FORECAST

FECHA: OCTUBRE 18 DEL 2022

SEDE: BOGOTA

FORECAST
FECHA: OCTUBRE 20 DEL 2022
SEDE: BOGOTA

Dias habiles

Marketing Datos entregados por marketing

(Nuevo) Datos reciclados

Datos manejados por telemercadeo

No contestan

Inservibles | No interesan/no califican/ numero erroneo

Telemarketing (Nuevo) Total de datos efectivos

Citas programadas

Citas que asistieron

% Conversion de citas

Separaciones realizadas

(Nuevo) Volumen de separaciones

Abonos inicial hoy separaciones

(Nuevo) Separaciones convertidas en venta

Ventas
 (Nuevo) Volumen de Separación Convertida en Venta

Ventas Ventas

Precio promedio de venta

Volumen de ventas

Abonos inicial hoy ventas

% Conversion de cierre

(Nuevo) Cartera pendiente de sepáraciones

(Nuevo) Pago de cartera de separaciones

(Nuevo) Cartera pendiente de ventas

Cartera
(Nuevo) Pago de cartera de ventas

Servicio al Cliente Devoluciones

Total ingresos mes

Gerente de ventas
RRHH
Vendedores hoy

Promedio ventas por dia

Promedio datos efectivos por dia
Promedio citas efectivas por dia

Gerente bono de $700.000 por cumplimiento al 100% de la proyeccion

Y si pasa la meta a mas del 110% $1`000.000
Si pasa del 118% el bono sera de $1´500.000
Si pasa del 136% el bono sera de $2`000.000
NO RELLENAR EN ESTA HOJA DE CALCULO

META REAL
29 19

5,655 2,577

1,414 2,988

7,069 5,565
353 587

495 520

6,221 4,458
1,120 548

425 208

38% 38%

13 3

33,825,835 COP 8,170,000 COP

6,088,650 COP 1,000,000 COP

6 6
 16,912,917 15,140,000

70 30

2,650,000 COP 2,802,333 COP

186,042,092 COP 84,070,000 COP

167,437,883 COP 69,435,000 COP

15% 14%

27,737,185 COP 7,170,000 COP

13,868,592 COP 4,990,000 COP

18,604,209 COP 14,635,000 COP

18,604,209 COP 12,155,000 COP

6,596,038 COP 0 COP

199,403,297 COP 78,810,000 COP

1 1

16 9

7,581,653 COP 4,854,737 COP

215 235
38.61 28.8421052631579

% de la proyeccion
$ 233,060,002
$ 259,444,154
$ 299,020,381
 Video Introducción al nuevo formato

% CUMPLIDO DEFINICIÓN
66% Numero de días laborables durante el periodo

Los datos "frescos" que provienen de las distintas

46% campañas
Los datos de otros periodos que han sido utilizados
211% durante el periodo actual

79% Es el numero total de datos que se han gestionado

166% El numero de datos que no contestan.

Numero de datos que no estan interesados, no califican en

105% ninguna de las promociones o cuyo numero es erroneo.

72% Numero de clientes potenciales

49% El numero de citas que se lograron programar

El numero de clientes que efectivamente asistieron a la

49% cita
Porcentaje de citas que asistieron con relación a las citas
100% programadas

Clientes que firmaron terminos y condiciones y pagaron

24% menos de 590.000 COP

24% Sumatoria del valor total de los paquetes que se separaron

Sumatoria del valor abonado durante la compra por

16% paquetes separados

Separaciones que han alcanzado el estatus de venta (han

94% abonado mas de +590.000)
 Es la sumatoria del valor total de los paquetes de las
90% separaciones que pasaron a ser venta.

Clientes que han firmado terminos y condiciones y han

43% pagado mas de 590.000 COP

106% El valor promedio de los paquetes que se han vendido

Sumatoria del valor total de los paquetes que se

45% vendieron

Sumatoria del valor abonado durante la compra por

41% paquetes vendidos

Porcentaje de ventas que salieron con relación al numero

96% de citas que asistieron

Cuanto dinero queda pendiente por cobrar de las

26% separaciones

Dinero que se ha pagado a cartera por concepto de

36% paquetes separados

79% Cuanto dinero queda pendiente por cobrar de las ventas

Cuanto dinero debe recolectarse por concepto de paquetes

65% vendidos

Cuanto dinero ha sido devuelto a clientes de ventas y

0% separaciones

40% Cuanto dinero ha sido recaudado

94% Numero de gerentes que hubo activos en la oficina

56% Numero de vendedores que hubo activos en la oficina

64.03%
109.39%
74.70%
https://vimeo.com/762221588

COMO SE OBTIENE
https://vimeo.com/762230145

https://vimeo.com/762747974

Formulado - https://vimeo.com/762750219

https://vimeo.com/762751884

https://vimeo.com/762753295

https://vimeo.com/762755908

Formulado - https://vimeo.com/762756844/a56932eb75

https://vimeo.com/762757471

https://vimeo.com/762758218

Formulado - https://vimeo.com/762759361

Se realiza manual - Conteo de ventas cuyos clientes realizadas durante el periodo analizado. (ventas
que abonaron 590.000 o menos al hoy).

