Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROCEDIMIENTO
APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Y COLOCACIÓN DE CARTERA
Nombre Cargo Firma
CONTENIDO
1. OBJETIVO. .......................................................................................................................................................... 1
1.1. Objetivo del Documento. .......................................................................................................................... 1
1.2. Objetivo del Proceso. ................................................................................................................................. 1
2. ALCANCE. ......................................................................................................................................................... 1
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. ............................................................................................................... 1
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. ............................................................................................................ 2
4.1. Definiciones................................................................................................................................................. 2
4.1.1. Agroquímicos. ...................................................................................................................................... 2
4.1.2. Beneficiarios. ........................................................................................................................................ 2
4.1.3. Campaña Agrícola. .............................................................................................................................. 2
4.1.4. Carpetas. ............................................................................................................................................... 2
4.1.5. Colocación de Cartera. ...................................................................................................................... 2
4.1.6. Insumos. ................................................................................................................................................ 2
4.1.7. Lista Oficial. .......................................................................................................................................... 3
4.1.8. Lista Preliminar. ................................................................................................................................... 3
4.1.9. Organizaciones de Productores. ........................................................................................................ 3
4.1.10. POA (Plan Operativo Anual). .......................................................................................................... 3
4.1.11. Programa............................................................................................................................................. 3
4.1.12. Proveedores. ....................................................................................................................................... 3
4.1.13. RIPCA. ................................................................................................................................................. 3
4.1.14. Semilla Propia. ................................................................................................................................... 3
4.1.15. Superficie Apoyada. .......................................................................................................................... 4
4.1.16. Superficie Inscrita. ............................................................................................................................. 4
4.2. Abreviaturas. .............................................................................................................................................. 4
5. RESPONSABILIDADES. .................................................................................................................................. 5
5.1. Gerentes de Área. ....................................................................................................................................... 5
5.2. Gerente de Producción. ............................................................................................................................. 5
5.3. Jefe de Planificación y Proyectos. ............................................................................................................. 5
5.4. Jefe de Unidad de Producción. ................................................................................................................. 5
5.5. Jefe de Unidad de Cartera. ........................................................................................................................ 5
5.6. Asesor Legal. ............................................................................................................................................... 5
5.7. Responsable de Planificación y Análisis Económico/Analista de Evaluación Económica.............. 5
5.8. Responsable Producción Agrícola/Responsable Regional. ................................................................. 5
5.9. Responsable Insumos Agrícolas/Analista de Insumos. ....................................................................... 6
5.10. Analista de Producción y Extensión/Técnico de Producción y Extensión. ..................................... 6
5.11. Analista de Cartera/Técnico de Cartera. .............................................................................................. 6
5.12. Analista de Sistemas de Cartera. ............................................................................................................ 6
5.13. Representantes Designados para el RIPCA. ......................................................................................... 6
6. PROCEDIMIENTO. ........................................................................................................................................... 7
6.1. Planificación de la Campaña Agrícola. ................................................................................................... 7
6.2. Habilitación de Beneficiarios. ................................................................................................................. 10
6.3. Adquisición de Insumos Agrícolas. ....................................................................................................... 14
6.4. Distribución de Insumos Agrícolas y pago a proveedores. ................................................................ 15
6.5. Registro de la Colocación de Cartera con Subvención. ....................................................................... 18
7. REGISTROS. ..................................................................................................................................................... 20
8. ANEXOS. .......................................................................................................................................................... 20
9. CONTROL DE CAMBIOS. ............................................................................................................................. 21
PROCEDIMIENTO E-EMP/GP/P/301
1. OBJETIVO.
1.1. Objetivo del Documento.
Describir en forma detallada, cada una de las actividades inmersas en el presente documento,
estableciendo de manera formal los procesos que deberán realizarse durante la aplicación del
procedimiento, así como las responsabilidades de las personas, unidades y gerencias
involucradas.
2. ALCANCE.
Se aplica a todas las campañas agrícolas (Verano e Invierno) y Programas (Arroz, Trigo, Maíz
y otros) en las que interviene o intervendrá la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
“EMAPA”. Las actividades que se describen comienzan con la Reunión Interna de Planificación
para la Campaña Agrícola (RIPCA) hasta el pago a empresas proveedoras de insumos agrícolas
y diésel.
A partir de la aprobación del presente documento, queda sin efecto el Procedimiento Apoyo a la
Producción Agrícola y Colocación de Cartera “E-EMP/GP/P/301” Versión 4, el Instructivo
Apoyo a la Producción Agrícola y Colocación de Cartera en el Departamento de La Paz “E-
EMP/GP/I/304” Versión 2 y el Instructivo Operativo Registro de la Colocación de Cartera y
Solicitud de Pago a Proveedores por la Provisión de Semilla de Trigo con Subvención “E-
EMP/UC/I/528” Versión 1.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Decreto Supremo N°0181 del 28/06/09 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios NB-SABS.
Decreto Supremo Nº1450 del 31/12/12 Modificaciones al Decreto Supremo Nº29230.
