Daniela Jimena Bustos García ID 584447

Elabora la liquidacion de impuesto IVA PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A

DICIEMBRE 2024, (Tener Encuenta todos los registros), Para la elaboracion de esta
misma
REGISTRO
ventas
Por operaciones Gravados a la Tarifa General 5,000,358
Por operaciones Gravados a la Tarifa del 5% 6,000,458
Por operaciones AIU (base Tarifa General) 7,000,236
Por operaciones no gravadas 8,052,264
Por operaciones excluidas 9,055,644
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares Tarifa del 5% 9,455,564
Devolucion En ventas Gravadas a la tarifa General 11,000,000
Compras
Impuesto Gravados a la tarifa General 29,876,000
Impuesto Gravados a la tarifa del 5% 7,884,526
Ingresos no Operacionales Gravados 40,000,000
ventas
Impuesto Gravados a la tarifa General 28,376,539
Impuesto Gravados a la tarifa del 5% 15,600,000
Ingresos no Operacionales Gravados 60,000,000
ventas Exluidas 5,000,000
Compras
Por Operacionales Gravados a la tarifa General 59,689,831
Por Operacionales Gravados a la tarifa del 5% 6,155,813
Por Operacionales NO Gravadas 40,000,000
Por Devolucion En compras Gravadas a la tarifa General 23,530,000
 ventas
Base 19% Base 5% dev ventas 19% no gravados
154,350,563 318,000,458 11,000,000 68,052,264
29,326,607 15,900,023 2,090,000
compras
Base 19% base 5% dev compras 19% no gravados
216,931,936 163,846,333 23,530,000 40,000,000
41,217,068 8,192,317 4,470,700

157,242,105
157,690,520

149,350,205
312,000,000
excentos AIU venta de licores añ 5%
14,055,644 7,000,236 9,455,564 44,939,453
1,330,045 472,778.20

44,938,685 768
BASE GENERADO 19% IMPUESTO DEL 19% GENERADO BASE GENERADO 5% IMPUESTO 5% GENERADO DEVOLUCION VENTA
$ 154,350,563 $ 29,326,607 $ 318,000,458 $ 15,900,023 $ 11,000,000

BASE DESCONTABLE 19% IMPUESTO DEL 19% DESCONTABLE BASE DESCONTABLE 5% IMPUESTO 5% DESCONTABLE DEVOLUCION COMPRA
$ 216,931,936 $ 41,217,068 $ 163,846,333 $ 8,192,317 $ 23,530,000

RESUMEN IVA GENERADO RESUMEN IVA DESCONTABLE

CONCEPTO BASE IMPUESTO CONCEPTO BASE
TG 19% $ 154,350,563 $ 29,326,607 TG 19% $ 216,931,936
T 5% $ 216,931,936 $ 41,217,068 T 5% $ 163,846,333
NG EXCENTOS VENTAS $ 68,052,264 DV 19% DEVOLUCION COMPRA
EX $ - $ 14,055,644 NG $ -
DV DEVOLUCION VENTA $ 11,000,000 TOTAL
TOTAL $ 59,543,675
NO GRAVADOS VENTAS EXCENTOS VENTAS
$ 68,052,264 $ 14,055,644

NO GRAVADOS COMPRAS
$ 40,000,000

IMPUESTO
$ 41,217,068
$ 8,192,317
$ 23,530,000
$ 40,000,000
$ 9,409,385
 Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada
1. Año 3. Período
4. Número de formulario

Por una Colombia honesta

5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Datos del declarante

11. Razón social

24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5 % 27 318,000,458 En venta de cerveza de producción nacional o importada 62

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 154,350,563 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 7,000,236 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 % 64

Por exportación de bienes 30 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65

Por exportación de servicios 31 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66

TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME

Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 67
DEL 58 AL 66)

Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % 68

Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

Por operaciones exentas 35 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % 71

Por venta de gaseosas y similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
Liquidación privada (continuación)
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 9,455,564 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Por operaciones excluidas 39 14,055,644 Impuesto descontable Por servicios gravados a la tarifa del 5 % 74

Por operaciones no gravadas 40 68,052,264 Por servicios gravados a la tarifa general 75

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41 570,914,729 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 11,000,000 TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) 77
 Impuesto desc
Liquidación privada (co
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no
TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO (41 - 42) 43 559,914,729 residentes
78

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79

De bienes gravados a la tarifa general 45 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Importaciones

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46 81
(SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80)
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
De bienes no gravados 47 82
(67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zonas SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL
48 83
francas (81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)

De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 163,846,333 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO

De bienes gravados a la tarifa general 51 216,931,936 ESCRIBA 0)
86
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 Sanciones 87

TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO

De servicios gravados a la tarifa general 53 88
ESCRIBA 0)
TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
ESCRIBA 0)

TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44 AL 54) 55 380,778,269 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período 90

Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 56 23,530,000 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91

Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el
TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO (55 - 56) 57 357,248,269 siguiente período
92

A la tarifa del 5 % 58 15,900,023 TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) 93
Impuesto generado
Liquidación

29,326,607 0
privada

A la tarifa general 59 1 4

Anticipos de IVA

Bimestre

Bimestre
régimen
pagado,

simple
Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 1,330,045 2 0 5

En juegos de suerte y azar 61 3 0 6

101. Nro. de identificación signatario 102. DV Total de anticipos de IVA, régimen simple 100
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago Total $

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

983. Nro. de tarjeta profesional

Privada 300

10. Otros nombres

12. Código de dirección

seccional

26. Nro. de formulario anterior

46,556,675

8,192,317

41,217,068

49,409,385
 4,470,700

53,880,085

a el número interno de la Dian / Adhesivo