Se realiza manual - Sumatoria del valor total de los paquetes separados que se adquirieron durante el
periodo en analisis cuyo abono inicial no superó los 590.000 cop.

Se realiza manual - Sumatoria del valor abonado al hoy de los paquetes que se separaron durante el
periodo en analisis cuyo abono inicial no superó los 590.000 cop.

Se realiza manual - Ventas que pasaron de ser separaciones (menos 590.000 de abono a la fecha) a ser
venta (mas de 590.000 de abono a la fecha) https://vimeo.com/762768431
Se realiza manual - Es la sumatoria del valor total de los paquetes de las separaciones (menos 590.000
de abono a la fecha) que pasaron a ser venta (mas de 590.000 de abono a la fecha)
https://vimeo.com/762768431

Se realiza manual - Conteo de ventas cuyos clientes realizadas durante el periodo analizado. (ventas
que abonaron 590.000 o mas al hoy). NO SUMAR las separaciones convertidas en venta aquí.

Formulado - Es la sumatoria del precio total del paquete de todas las ventas realizadas en determinado
periodo sobre le numero de ventas.
Se realiza manual - Es la sumatoria del precio total del paquete de todas las ventas realizadas en
determinado periodo.

Se realiza manual - Sumatoria del valor abonado durante ese día de los paquetes que se adquirieron
durante el periodo en analisis cuyo abono inicial es mayor a los 590.000 cop.

Formulado - El numero de ventas que salieron sobre el numero de citas que asistieron

Formulado - Cuanto dinero queda pendiente por cobrar de las separaciones que se realizaron durante
el periodo analizado. https://vimeo.com/762768431

Se realiza manual - Cuanto dinero se cobro de cartera de las ventas cuyo cliente se encuentra en estado
de separaciones el día que realiza el pago. https://vimeo.com/762768431

Formulado - Cuanto dinero queda pendiente por cobrar de las ventas que se realizaron durante el
periodo analizado. https://vimeo.com/762768431

Se realiza manual - Cuanto dinero se cobro de cartera de los clientes que llegan a pagar cuyo estado
actual es de venta. https://vimeo.com/762768431

Devoluciones - Cuanto dinero ha sido devuelto a clientes de ventas y separaciones

Formulado - Cuanto han sido los ingresos correspondientes a abonos iniciales de separaciones, abonos
iniciales de ventas, pagos de cartera de separaciones y pagos de cartera de ventas menos las
devoluciones.

Se realiza manual - Numero de gerentes que hubo activos en la oficina/en la organización en

determinado momento
Se realiza manual - Numero de vendedores que hubo activos en la oficina/en la organización en
determinado momento
 VENTA SALA Y ZOOM MINIVAC

FORECAST
FECHA: OCTUBRE 18 DEL 2022
SEDE: BOGOTA

Dias habiles

Marketing Datos entregados por marketing

(Nuevo) Datos reciclados

Datos manejados por telemercadeo

No contestan

Inservibles | No interesan/no califican/ numero

erroneo

Telemarketing (Nuevo) Total de datos efectivos

Citas programadas

Citas que asistieron

% Conversion de citas
 Separaciones realizadas

(Nuevo) Volumen de separaciones

Abonos inicial hoy separaciones

(Nuevo) Separaciones convertidas en venta

(Nuevo) Volumen de Separación Convertida en

Venta

Ventas

Ventas

Precio promedio de venta

Volumen de ventas

Abonos inicial hoy ventas

% Conversion de cierre

(Nuevo) Cartera pendiente de sepáraciones

(Nuevo) Pago de cartera de separaciones

(Nuevo) Cartera pendiente de ventas

Cartera
(Nuevo) Pago de cartera de ventas
 Servicio al Cliente Devoluciones

Total ingresos mes 0

Gerente de ventas
RRHH
Vendedores hoy
 1 2 3 4 5

1 1 1 1 1

133 166 171 145 148

235 68 128 221 236

368 234 299 366 384

24 17 15 23 59

28 19 12 36 43

316 198 272 307 282

37 22 32 31 33

12 11 12 11 10

32% 50% 38% 35% 30%

 1 0 0 0 0

2,990,000 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

300,000 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0 1 0 0 1

0 COP 2,290,000 COP 0 COP 0 COP 2,590,000 COP

1 2 4 1 2

2,290,000 COP 2,440,000 COP 2,515,000 COP 2,590,000 COP 2,390,000 COP

2,290,000 COP 4,880,000 COP 10,060,000 COP 2,590,000 COP 4,780,000 COP

2,290,000 COP 4,880,000 COP 9,470,000 COP 600,000 COP 4,780,000 COP

8% 18% 33% 9% 20%

2,690,000 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0 COP 300,000 COP 0 COP 0 COP 690,000 COP