Decreto Supremo Nº3919 del 29/05/19 Programa Multisectorial de Fomento a la Producción
de Trigo.
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de Empresas
Públicas Nacionales Estratégicas RE-SABS EPNE, “E-EMP/GAF/RESABS 500”.
Manual Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, “E-EMP/SGC/MC/200”.
Procedimiento Extensión Agrícola “E-EMP/GP/P/303”.
Elaborado por: EMAPA/GP/UP/RRR/src-ntr Fecha: 02/02/20 Página 1 de 22
PROCEDIMIENTO E-EMP/GP/P/301
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
4.1. Definiciones.
4.1.1. Agroquímicos.
Sustancia química que se utiliza con el objetivo de optimizar el rendimiento en una
campaña agrícola. Dichos productos suelen utilizarse para luchar contra las plagas que
afectan los cultivos y para favorecer un crecimiento más rápido de las plantas.
4.1.2. Beneficiarios.
Productores agrícolas asociados en cualquier tipo de organización de productores, que
cumplen con los requisitos exigidos por la Empresa para participar de los programas de
apoyo productivo de EMAPA.
4.1.4. Carpetas.
Documentación legal presentada por las organizaciones de productores que solicitan ser
beneficiarios en la campaña agrícola.
4.1.6. Insumos.
Se refiere a la semilla, fertilizante y/o agroquímicos, que se utilizan en la producción
agrícola.
4.1.11. Programa.
Conjunto de actividades que EMAPA desarrolla con el propósito de apoyar a la
producción de alimentos estratégicos y/o con el fin de estabilizar los precios del
mercado de alimentos, (Ej. Arroz, Maíz, Trigo y otros).
4.1.12. Proveedores.
Empresas legalmente constituidas que proveen de insumos agrícolas, diésel y otros para
la producción agrícola.
4.1.13. RIPCA.
Reunión Interna de Planificación destinada a establecer los criterios, las condiciones,
requisitos y superficie a apoyar en cada campaña agrícola que puede ser efectuada
durante el primer semestre del año tanto para la campaña de verano como de invierno.
4.2. Abreviaturas.
EMAPA: Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.
GG: Gerente General.
GAF: Gerente Administrativo Financiero.
GP: Gerente de Producción.
GAT: Gerente de Acopio y Transformación.
UPP: Unidad de Planificación y Proyectos.
AL: Asesoría Legal
UC: Unidad de Cartera.
PEE: Plan Estratégico Empresarial.
POA: Programa Operativo Anual.
RE-SABS: Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
RIPCA: Reunión Interna de Planificación de la Campaña Agrícola.
SCC: Sistema de Control de Cartera.
RESOCA: Reunión de Socialización con Organizaciones de la Campaña Agrícola.
OTB: Organizaciones Territoriales de Base.
TCO: Tierra Comunitaria de Origen.
JUPP: Jefe de Planificación y Proyectos.
JUP: Jefe de Unidad de Producción.
JUC: Jefe de Unidad de Cartera.
RPAE: Responsable de Planificación y Análisis Económico.
RPA: Responsable de Producción Agrícola.
RR: Responsable Regional.
AC: Analista de Cartera.
TC: Técnico de Cartera.
APA: Analista de Producción Agrícola.
APE: Analista de Producción y Extensión.
TPE: Técnico de Producción y Extensión.
CPMP: Contratos de Provisión de Materia Prima.
CAIA: Contratos de Adquisición de Insumos Agrícolas.
5. RESPONSABILIDADES.
5.1. Gerentes de Área.
Participar en la Reunión Interna de Planificación de la Campaña Agrícola (RIPCA).
Designar a los participantes del RIPCA mediante Memorándum de Designación.
6. PROCEDIMIENTO.
La Gerencia de Producción ha definido las siguientes actividades administrativas y operativas, en el marco del proceso tal cual se
puede ver en el Diagrama de Flujo del Proceso de Apoyo a la Producción y Colocación de Cartera (Ver Anexo I).
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Convocatoria a la Reunión Interna Jefe de Información Hoja de Ruta El JUPP en coordinación con el GP, convocará a la Reunión Interna de
de Planificación de la Campaña Planificación y Medio Digital y Nota Interna Planificación de la Campaña Agrícola (RIPCA) en donde deberán intervenir
2 Agrícola – RIPCA Proyectos (JUPP) Físico y participar la: Gerencia General, la Gerencia Administrativa Financiera y las
Gerente de Propuesta (PPT) Gerencias Sustantivas de Producción, Acopio y Transformación y
Producción (GP) Comercialización y Oficinas Regionales que correspondan
Designación de los participantes Gerente de Hoja de Ruta Memorándum de De acuerdo a la convocatoria emitida por la UPP cada Gerente de Área/RR
para el RIPCA. Área/ Nota Interna Designación/ deberá designar a los representantes que participarán en el RIPCA
Responsable Nota Interna designación que deberá efectuarse mediante Memorándum/Nota Interna y
3 Regional (RR) que deberá ser comunicada al personal designado.
NOTA: Debido a la importancia del RIPCA cada Gerente de Área debe
participar de manera obligatoria del mencionado evento.
