Programa de certificación de Key User

SAP Gestión de Materiales - MM

 1. Introducción a SAP: Bases teóricas (Evolución, módulos,
posicionamiento a nivel mundial, soluciones), Conexión
y autenticación, Navegación, Estructura de pantallas
2. Introducción a la Gestión de Materiales: Definición del
módulo e integración, estructura organizativa, clases

SAP Gestión de 3.
de movimientos.
Aprovisionamiento: Interlocutor comercial – proveedor,
material
Materiales - MM 4. Aprovisionamiento: Ciclos de aprovisionamiento,
Solicitud de pedido y liberación solicitud de pedido,
Pedido y liberación de pedidos, Entrada de
mercancías con referencia a pedido, Verificación de
Programa de certificación key user SAP MM factura, Pedidos de material de almacén, Pedidos de
materiales con imputación, Pedidos de material de
servicios, informes y consultas, seguimiento a pedidos
5. Gestión de stocks: Entradas, salidas, traspasos,
traslados, reservas, inventario, informes y consultas
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

Como herramienta de simplificación del proceso de reaprovisionamiento, SAP cuenta

con el PEDIDO LÍMITE, que permite reducir los gastos de gestión hasta su mínima
expresión.
El PEDIDO LÍMITE es de aplicación cuando concurren los siguientes factores:
• Los materiales no se gestionan mediante stock, ni en cantidad ni en valor, sino que
son materiales de consumo. De hecho, no existe registro maestro para estos
materiales.
• El proveedor suministrador es único y siempre el mismo.
• El material se solicita con cierta periodicidad, por ejemplo, mensualmente.
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

Un posible escenario tipo podría ser el de una empresa de manufacturas, que

requiere de material de oficina cada cierto tiempo. La suma del gasto en estos
materiales no es considerada relevante, por lo que se establece un proceso de re-
suministro ágil que no implique unos elevados costes de gestión.
En el PEDIDO LÍMITE no se realizan entradas de mercancías, y únicamente se efectúa
un pedido inicial, con una única posición.
Posteriormente, todas las facturas de compra que se reciban se referenciarán a ese
único pedido.
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

En estos pedidos no se trata de tener un control pormenorizado de las entradas y

salidas de material (este no el objetivo), sin embargo, el PEDIDO LÍMITE proporciona
unos mecanismos de control, a través de ciertos datos introducidos en el documento
de pedido:
Periodo de validez: Fecha de inicio y fecha final del pedido. Cuando se mecaniza una
factura con referencia al PEDIDO LÍMITE fuera del periodo de validez del mismo, el
sistema muestra un aviso.
Límite global: Importe límite a gastar, puede equipararse a un presupuesto. Cuando se
mecaniza una factura con referencia al PEDIDO LÍMITE de manera que se excede el
límite global, el sistema muestra un aviso.
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

La transacción en SAP para realizar un PEDIDO LÍMITE es la ME21N – Crear Pedido, y la

clase de pedido la FO – Pedido Marco.
A nivel de cabecera, en la pestaña Datos adicionales, se informará del periodo de
validez del pedido:
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

Se completará una única posición:

• Tipo de posición: P Límite
• Texto breve.
• Cantidad: 1
• Grupo de Artículos.
• En la pestaña Límites, a nivel de posición,
se informará de:
• Límite global: montante máximo a gastar
en dicho pedido. Este valor se puede
marcar como ilimitado.
• Valor previsto: previsión del gasto.
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

Si no se introduce valor alguno en el campo Límite global y se marca el flag Ilimitado, el

suministro podrá ser por un valor ilimitado.
Una vez realizado el PEDIDO LÍMITE, se podrán contabilizar facturas sobre dicho pedido
mediante la transacción MIRO – Entrar factura recibida.
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

Visualizando el pedido (transacción ME23N – Visualizar pedido), se recoge información

sobre el importe efectivamente gastado hasta la fecha y la relación de facturas
referenciadas al mismo.
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4. Aprovisionamiento – Pedidos límite

Como mecanismo de control, cuando se contabiliza una factura con referencia a un

PEDIDO LÍMITE, el sistema realiza dos comprobaciones:
¿La fecha de la factura se encuentra dentro del periodo de validez del PEDIDO LÍMITE?
¿La contabilización de la factura hace que se supere el límite global del PEDIDO LÍMITE?
Si se da alguna de estas dos casuísticas, el sistema lanza el correspondiente mensaje.
Por estándar, dichos mensajes son de aviso (Warning), aunque el tipo de mensaje se puede
modificar por parametrización.
De esta manera, con la herramienta del PEDIDO LÍMITE se consigue un proceso de re-
aprovisionamiento simplificado y ágil, sin renunciar al control presupuestario.