MAPA DE RIEGOS Y CALIFICACIÓN DE Código: D-005

FACTORES GENERADORES DEL RIESGO

Versión: 0

Fecha: Mayo 2008

MAPA DE RIEGOS Y CALIFICACIÓN DE FACTORES GENERADORES DEL RIESGO

NIVEL
PROBABILIDAD DE COMO
RIESGO FACTORES DE RIESGO IMPACTO DEL Indicador
OCURRENCIA NEUTRALIZARLO
RIESGO

No llevar a cabo total o

1. Constituir un archivo 1.Resultados de las
parcialmente, las funciones o
en cada una de las sedes
1.Incumplimiento competencias que establecen la Posible Alto Bajo auditorias de
con la legislación vigente
Constitución y las demás normas calidad
para consulta
legales vigentes.
1. Diseño de los
procesos directamente
Posibilidad de cometer errores en con los responsables de
el desarrollo de la función la ejecución
constitucional de DENTOLASER,
en la elaboración y ejecución del
plan estratégico, en la planeación 2. Definición del manual
y ejecución de programas y de ética y buen gobierno 1. Seguimiento del
2.Desacierto Posible Alto de la Institución Alto
proyectos, y en el establecimiento proceso
y aplicación de políticas. También
la posibilidad de equivocarse en la 3. Determinación de los
toma de decisiones, en el diseño procedimientos de
y/o en la ejecución de los direccionamiento
procesos estratégico
1.Evaluación de las
1.Determinación de las
capacitaciones
guías de trabajo
Posibilidad de equivocación en los 2.Educación continuada
procedimientos poniendo en de los profesionales 2.Resultados de
riesgo la seguridad del paciente y 3.Controles y seguimiento auditorias
3.Falla terapéutica no responder a la satisfacción de Raro Alto en cada uno de los Medio
los usuarios, afectando así la procedimientos
competitividad de la entidad en el 3.Índice de
4.Análisis de la
entorno. satisfacción del
satisfacción del usuario
usuario

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FACTORES GENERADORES DEL RIESGO
Versión: 0

Fecha: Mayo 2008

1.Actualización de los
Presentarse en los programas o equipos
equipos del sistema informático
4.Falla software y Seguimiento al
algún defecto que impiden el Posible Bajo Medio
hardware 2. Mantenimiento proceso
funcionamiento para prestar el
preventivo de los equipos
servicio.

NIVEL
PROBABILIDAD DE COMO
RIESGO FACTORES DE RIESGO IMPACTO DEL Indicador
OCURRENCIA NEUTRALIZARLO
RIESGO
1.Generando políticas 1.Resultado de
institucionales auditorías de
Dejar de hacer, decir o consignar
5. Omisión. Historia clínica
algo que debía ser dicho o hecho.
2.Implementación del
Posible Medio Medio
sistema de 2.Indicador de
recomendaciones al Satisfacción del
paciente usuario
1.Educación al personal
Hechos o situaciones imprevistas, de la institución de
generalmente negativas brigadas de emergencia
(naturales) que alteran la marcha
normal de la prestación de 2.Rutas de evacuación No. De funcionarios
6.Siniestros servicios Improbable Medio Medio
capacitados
3.Establecer una guía de
manejo y prevención de
desastres

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