Reunión Interna de Planificación Gerentes de Memorándum de Programa Iniciado el evento del RIPCA y de acuerdo a un Programa elaborado por el
de la Campaña Agrícola – RIPCA. Área Designación RPAE, los temas a tratar serán:
JUPP Propuesta de Evaluación del cumplimiento de objetivos de la última campaña
RPAE Objetivos y Metas agrícola.
a cumplir (PPT) Definición de las zonas de intervención en la campaña agrícola.
Representantes Revisión y validación de requisitos y criterios de elegibilidad,
Designados para habilitar organizaciones y productores en la campaña agrícola
vigente.
Definición de la superficie a ser apoyada por programa y región.
Definición de actividades, asignación de responsables y cronograma,
mismo que deberá considerar los plazos para la realización de:
Reuniones de Socialización con Organizaciones de la Campaña
4 Agrícola (RESOCA).
Presentación de carpetas y revisión de documentación de las
organizaciones para establecer el cumplimiento de requisitos y
criterios de participación.
Emisión de la Lista Preliminar.
Elaboración y firma de contratos de provisión de materia prima.
Emisión de Lista Oficial de las organizaciones por programa y
región.
Elaboración y firma de Procesos de Contratación de empresas
proveedoras de insumos agrícolas.
Distribución de insumos según programa y región.
Estimación del Acopio. (Compra de materia prima).
Establecimiento de la Instructiva del Poder del Representante Legal
para la Campaña Agrícola.
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
La planificación debe considerar los objetivos de gestión establecidos en
el POA.
Redacción del Plan de Producción RPAE Programa Plan de Las conclusiones de la reunión, se redactarán en el Plan de Producción
Agrícola y difusión. Producción Agrícola “E-EMP/GP/P/301 R21”( Ver Anexo III), el cual firmarán todos los
Agrícola asistentes a la reunión, de la misma manera el Cronograma de la Campaña
Cronograma de Agrícola “E-EMP/GP/P/301 R07” (Ver Anexo IV), definido por cada
5
la Campaña regional, se adjuntará al documento para que posteriormente el RPAE
Agrícola efectué la difusión mediante Nota Interna y distribuya una copia del Plan y
el Cronograma (Digital) a las diferentes Gerencias, Unidades, Oficinas
Nota Interna Regionales y Plantas Propias de EMAPA.
Invitación a las Reuniones de RR/ Cronograma de la Notas de De acuerdo al Cronograma de la Campaña Agrícola, establecido en la
Socialización con Organizaciones Responsable de Campaña Invitación RIPCA, los RR/RPA, en coordinación con el equipo técnico prepararán una
de la Campaña Agrícola – Producción Agrícola Lista de presentación en base a las conclusiones de la RIPCA para ser socializada
RESOCA. Agrícola (RPA) Participantes en las reuniones con los productores que deberá tener el Visto Bueno del
RPA/RR según corresponda.
Asimismo, se elaborarán Notas de Invitación (Ver Ejemplo Anexo V)
6 dirigidas a las Organizaciones de Productores, OTBs, TCOs y otros actores
identificados, para que participen en las RESOCA, las cuales deberán indicar
el objeto, lugar, fecha de la realización de cada reunión y deberán ser
firmadas por los RR y/o personal que se designe.
NOTA: Para una adecuada socialización y logro de objetivos la Gerencia de
Acopio Transformación deberá participar de manera activa con su personal
técnico en estas reuniones.
Difusión de los criterios y RR RIPCA Acta de Reunión La organización y logística de las RESOCAs (ambientes y material), estarán
requisitos en las Reuniones de APE/TPE RESOCA a cargo del RR/RPA y el APE/TPE, las reuniones podrán ser realizadas en
Socialización con Organizaciones varios días, dependiendo de la cantidad de organizaciones y de la regional;
de la Campaña Agrícola. los requisitos y criterios a difundir serán:
a) Requisitos que deberán presentar las Organizaciones de Productores a
EMAPA para poder ser incluidas como beneficiarias en la campaña agrícola:
7 Carta de Solicitud para formar parte de la campaña agrícola dirigida al
GG de EMAPA (Ver Ejemplo Anexo VI).
Personalidad Jurídica de la organización (fotocopia simple).
Acta de Elección del Representante Legal con firmas de los
participantes de la organización (fotocopia simple con sello original).
Poder otorgado al Representante Legal de la organización (original o
fotocopia legalizada), según instructiva de EMAPA.
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Fotocopia de Cédula de Identidad vigente del representante legal,
debidamente firmada y con huella digital impresa.
Lista completa de productores con firma del representante legal según
formato de registro Planilla de Productores “E-EMP/GP/P /301 R01“,
(Ver Anexo VII).
Fotocopia de Cédula de Identidad vigente (a la firma del contrato de
provisión de materia prima) de los productores.
