditores Internos
- Plan de auditoria de
- Auditados PR-AGC-02
calidad
Control de los registros
- Estructura jerárquica de los
Documentos y registros
Toda los procesos de la documentos Apoyar la elaboración de los documentos y formatos -Todos los procesos de
Coordinación de Calidad del sistema de gestión
organización del S.G.C. la organización
de la calidad.
- Interacción entre los procesos
- Documentos y registros del sistema
Toda los procesos de la - Control de la
de gestión de la calidad. Controlar los documentos que integran el sistema de
organización Coordinador de Calidad documentación del Gestión de la calidad
gestión de la calidad
(Coordinadores de proceso) S.G.C.
- Listados maestros
PR-AGC-03
- Implementación eficaz Auditorias Internas
del S.G.C.
HACER

Gestión de la calidad
(Coordinador de calidad)
Gestión de la calidad
(Coordinador de calidad)
Gestión de la calidad
(Coordinador de calidad
Auditor líder Auditados)
Las actividades y documentos a - Solicitud de acciones Todos los integrantes
Apoyar la aplicación eficaz del S.G.C. Coordinador de Calidad
implementar correctivas y de la organización
preventivas
encaminadas a mejorar FT-AGC-09
el S.G.C. Programa de auditoria
Solicitud de acciones correctivas y Determinar las causas de acciones correctivas y Subdirector y Coordinador de Determinación y interna
Gestión de Calidad
preventivas establecer acciones preventivas Calidad análisis de causas
- Ejecución de las
auditorias de calidad
- Cronograma de auditoria
- Gestión de la calidad
Coordinar la ejecución de las auditoras de calidad Coordinador de Calidad
- Mejoramiento - Dirección y Informes de las auditorias
- Plan de auditoria de calidad
continuo de la Subdirección
organización
VERIFICAR

Coordinador de calidad
Auditor líder
- Informes de las
- Cronograma de auditoria auditorias Todos los integrantes
Comprobar la ejecución del cronograma de auditorias
Coordinador de Calidad de la organización
internas de calidad
- Plan de auditoria de calidad - Acciones de mejora a (Auditados)
implementar
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- Gestión de la calidad PR-AGC-05

Liberación de la acción
Constatar la eficacia de acciones de mejora (Coordinador de Acciones preventivas y
Coordinador de calidad Acción de mejora Coordinador de Calidad de mejora
implementadas calidad) correctivas
implementada
- Proceso Analizado
- Información del proceso CP-AGC-02
Responsables de los procesos y Informe de los - Proceso directivo Caracterización de proceso
Coordinador de calidad -Evidenciar el análisis de indicadores de gestión.
Coordinador de Calidad indicadores de gestión - Comité de calidad
- Indicadores de gestión
- Plan de acción para FT-AGC-06
Solicitud de acción de

ACTUAR
- Gestión de la calidad hallazgos
- Acciones de mejora mejora
(Coordinador de calidad) Realizar y verificar las acciones correctivas y - Todos los procesos
Coordinador de Calidad
preventivas pertinentes al S.G.C. - Mejoramiento
- Informe de revisión por la dirección
- Proceso directivo continuo de la
organización
REQUISITOS
LEY ORGANIZACIÓN NORMA CLIENTE FINAL
4.1 Requisitos generales 8.2.2 Auditoria interna
4.2.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
-Política de calidad
4.2.2 Manual de calidad 8.3 Control de producto no conforme
-Misión
NTC-ISO 9001:2000 4.2.3 Control de los documentos 8.4 Análisis de datos N/A
-Visión
4.2.4 Control de los registros 8.5.1 Mejora Continua
-Manual de calidad
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 8.5.2 Acción Correctiva
8.1 Generalidades 8.5.3 Acción Preventiva
RECURSOS
Físicos:
Humano: Oficina de trabajo. Ambiente de trabajo:
Coordinador de Calidad. Computador con office y acceso a Internet. Excelentes condiciones de iluminación.
Representante de la Gerencia. Teléfono para la comunicación. Ergonomía y protección contra radiaciones.
Material necesario para una oficina.
Frecuencia de
Indicador
Objetivo Meta medición Responsable
(Formula)
(Periodicidad)
Que menos del 15% de
[Número de No Conformidades mayores al proceso de las No conformidades
Determinar la efectividad de la mejora continua del
calidad en auditorías internas) / Número de No detectadas correspondan Semestralmente Coordinador de Calidad
proceso de gestión de la calidad
Conformidades en Auditorías internas del S.G.C.]*100 al SGC
Diciembre 2008

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

Elaboró: Coordinadora de Calidad Revisó: Subdirectora (E) Aprobó: Subdirectora (E)