GESTIÓN DE RIESGOS A LAS PERSONAS

CMDIC

09 de Junio 2020
Ajustes en Herramientas RITUS y VATS – Análisis desde CGR

Propósito del Cambio

Implementar ajustes en los contenidos de las herramientas RITUS y VATS, como estrategia de gestión diaria de energías de origen y
potenciales; a fin de fortalecer el rol del Ejecutor en la identificación y control de estas.

1 2 3 4 5 6
MAPA DEL MATRIZ DE CONTROL Y
EJECUCIÓN VERIFICACIÓN APRENDIZAJES
PROCESO RIESGOS MITIGACION

Riesgos:

1.Herramientas inadecuadas al
contexto y metas de la Controles:  Incidentes ocurridos
Mapa de organización.
en Q1 2020.
Procesos GSSO 2.El seguimiento de energías • Ajustes en Instructivos
potenciales concentra su
Proceso: Gestión desarrollo en las cajas 2 y 3
RITUS/VATS  Monitoreo, brechas y
• Ajustes en pizarra. 1.Monitoreo de
de la información y del CGR, y no se internalice RITUS Ellipse. cierre cajas 2, 3 y 4.
• Ajustes en hoja 1 y 2
herramientas CGR. en la ejecución de actividades
VATS. 1.Plan de 2.Firma y
Subproceso: en caja 4. • Plan comunicacional de implementación autorización de
3.Incumplimiento del rol de
Herramientas CGR refuerzo permanentes (fin de semana). VATS
ejecutor.
Actividad: conceptos energía e
4.Incomprensión de los
origen/potencial.
Monitoreo de conceptos de energía de • Gestión de cambio. ANÁLISIS
desempeño. origen y potencial.
5.Discrepancias en la
integración con otras
herramientas CGR y
plataformas informáticas.
Fortaleciendo la Gestión de Riesgos a través de la identificación de las Energías
de Origen y Potencial
Plan de 6 meses…

Fase 1: Instalación Febrero – Marzo) Fase 2: Integración (Abril - Mayo) Fase 3: Permanencia (Junio - Julio)

 Definición y difusión del modelo.
 Fortalecimiento conceptual en SPS y OAS.
 Programa de identificación y clasificación de
energías.
 Relación con incidentabilidad.
 Monitoreo y seguimiento a través de GRT.  Actividad de verificación permanente por parte
 Cierre de brecha a través de planes de acción del equipo ejecutor.
Ellipse.  Ajustes en VATS (Hoja Validación de
 Ajustes en Matrices e instructivos planificación).
 Desempeño  Ajustes en RITUS (pizarra).
 Mejoras de proceso

Cajas 1 y 2 y 6 Cajas 2, 3 y 4 Cajas 4 y 5

Ejemplo Fase 02: Identificación de Energías de Origen / Potenciales Mediante GRT

37 Desviaciones 08 Ya fue incorporada en

por energías de matrices e instructivos,
Origen/Potencial, por lo que quedan
pendientes 29 por
Semana
no identificadas
en Caja 2. incorporar durante semana Reportada
en curso

221 Desviaciones 186 Ya fueron incorporadas

por energías de en matrices e instructivos,
Origen/Potencial, por lo que quedan
no identificadas en pendientes 35 por incorporar.
Caja 2.

Energías NO identificadas VS Ajustes Ejecutados

60 56

50
50 Acumulado
38
43
Abril - Junio
40
34
31
30 26 26 24
20
20 17 15 15
12
10

0
VPP VPM VPPRY VPEO VPDS VPRRHH VPFA

Energías no identificadas Ajustes ejecutados

Gestión diaria de Energías Origen y Potencial - VATS

Hoja 1: Verificación y Autorización Hoja 2: Validación de la Planificación

Gestión diaria de Energías Origen y Potencial - RITUS