RAU/CNI, obligatorio para la Campaña de Invierno y opcional para la
Campaña de Verano (No Excluyente para su participación).
Otros requisitos establecidos en el RIPCA para la campaña agrícola.
b) Criterios de elegibilidad. (Determinado en el RIPCA)
c) Cronograma de la Campaña Agrícola, de manera concreta.
En el desarrollo de las reuniones, se elaborará el Acta de Reunión “E-
EMP/GP/P/301 R14” (Ver Anexo VIII) del RESOCA, en el que se detallará
todos los temas tratados, haciendo énfasis en la conformidad de las
organizaciones a los plazos establecidos, las reuniones finalizarán con la
lectura del acta, que será firmada por los asistentes.
NOTA 1: Los RAU/CNI recabados durante el proceso de inscripción, serán
remitidos al GAT para su revisión y acciones correspondientes para el acopio
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Recepción de Carpetas RR/RPA Memorándum Hoja de Ruta Las carpetas de las organizaciones con la documentación requerida para ser
Carpeta beneficiarios de EMAPA, serán recibidas en la secretaria de la oficina
regional. El RR remitirá cada carpeta mediante Hoja de Ruta al AC/TC, para
que realice la revisión de la documentación adjunta y verifique el
2 cumplimiento de los requisitos y criterios definidos en el RIPCA.
Para el apoyo en los departamentos de La Paz y Oruro, las carpetas serán
recepcionadas por el RPA, el mismo que remitirá la documentación a la UC
en oficina central para su revisión.
Revisión de Carpetas Analista de Hoja de Ruta Hoja de Ruta El AC/TC revisará la carpeta y elaborará el registro de Verificación de
Cartera Carpeta (Carpeta Documentación de Productores “E-EMP/GP/P/301 R02” (Ver Anexo IX).
(AC)/Técnico Revisada) En caso de existir observaciones a la documentación el mismo se remitirá a
3 de Cartera (TC) Verificación de la GP para que, en coordinación interna con el RR realicen las gestiones
Documentación (envío de notas, comunicaciones vía teléfono, visitas a los productores u
de Productores. otros) para que las organizaciones subsanen o complementen las
observaciones en los plazos establecidos.
Verificación del cumplimiento de AC/TC Hoja de Ruta Elaboración de Los datos generales de las organizaciones que cumplan con los requisitos y
requisitos. (Carpeta Contratos de criterios, serán registrados por el AC/TC en el registro Datos Generales para
Revisada) Provisión de Elaboración de Contratos de Provisión de Materia Prima “E-
Materia Prima EMP/GP/P/301 R12” (Ver Anexo X), el cual es impreso y adjunto a la
Productores documentación de la organización.
4 Depurados Por otro lado, los datos de las organizaciones y/o productores que no
cumplen con los requisitos y criterios, serán detallados en el registro de
Productores Depurados “E-EMP/GP/P/301 R13” (Ver Anexo XI), indicando
los motivos de su depuración, este registro deberá ser adjunto a la
documentación de cada organización y firmado por la Comisión de
Validación y Evaluación.
Elaboración de la Lista Preliminar AC/TC Carpeta SCC Una vez que la documentación de las carpetas de las organizaciones
(Revisada) Hoja de Ruta estén completas incluyendo los registros: Verificación de Documentación de
Productores, Datos Generales para Elaboración de Contratos de Provisión de
Nota Interna Materia Prima y Productores Depurados; y cumplan con los requisitos y
5 Lista Preliminar criterios para la participación como beneficiarios de EMAPA en la
campaña agrícola, el AC/TC de la regional, registrará la información en el
SCC para elaborar la Lista Preliminar ”E-EMP/GP/P/301 R03” (Ver Anexo
XII), esta lista será enviada mediante Nota Interna al Jefe de la Unidad de
Cartera en Oficina Central.
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Validación de la Documentación y AC/TC Carpeta SCC En Oficina Central el AC/TC validará la documentación y los datos
remisión a Gerencia de (Revisada) Hoja de Ruta registrados en el SCC, para consolidar la información y remitir la Lista
Producción. Hoja de Ruta Preliminar mediante Hoja de Ruta a la Unidad de Producción, adjuntando:
(Documentación)
6 Nota Interna Datos Generales para Elaboración de Contratos de Provisión de Materia
Lista Preliminar Prima consolidado en medio digital.
Documentación de las organizaciones y los registros correspondientes.
Lista Preliminar.
Remisión de documentación y Jefe Unidad de Hoja de Ruta Hoja de Ruta El JUP remitirá a Asesoría Legal mediante Hoja de Ruta, la documentación
solicitud de elaboración de CPMP. Producción (Documentación) (Documentación) recibida de la UC, adjuntando los Informes Técnicos y el registro Datos
7 (JUP) Informes Generales para Elaboración de Contratos de Provisión de Materia Prima,
Asesoría Legal Técnicos donde asignará un número a cada contrato, el porcentaje de subvención y
(AL) solicitará la elaboración del mismo.
