Presentación Corporativa

Módulo de compras e
inventarios (MM)
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•INCLUIDOS •NO INCLUIDOS

Módulo MM - Inventarios y Compras

PUR Compras EDI Intercambio electrónico de
IM-MM Inventarios (Gestión de stocks)
IV Verificación de Facturas datos
VE Evaluación de Proveedores
MRP Planificación de Necesidades ML Materials Ledger
LIS Sistema de Información WM Warehouse management
Logístico (Especifico para
materiales)
SRV Admón servicios externos
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•Factura
•Planificación
•Orden
• de
•Compra

•Solicitudes Manuales •Determinación de

•Verificación de •Requerimientos
•facturas

•PROCESO
•GENERAL •Determinación de la
•fuente
•MM
•Recepción de materiales y
•manejo de inventarios
•Datos Maestros: Materiales
•Selección de
•Proveedores
• ORDEN
• DE
• COMPRA •Procesar Orden
•de Compra
•Seguimiento a la •orden
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COMPRAS (MM-PUR):

El proceso de compras básico considera la solicitud o requisición de compras de

las áreas hacia el departamento de compras
El área de compras analiza el comportamiento del artículo, el histórico del
artículo, para determinar si las cantidades solicitadas se encuentran acordes
con las tendencias del producto (Como no existe MRP, esta labor la ejecuta el
departamento de compras)
Una vez validadas las cantidades se realizan las solicitudes de cotización a los
proveedores y se espera su respuesta.
Con las cotizaciones emitidas por parte de los proveedores se efectúa una
evaluación o un análisis de preciso para determinar cual es la mejor opción de
compra o cual es la mejor combinación para la compra
Una vez aprobada la compra se procesa la elaboración del pedido y se espera el
ingreso de mercancía.
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COMPRAS (MM-PUR):
Dependiendo del monto se determina el tramite de la compra, es decir
si requiere aprobación o no, a través de la estrategia de liberación..
Aprovisionamiento de elementos
• Manejo de aprovisionamiento de materiales de almacén y aprovisionamiento para
el consumo directo
• Imputaciones relativas a materiales de almacén y a materiales destinados al
consumo directo
• Manejo de las diferentes formas de aprovisionamiento externo

Administración de datos maestros de proveedores.

Documento de compras
Petición de oferta: (Solicitud de cotización) Transmite una necesidad definida
en una solicitud de un material o servicio a proveedores potenciales.
Oferta (Cotización): Contiene los precios y condiciones del proveedor y
constituye la base de la selección de proveedor.
Pedido: La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (externo) el
suministro de ciertos materiales o la prestación de ciertos servicios y/o
trabajos, formalizando una operación de compras.
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COMPRAS (MM-PUR):

Manejo de listas de precios e historial de precios de compra a través de los

registros info
Su función es la de servir como fuente de información para las Compras. El
registro info de compras contiene información sobre un material específico y
un proveedor que suministra el material..
El registro info permite a los encargados de compras determinar rápidamente:
• Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un
proveedor específico
• Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material específico
• Manejo de órdenes de compra de materiales y servicios con o sin referencia.
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COMPRAS (MM-PUR):

Además de las opciones específicas de las Compras disponibles que se

han tratado aquí, también se pueden acelerar las actividades de
aprovisionamiento de las siguientes formas:
El sistema de planificación de necesidades genera repartos sobre la base de
planes de entregas existentes automáticamente, es decir, sin que intervenga
Compras.
Los departamentos técnicos crean pedidos directamente (Compras delegadas).
Manejo de condiciones para la determinación de precios en compras
• El sistema permite almacenar en el sistema las estipulaciones de precio
acordadas con el proveedor (tales como descuentos o recargos aplicables, o
estipulaciones relativas al pago de gastos de transporte). Se pueden introducir
estas condiciones en ofertas, contratos marco y registros info. También se
pueden introducir, por ejemplo, las condiciones generales al nivel del proveedor.
Así, el sistema aplicará las condiciones al determinar el precio en los pedidos.
Se pueden introducir más condiciones en el mismo pedido.
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COMPRAS (MM-PUR):

Confirmaciones de pedido: las clases posibles de confirmación

incluyen:
• Confirmaciones de pedido
• Confirmaciones de carga o de transporte
• Avisos de entrega. (Debe tenerse en cuenta que los avisos de entrega se
pueden denominar también de diferentes formas, incluidas "aviso (nota)",
"aviso de envío".). Estos avisos pueden ser direccionados a la persona o al
usuario que solicito la compra, de forma que se le informe que a llegado su
solicitud.
Evaluación de proveedores según criterios de precio, entrega,
calidad y servicio.
• En el Sistema SAP, la evaluación de proveedores se ha integrado
completamente en el componente Compras MM dentro de Gestión de
materiales. Esto significa que informaciones tales como fechas de entrega,
precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra.
• La evaluación de proveedores también utiliza datos del componente de Gestión
de calidad, como los resultados de las inspecciones de las mercancías entradas
o auditorias de calidad.
Control de disponibilidad del presupuesto en la solicitud y en el
pedido.
Manejo de aprovisionamiento por consignación y maquila
(subcontratación).
Manejo de niveles de autorización en documentos de compra.
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GESTION DE STOCKS (MM-IM):

Manejo de diferentes tipos de materiales (producto terminado, materia prima,
repuestos, productos semielaborados, material de empaque, material de
embalaje, entre otros).
Control de fechas de disponibilidad para el consumo de materiales.
Reportes con el status de los materiales (libre disponibilidad, calidad,
reservado..)
Manejo de recepción de materiales.
Manejo de despachos (salidas) de materiales externos (clientes) e internos
(áreas de la compañía).
Manejo de devoluciones de materiales (de proveedores, de clientes y de las
áreas de la compañía).
Manejo de traslados de materiales entre bodegas.
Manejo de stocks propios, consignación de proveedores, consignación de
clientes, en control de calidad y facilitado al proveedor.
Manejo de diferentes bodegas (almacenes) para el almacenamiento de materiales.
Manejo de diferentes formas de control de inventario físico, por ejemplo Por
muestreo, aleatorio, entre otros.
Integración con los movimientos de salidas y entradas automáticos de los
módulos de SD
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GESTION DE STOCKS (MM-IM):

Control de fechas de expiración para materias primas, productos terminados, etc.

Procesos de inventario. El Sistema R/3 soporta los siguientes procesos de
inventario:
• Inventario en día fijado
• Inventario permanente
• Inventario cíclico
• Inventario por muestreo
Determinación de stocks, la cual permite implementar varias estrategias con el
objetivo de tomar material para salidas de mercancías y traslados. Estas
estrategias se configuran en el Customizing. De acuerdo con las necesidades
de material introducidas, el Sistema R/3 determina cómo y cuándo deberá
tomarse el material y de qué almacenes y stocks.
Manejo de puntos de reorden
Valoración del inventario
Determinación de los ajustes por inflación para los materiales con precio medio
variable (promedio) acorde a la legislación Mexicana
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VERIFICACION DE FACTURAS (MM-IV):

Registro logístico preliminar de facturas de proveedores referentes a órdenes

de compra.
Registro logístico de facturas de proveedores referentes a órdenes de compra.
Actualización en línea al historial de la orden de compra.
Permitir el registro de la información tributaria de la factura (IVA y retenciones).
Liquidación de los consumos de materiales en consignación.
Control de doble facturación por orden de compra.
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