TALLER DE INDUCCIÓN

Sistema de Gestión Integrado

ISO 9001:2015 – ISO 45001:2018

09 de agosto 2023
ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

…con capítulos idénticos, títulos y texto básico...

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

…y el mismo vocabulario y definiciones genéricas.

 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

4 5
6 8 Operación 9 10
Contexto de Liderazgo Evaluación de Mejora
Planificación 7 Soporte
la organización desempeño

Entendimiento de la Planificación y Seguimiento, No conformidad

Liderazgo y Acciones para control
organización y su Recursos medición, y acción
compromiso dirigir el riesgo y operacional
contexto análisis y correctiva
oportunidades
Determinación de evaluación.
Necesidades y
requerimientos de los
expectativas de las Política de calidad Competencia productos y servicios Auditoría
Diseño y desarrollo
partes interesadas Objetivos y Interna
de productos y
planificación para
servicios
Alcance del sistema Roles, alcanzarlos
de gestión Conciencia Control de los Revisión por la
responsabilidades productos y servicios
Mejora
y autoridades dirección continua
suministrados
Planificación de externamente
Sistema de gestión y cambios
sus procesos Comunicación Producción y
prestación del
servicio
Información Liberación de
documentada productos y
servicios
Control de las salidas
del proceso,
productos y servicios
Integración de las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 ¿QUÉ ES ISO?

ISO: International Standardization Organization (Organización

Internacional para la Normalización)

ISO 9001:2015
Norma Internacional, de carácter voluntario, que establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad,
que permite a una organización cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su desempeño.

Serie ISO 9000

• ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad — Requisitos
• ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario
• ISO 9002:2016: Guía para la aplicación de ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
Norma Internacional, de carácter voluntario, que establece los
requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el
trabajo, que permite a una organización proporcionar lugares de
trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro a
la salud en el trabajo, así como mejorar su desempeño.
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001

+
Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001
+
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – ISO 45001

Sistema Integrado de Gestión

(SIG)
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Las actividades del proceso afectan a: Un resultado deseado se alcanza

- Las características del producto. más eficientemente cuando las
- Los aspectos ambientales que se generan o consumos actividades y los recursos
- Los peligros que pueden afectar a los trabajadores. relacionados se gestionan como un
proceso.
RECURSOS CONTROLES

PRODUCTOS /
ENTRADAS SERVICIOS
PROCESO

ASPECTOS
PELIGROS AMBIENTALES

PERSONAS ENTORNO
Esto implica que …

Desde la visión
estratégica

Proceso 1 Proceso 2 Proceso n

Desde los procesos

Desde la actividad
¿QUÉ SIGNIFICA QUE IMPLEMENTEMOS Y
MANTENGAMOS UN SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO?
 PRESENTACIÓN DE FRALLESA.

CONSTRUCTORA FRALLESA Y COMPAÑÍA LIMITADA es una empresa especialista

en Prestación de Servicios y Mantenciones en Obras Civiles y Roce de Franja de
Servidumbre de Línea de Transmisión. Es por ello que asumimos el compromiso
de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y desarrollar las actividades,
además del cumplimiento de la legislación vigente que le aplica y otros que la
organización suscriba con la empresa mandante.

El nivel profesional, seriedad y la capacitación continua del personal nos permite

entregar el servicio requerido por nuestros Clientes, sumando a esto el
compromiso de la gerencia de asegurar la disponibilidad de los recursos
necesarios para la prestación de nuestros servicios.
 ALCANCE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El alcance del Sistema de Gestión Integrado de

CONSTRUCTORA FRALLESA Y COMPAÑÍA LIMITADA, son los
servicios de Mantenimiento de Obras Civiles, Asistencia
Operacional, Reparación, Aseo de Recintos e Instalaciones, y
Mantención de Áreas Verdes y Mantención Franja de Servidumbre
de Línea de Transmisión y diversas obras civiles.
 MAPA DE PROCESO
PROCESOS ESTRATEGICOS

Revisión de Respuesta ante

Política Integrada Gerencia Requisitos legales y otros emergencias

GESTION DEL SISTEMA

R Gestión Documental Identificación de peligros y Auditorias Aspectos e impactos Gestión de Acciones

E y registros evaluación de riesgos Internas ambientales Correctivas

Q C
U DE REALIZACIÓN L
I I
Gestión de
S Mantenimiento de
Compras
E
obras civiles
I N
Gestión de Planificación
T Ventas Servicios
Ejecución de T
Servicios
O E
S Servicios Generales Gestión de
Almacenamiento

DE APOYO

Administración y Evaluación de RRHH

Finanzas Informática Proveedores
ORGANIGRAMA
POLITICA SISTEMA DE GESTIION INTEGRADO
CONSTRUCTORA FRALLESA; es una empresa especialista en servicios relacionados a la “Prestación de servicios y mantenciones en
general en obras civiles” es por ello que se compromete a una gestión empresarial centrada en las personas, que proteja la vida, la
integridad física y la salud de los trabajadores, así como la de otras personas que estén en el entorno de sus faenas.
Por medio del presente, FRALLESAdeclara su compromiso con la mejora continua de los objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Salud y
Seguridad en el trabajo, estableciendo como directrices las siguientes:

• Entregar un servicio de calidad para nuestros clientes, enfocado en el aumento de la satisfacción del cliente.
• Cumplir los alcances contractuales con los Clientes, los requisitos reglamentarios y legales, normas y requisitos internos, y aquellos
compromisos asumidos en forma voluntaria relacionados con la Calidad del Servicio, la Salud y Seguridad en el Trabajo y el
Cuidado del Medio Ambiente.
• Mantener un liderazgo visible, efectivo y permanente en materias de seguridad, salud ocupacional, como parte su responsabilidad.
• Mantener su sistema de gestión auditable de seguridad salud en el trabajo, integrados efectivamente a la gestión diaria y habitual, en
un marco del pensamiento basado en riesgos y de mejoramiento continuo en los ámbitos de calidad y seguridad y salud en el trabajo.
• Identificar, eliminar los peligros y reducir los riesgos, asociados al desarrollo de nuestras actividades, aplicando los niveles de control
correspondientes con el fin de proteger a nuestra organización, colaboradores y clientes.
• Promover un trabajo colaborativo en el ámbito de las Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo mecanismos para la consulta
y participación de nuestros trabajadores, colaboradores y/o sus representantes.
• Proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud.
• Asegurar que ningún plazo comprometido de término de faena o emergencia operacional justifique que un trabajador se exponga
a riesgos no controlados.
• Exigir una conducta responsable en materias de seguridad, salud en el trabajo a las empresas Subcontratistas los cuales deben
cumplir sus estándares.
• Difundir y promover los compromisos de la presente Política entre sus trabajadores, Subcontratistas, proveedores y clientes.
.
La responsabilidad de aplicación de estos compromisos corresponde a toda la línea de administración de FRALLESA.
 OBJETIVOS DE CALIDAD FRALLESA

OBJETIVO META INDICADOR SEGUIMIENT O FRECUENC IA RESPONSA BL E

a) Costo Directo Real < Costo

Directo Presupuestado Informe control de
avance que muestra las
desviaciones de costos
No tener
desviaciones a) Gasto General Real < Gasto
Control Gestión de por sobre lo General Presupuestado Mensual Jefe de Operaciones
las Obras esperado en el
Informe entregado por
transcurso de
cada obra, emitido por el
la obra
a) Avance Físico Real Jefe de Operaciones
Acumulado a la Fecha ≥
Estado de pago mensual
Avance Físico
Programado Acumulado

Informe emitido en
Motivar el Lograr obtener Diciembre por el
Perfeccionamiento un 80% de Responsable Sistema de
permanente de los ejecución del Programa de Capacitación Gestión Integrado con la Responsable
profesionales y programa de ejecutado / Programa de nómina de empleados y Semestral Sistema de
personal de la capacitación Capacitación temascapacitados o Gestión Integrado
Empresa anual. cursos realizados
por ellos
 OBJETIVOS DE CALIDAD FRALLESA

OBJETIVO META INDICADOR SEGUIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE

Medir el grado de Resultado de la

Satisfacción de los 1.- Evaluación Obra en ejecución Encuesta enviada al
Clientes en relación Evaluación ≥ 75% Cliente a través de los
al trabajo realizado Superior al canales de Según duración
Gerente General
en cada una de las Histórico de La comunicación de la obra
2.- Evaluación Obra Finalizada
Empresa
obras que desarrolla ≥ 80% formalmente
la Empresa establecidos.

Cumplir en
plazos y costos
Tiempo contractual ≥ Tiempo real
Evaluación Final de al final de los
contratos, Recepción final de Según duración
Gestión por Gerente General
Resultado económico final real ≥ Obras de la Obra
Resultados según lo
Resultado económico final Pres.
planificado
inicialmente
 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FRALLESA

OBJETIVO META INDICADOR SEGUIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE

Obtener un Encargado de
Cumplir con elprograma de ponderado Informe emitido por el Prevención de
prevención y control de mensual del Pm > 95% Prevencionista de la Mensual Riesgos, Seguridad
riesgos programa obra y Salud ocupacional
superior al de obra
95%

Cumplimiento cabal de los
indicadores degestión
asociados a prevención de
riesgos
Índice Accidentabilidad
≤1% Informe emitido por el
Mensual Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Índice de Siniestralidad
Obtener ≤ 32
resultados
inferiores a los
definidos por Informe emitido por el
la Gerencia encargado del
General Departamento de
Tasa de Frecuencia ≤ 3 seguridad y salud
ocupacional de la obra, Mensual Gerente General
Tasa de Gravedad ≤ 40 con VºBº del Ingeniero
Administrador y
derivado a oficina
central
DESCRIPTORES DE CARGO
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Mantención infraestructura (Oficinas)
- Orden de compra, factura o contrato de arriendo de vehículos
- Programa de mantención vehículos
- Inspecciones de la infraestructura oficina, baños, camarines
- Certificado de Control de plagas, desinsectación mensual
- Certificado de mantención de extintores o factura, certificación del proveedor
- Fotos instalaciones, comedor, baños, camarines, oficinas, vías de evacuación, extintores, zonas de depósito de basuras,
bodega.
- Registros de aseo y limpieza - Contexto de la organización
- Partes Interesadas, registro de identificación
- Proceso Comunicaciones
- Riesgos y oportunidades y acciones para abordarlos
- Control de la información documentada, Procedimiento si hay, Listado de documentos internos y
externos, control de registros
- Auditoría interna, Procedimiento si hay, Programa, Plan e informe, competencias de auditores que
ejecutaron el proceso
- No conformidades y Acciones Correctivas, Procedimientos asociados, seguimiento de no
conformidades y acciones correctivas, registros de hallazgos.
- Salidas no conformes, Procedimiento o Metodología para su tratamiento
- Percepción del Cliente, Evaluación de la satisfacción y respuesta a reclamos si los hubiere
- Identificación de requisitos aplicables legales y normativos y evaluación del cumplimiento.
ASISTENTES
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018