Elaboración de Contratos de Asesoría Legal Hoja de Ruta Hoja de Ruta Asesoría Legal previa revisión de toda la documentación, deberá utilizar la
Provisión de Materia Prima (AL) Nota Interna CPMP Lista Preliminar y el registro Datos Generales para Elaboración de Contratos
(CPMP). (Documentación) de Provisión de Materia Prima, para elaborar los CPMP en cuatro
ejemplares, para posteriormente remitirlo adjuntando la documentación
Informes Técnicos mediante Hoja Ruta a la Gerencia de Producción para la firma de los
contratos por las organizaciones y productores.
8 NOTA 1: Para el caso de las organizaciones que reciban semilla de trigo con
subvención, Asesoría Legal deberá insertar una clausula en el Contrato de
Provisión de Materia Prima, donde se indique el porcentaje de subvención a
la semilla de trigo entregado a productores con base al Informe Técnico
generado en el anterior punto en el marco del Decreto Supremo Nº3919.
El Monto Recuperable por EMAPA será calculado de la siguiente manera:
% del Monto Recuperable = 100% -%de Subvención
Firma de los CPMP. RR Hoja de Ruta Hoja de Ruta El RR y los APE/TPE coordinarán la firma de los CPMP por parte de los
APE/TPE CPMP CPMP productores, para posteriormente enviarlos a la Gerencia de Producción,
(Firmados) quienes complementarán con el sello de “rechazado” y “no firmó”, según
Productores corresponda, por observaciones encontradas durante el proceso, antes de la
GP emisión de la Lista Oficial, para finalmente ser firmado por el GP.
9
NOTA: Es importante aclarar que el APE/TPE y Personal de Asesoría Legal
deberá encontrarse presente en la firma de los CPMP con las organizaciones
y productores, avalando la presencia física de los mismos; sin embargo ante
cualquier observación, previo a la emisión de la Lista Oficial, la UC podrá
solicitar un informe que respalde esta actividad.
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Distribución de los CPMP y JUP Hoja de Ruta Hoja de Ruta El JUP coordinará la emisión de 4 ejemplares de los contratos, los mismos
remisión a la UC. CPMP CPMP que serán distribuidas de la siguiente manera:
(Firmados) (Firmados y con 1 Ejemplar para la GP.
Vo. Bo.) 1 Ejemplar para la UC.
10 1 Ejemplar para Asesoría Legal.
1 Ejemplar para la organización beneficiaria.
El JUP remitirá las carpetas y los CPMP de las organizaciones, a la UC
mediante Nota Interna, para la emisión de la Lista Oficial.
Elaboración y difusión de la Lista AC/TC Hoja de Ruta Lista Oficial El AC/TC en base a los CPMP elaborará la Lista Oficial “E-EMP/GP/P/301
Oficial Jefe Unidad de CPMP Nota Interna R04”, (Ver Anexo XIII), tomando en cuenta solamente a los productores que
Cartera (JUC) (Firmados Vo.Bo.) firmaron el contrato y que no hayan sido observados con el sello de
Resumen de “rechazado”.
Listas Oficiales El JUC remitirá vía el GAF la Lista Oficial al GG mediante Nota Interna,
según Provincia, adjuntando: el Resumen de Listas Oficiales según Provincia, Municipio y
Municipio y Organización ”E-EMP/GP/P/301 R05” (Ver Anexo XIV), el registro Lista de
Organización Productores Eliminados por Observaciones ”E-EMP/GP/P/301 R15” (Ver
11 Lista de Anexo XV) y el Resumen de Documentación Legal presentada por las
Productores Organizaciones ”E-EMP/GP/P/301 R06” (Ver Anexo XVI); para su
Eliminados por aprobación mediante Vo. Bo. para que posteriormente sea difundido por el
Observaciones GG a las áreas y/o gerencias correspondientes.
Resumen de El AC/TC enviará vía el JUC, una copia de la Lista Oficial a los RR que
Documentación correspondan, mediante Nota Interna.
Legal Presentada
por las
Organizaciones
Custodia de la documentación. UC Carpetas Nota Interna Toda la documentación referente a la participación de las diferentes
Archivo Central (Documentación organizaciones en todos los programas (carpetas con documentación legal,
Organizaciones) fotocopias de cédulas de identidad, un ejemplar del contrato de provisión
de materia prima remitido por la Gerencia de Producción y sus registros
12
correspondientes) quedará bajo custodia de la UC durante el periodo que
dure la Campaña Agrícola y luego mediante Nota Interna se remitirá al
Archivo Central para su custodia definitiva, por lo que la Unidad de Cartera
no será responsable de la misma una vez que sea enviada a archivos.