0 COP 0 COP 590,000 COP 1,990,000 COP 0 COP

0 COP 0 COP 590,000 COP 1,000,000 COP 0 COP

 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

2,590,000 COP 5,180,000 COP 10,060,000 COP 1,600,000 COP 5,470,000 COP

1 1 1 1 1

10 9 8 9 10
 6 7 8 9 10

1 1 1 0 1

148 120 122 0 280

295 228 132 0 227

443 348 254 0 507

24 73 37 0 30

37 60 26 0 31

382 215 191 0 446

33 20 39 0 41

7 7 12 0 21

21% 35% 31% 0% 51%

 0 0 0 0 1

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 2,590,000 COP

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 500,000 COP

2 0 0 0 0

5,180,000 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

2 1 2 0 1

2,440,000 COP 2,290,000 COP 2,290,000 COP 0 COP 2,490,000 COP

4,880,000 COP 2,290,000 COP 4,580,000 COP 0 COP 2,490,000 COP

4,880,000 COP 2,290,000 COP 2,690,000 COP 0 COP 2,490,000 COP

29% 14% 17% 0% 5%

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 2,090,000 COP

2,000,000 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0 COP 0 COP 1,890,000 COP 0 COP 0 COP

0 COP 0 COP 1,890,000 COP 0 COP 0 COP

 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

6,880,000 COP 2,290,000 COP 4,580,000 COP 0 COP 2,990,000 COP

1 1 1 0 1

10 10 10 0 11
11 12 13 14 15

1 1 1 1 1

133 128 119 113 128

288 304 136 120 52

421 432 255 233 180

49 103 18 33 29

41 58 26 31 16

331 271 211 169 135

33 41 39 23 31

15 19 10 8 8

45% 46% 26% 35% 26%

 0 0 1 0 0

0 COP 0 COP 2,590,000 COP 0 COP 0 COP

0 COP 0 COP 200,000 COP 0 COP 0 COP

1 0 0 0 0

2,590,000 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

3 2 1 3 2

2,556,667 COP 2,440,000 COP 2,590,000 COP 2,690,000 COP 2,790,000 COP

7,670,000 COP 4,880,000 COP 2,590,000 COP 8,070,000 COP 5,580,000 COP

5,680,000 COP 3,890,000 COP 1,295,000 COP 7,570,000 COP 3,580,000 COP

20% 11% 10% 38% 25%

0 COP 0 COP 2,390,000 COP 0 COP 0 COP

1,000,000 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

1,990,000 COP 990,000 COP 1,295,000 COP 500,000 COP 2,000,000 COP

1,990,000 COP 990,000 COP 1,295,000 COP 500,000 COP 2,000,000 COP
 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

8,670,000 COP 4,880,000 COP 2,790,000 COP 8,070,000 COP 5,580,000 COP

1 1 1 1 1

11 11 11 11 11
16 17 18 19 20

1 1 1 1 1

125 137 141 120

57 110 86 0 65

182 247 227 185

2 15 22 14

0 2 26 28

180 230 179 0 143

20 13 32 28

3 7 20 15

15% 54% 63% 0% 54%

 0 0 0 0 0

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0 0 0 0 1

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 2,490,000 COP

1 1 1 0 0

2,590,000 COP 2,590,000 COP 3,490,000 COP 0 COP 0 COP

2,590,000 COP 2,590,000 COP 3,490,000 COP 2,590,000 COP 5,180,000 COP

2,590,000 COP 2,590,000 COP 2,000,000 COP 690,000 COP 5,180,000 COP

33% 14% 5% 0% 0%

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 1,000,000 COP

0 COP 0 COP 1,490,000 COP 1,900,000 COP 0 COP

0 COP 0 COP 0 COP 1,900,000 COP

 0 COP 0 COP

2,590,000 COP 2,590,000 COP 2,000,000 COP

1 1

5 5
21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP 0 COP

29 30 31 TOTAL

19

2,577

0 0 0 2,988

5,565

587

520

0 0 0 4,458

548

208

0% 0% 0% 38%
 3

8,170,000 COP

1,000,000 COP

15,140,000 COP

30

0 COP 0 COP 0 COP 2,802,333 COP

84,070,000 COP

69,435,000 COP

0% 0% 0% 14%

0 COP 0 COP 0 COP 7,170,000 COP

4,990,000 COP

0 COP 0 COP 0 COP 14,635,000 COP

12,155,000 COP
 0 COP

78,810,000 COP