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Elaboración de las Especificaciones Responsable de Informe Técnico Especificaciones Los Informes Técnicos de Requerimiento de Insumos Agrícolas y otros
Técnicas. Insumos Técnicas adjuntando las Notas de Solicitud de Insumos Agrícolas y Actas de las
(RI)/Analista de Hoja de Ruta Reuniones, son remitidos vía RR al RI/AI de la Unidad de Insumos para la
5 Insumos (AI) elaboración de las Especificaciones Técnicas de la Contratación, ambos
Contratos de documentos (Informe Técnico de requerimiento y Especificaciones Técnicas)
Adquisición de deberán presentarse al GP o al GG, para que autorice el inicio del proceso
Insumos de contratación de acuerdo al RE-SABS de EMAPA.
Agrícolas (CAIA)
Envió y custodia de la GP Especificaciones Hoja de Ruta Luego de firmados los Contratos de Adquisición de Insumos Agrícolas y
6 documentación original. Técnicas Nota Interna otros, el GP deberá remitir a la Unidad Financiera la documentación original
CAIA que respalda el proceso, para su custodia y una copia a la Unidad de Cartera.
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Registro de entregas de insumos Empresa Acta de Entrega Boleta de Entrega La Empresa Proveedora deberá registrar cada entrega de insumos y otros en
Proveedora de Software para de Insumos la base de datos del SCC y emitir la Boleta de Entrega de Insumos “E-
Distribución de EMP/GP/P/301 R17” (Ver Anexo XVIII).
4 Insumos La Empresa Proveedora, deberá emitir tres ejemplares de cada boleta (las
mismas que deberán ser impresas del SCC modulo-cliente; un original y dos
copias); el original para iniciar el proceso de pago mediante la UC; una copia
para el beneficiario y una copia para el proveedor.
Solicitud de revisión de la Empresa Acta de Entrega Nota de Por otro lado la Empresa Proveedora de Insumos, mediante una Nota de
documentación. Proveedora de Software para Remisión Remisión dirigida al RR, o al JUC (para el caso de Oruro y La Paz), solicitará
Distribución de la revisión de la documentación presentando lo siguiente:
Insumos Boletas de Entrega de Insumos originales debidamente llenadas y
firmadas por el proveedor y el productor.
5 Información digital de las boletas remitidas, en el SCC Módulo Cliente.
La nota será recibida en las Oficina Regionales, y mediante HR el RR o
encargado, derivará la documentación al personal de la UC instruyendo la
revisión de la documentación, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor
a 10 días calendario. Para el caso de Oruro y La Paz, será el JUC quien
realizará la derivación al personal de la UC.
Revisión de la documentación. AC/TC Nota de Solicitud Hoja de Ruta El AC/TC procederán a la revisión de la documentación remitida por el
Comisión de Informe Técnico proveedor; si la misma no tiene observaciones, se remitirá mediante Hoja de
Recepción Ruta un Cuadro Resumen de la revisión de las boletas que contenga los datos
Actas de de distribución, al personal designado como Comisión de Recepción, para
Recepción que elaboren el Informe Técnico de conformidad, el Acta de Recepción de
Acta de Insumos Agrícolas y/o Acta de Conformidad Definitiva que expresen la
6 Conformidad conformidad de la distribución realizada de acuerdo a las especificaciones
Definitiva técnicas plasmadas en el contrato con la empresa proveedora. (Informe
Técnico y a Actas de Recepción para semilla y agroquímicos; Informe
Técnico y Acta de Conformidad Definitiva para el diésel).
NOTA: El Acta de Conformidad Definitiva es presentado por el proveedor
con su última distribución.
Solicitud de Facturación AC/TC Hoja de Ruta Nota a Empresa El AC/TC de la regional luego de haber recibido el acta e informes mediante
7 Informe Técnico y Proveedora HR, deberá comunicase con la Empresa Proveedora y solicitar la facturación
Actas mediante una Nota.
Solicitud de Pago Empresa Nota a Empresa Nota de Solicitud Asimismo, la Empresa Proveedora deberá remitir una Nota de Solicitud de
Proveedora Proveedora de Pago Pago y deberá adjuntar la(s) factura(s) original(es). La nota será dirigida al
8
Hoja de Ruta Gerente General (para contrataciones mayores a Bs 10.000.000,00) o al GP
(para contrataciones menores o iguales a Bs 10.000.000,00).
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
La factura deberá estar expresada en bolivianos y desglosada en montos
parciales y totales, mismos que deben coincidir exactamente con los montos
de la base de datos del SCC.
El proveedor, debe remitir su solicitud de pago y la(s) factura(s) original(es)
a la Oficina Regional, el mismo que realizará la recepción y mediante Hoja
de Ruta, el RR derivará la documentación al AC/TC, quienes revisarán la
documentación para posteriormente remitir a la UC en la Oficina Central.
En el caso de La Paz y Oruro, el JUC derivará al personal de la UC.
NOTA 1: En caso de que en las facturas de emisión digital, los montos
registrados sean diferentes a los solicitados, atribuibles al sistema de
facturación digital, el proveedor deberá enviar una nota de aclaración
justificando la diferencia, para que de esa manera Contabilidad realice el
ajuste correspondiente.
NOTA 2: En caso de que existan errores en las facturas, están serán devueltas
con nota al proveedor, para que el mismo realice las correcciones
correspondientes.
Revisión y Verificación de la AC/TC Nota de Solicitud Documentación El AC/TC revisará la documentación en oficina central la cual deberá
documentación en UC Oficina de Pago (Revisada) contener:
Central. Hoja de Ruta Matriz de Nota de Solicitud de Pago de la empresa proveedora (Dirigida al GP o
Distribución de al GG según corresponda).
Semilla, Diésel, Factura Original emitida en bolivianos.
Agroquímicos y Matriz de Distribución de Semilla, Diésel, Agroquímicos y
Fertilizantes Fertilizantes “E-EMP/GP/P/301 R09”, (Ver Anexo XIX); generado por
el SCC, Firmado y Sellado por el Proveedor
9
Informe Técnico y Actas correspondientes firmadas por la Comisión
Designada (Actas de Recepción/Acta de Conformidad Definitiva).
Nota de Solicitud de Facturación (fotocopia).
Nota de Remisión de Boletas (original)
Boletas de Entrega de Insumos (originales).
Check List de la documentación remitida.
Recibida la documentación el JUC en oficina central, deberá instruir al AC la
revisión y verificación de toda la documentación de respaldo.
Solicitud de Pago a GG o GP AC/TC Documentación Hoja de ruta Revisada y verificada la documentación, el AC preparará la documentación
(Revisada) Nota Interna complementaria a lo enviado por las regionales, y mediante Nota Interna con
10 visto bueno del JUC, remitirá la misma al Gerente General o GP, según
Documentación corresponda.
(Revisada)
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Control de Pagos La Nota Interna adjuntará a la documentación revisada en la actividad 9 del
a Proveedores numeral 6.4. la siguiente documentación:
Cálculo del Control de Pagos a Proveedores “E-EMP/GP/P/301 R08” generado por
Monto de el Sistema de Control de Cartera (Ver Anexo XX).
Retención de la Cálculo del Monto de Retención de la Garantía “E-EMP/GP/P/301
Garantía R19” (Ver Anexo XXI), del 7% de garantía (si corresponde), de acuerdo
al CPMP
Finalmente, el GG o el GP según corresponda, solicitará el pago a la GAF,
para que a través de la Unidad Financiera, se proceda al desembolso a la
empresa proveedora mediante SIGEP.
Documento de
Nº Actividad Responsable Registro Descripción
Referencia
Control de Pagos Matriz de Distribución de Semilla de Trigo con Subvención “E-
a Proveedores EMP/GP/P/301 R10”, (Ver Anexo XXII).
Cálculo del Control de Pagos a Proveedores “E-EMP/GP/P/301 R08” generado por
Monto de el Sistema de Control de Cartera.
Retención de la Cálculo del Monto de Retención de la Garantía “E-EMP/GP/P/301
Garantía R19”, del 7% de garantía (si corresponde), de acuerdo al CPMP
Cálculo del Además la UC adjuntará el siguiente registro adicional:
Monto de la Cálculo del Monto de la Subvención y el Monto Recuperable “E-
Subvención y el EMP/GP/P/301 R20” (Ver Anexo XXIII), de acuerdo al CPMP.
Monto El GG o el GP según corresponda, solicitarán el pago a la GAF, para que a
Recuperable través de la Unidad Financiera, se proceda al desembolso a la empresa
proveedora mediante SIGEP, esta solicitud deberá diferenciar el presupuesto
a ejecutarse correspondiente al plan multisectorial (DS3919) y le presupuesto
a ejecutarse correspondiente a EMAPA.
Posteriormente la UC una vez concluida la distribución de semilla de trigo
con subvención, remitirá a la GP la información final consolidada de dicha
distribución, registrada en el SCC.
Envió de informe del presupuesto GP Informe Técnico El GP, enviara un Informe Técnico del presupuesto total ejecutado a la
a la Unidad Financiera Unidad Financiera para su Registro contable correspondiente.
7. REGISTROS.
Plan de Producción Agrícola “E-EMP/GP/P/301 R21”.
Cronograma de la Campaña Agrícola “E-EMP/GP/P/301 R07”.
Planilla de Productores “E-EMP/GP/P /301 R01“.
Acta de Reunión “E-EMP/GP/P/301 R14”.
Verificación de Documentación de Productores “E-EMP/GP/P/301 R02”.
Datos Generales para Elaboración de Contratos de Provisión de Materia Prima
“E-EMP/GP/P/301 R12“.
Productores Depurados “E-EMP/GP/P/301 R13”.
Lista Preliminar “E-EMP/GP/P/301 R03”.
Lista Oficial “E-EMP/GP/P/301 R04”.
Resumen de Listas Oficiales según Provincia, Municipio y Organización “E-EMP/GP/P/301
R05”.
Lista de Productores Eliminados por Observaciones “E-EMP/GP/P/301 R15”.
Resumen de Documentación Legal Presentada por las Organizaciones “E-EMP/GP/P/301
R06”.
Acta de Entrega de Software para Distribución de Insumos “E-EMP/GP/P/301 R16”.
Boleta de Entrega de Insumos “E-EMP/GP/P/301 R17”.
Matriz de Distribución de Semilla, Diésel, Agroquímicos y Fertilizantes “E-EMP/GP/P/301
R09”.
Control de Pagos a Proveedores “E-EMP/GP/P/301 R08”.
Cálculo del Monto de Retención de la Garantía “E-EMP/GP/P/301 R19”.
Matriz de Distribución de Semilla de Trigo con Subvención “E-EMP/GP/P/301 R10”.
Cálculo del Monto de la Subvención y el Monto Recuperable “E-EMP/GP/P/301 R20”.
8. ANEXOS.
Anexo I: Diagrama de Flujo del Proceso “Apoyo a la Producción Agrícola y Colocación
de Cartera”.
Anexo II: Calendario del Ciclo Agrícola y la Fase Fenológica por Programa
Anexo III: Plan de Producción Agrícola “E-EMP/GP/P/301 R21”.
Anexo IV: Cronograma de la Campaña Agrícola “E-EMP/GP/P/301 R07”.
Anexo V: Nota de Invitación (Ejemplo).
Anexo VI: Carta de Solicitud (Ejemplo).
Anexo VII: Planilla de Productores “E-EMP/GP/P /301 R01“.
Anexo VIII: Acta de Reunión “E-EMP/GP/P/301 R14”.
Anexo IX: Verificación de Documentación de Productores “E-EMP/GP/P/301 R02”.
9. CONTROL DE CAMBIOS.
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTERA
Versión 1
INICIO
Solicitud y consolidación de
Información para la RIPCA
Solicitud de Reporte de Acopio por grano, Solicitud de Reporte de
Solicitud de Información general de existencias de grano en centros de Solicitud de Reporte de las
Solicitud de Reporte de la ventas, existencias en
apoyo productivo por programa y almacenamiento, reserva estratégica, Organizaciones deudoras a
Colocación y Recuperación almacenes de PT y
zonas de intervención e información capacidad estimada de almacenamiento, las que se está iniciando o
de Cartera proyecciones de ventas
del estado de las reprogramaciones proyección de la demanda de grano, etc. tienen proceso Legal
anuales
Preparación y remisión de la Preparación y remisión de la Preparación y remisión de la Preparación y remisión de la Preparación y remisión de la
Información Solicitada Información Solicitada Información Solicitada Información Solicitada Información Solicitada
Convocatoria a la Reunión
Consolidación y sistematización Interna de Planificación de la
de la Información Campaña Agrícola – RIPCA
(en coordinación con el GP)
Nota Interna Nota Interna Nota Interna Nota Interna Nota Interna Nota Interna
Solicitud de Reunión Solicitud de Reunión Solicitud de Reunión Solicitud de Reunión Solicitud de Reunión Solicitud de Reunión
6.1 Planificación de la Campaña Agrícola
Designación de los participantes Designación de los participantes Designación de los participantes Designación de los participantes Designación de los participantes Designación de los participantes
para la RIPCA para la RIPCA para la RIPCA para la RIPCA para la RIPCA para la RIPCA
(mediante emisión de Memorándum) (mediante emisión de Memorándum) (mediante emisión de Memorándum) (mediante emisión de Memorándum) (mediante emisión de Memorándum) (mediante emisión de Memorándum)
Elaboración de la presentación
en base a las conclusiones de la
RIPCA
(en coordinación con el equipó técnico)
FIN
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO: APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTERA
Versión 1
Analista de Cartera/Técnico de
Analista de Cartera/Técnico de Cartera
ENTRADAS Jefe de Unidad de Cartera Gerente de Producción Asesor Legal Gerente General Responsables de Oficinas Regionales Cartera Jefe de Unidad de Producción Organización Beneficiaria SALIDAS
Oficinas Regionales
Oficina Central
INICIO
Conformación de la comisión de
validación y evaluación
(med iante memorándum)
NOTA.- Para LP y OR es resp onsabilidad del
GP, GAF y AL
Recepción de Carpetas y
CARPETAS de
derivación a personal de la UC documen tació n de
en Oficinas regionales Produ ctores
NOTA.- En LP y OR es respon sabilidad del
RPA
REG ISTRO
Verificación de
Revisión de Carpetas Documentación de
Produ ctores
SI
CARPETAS
Remisión a Gerencia de
observadas para
Producción para corrección de
corrección
observaciones
¿La Organ iz ación
SI cu mple con los
requisitos y criterios
NO
Lista Prelimin ar
E-EMP/GP/P/301 R03 Elaboración y remisión de la
Lista Preliminar
Validación de la documentación
y remisión a Gerencia de
Producción
6.2 Habilitación de Beneficiarios
NOTA INTERNA
Elaboración de co ntratos de provisión de MP
co nsolidado en med io digital.
Documentación de las organ izaciones y lo s Remisión de la documentación
registros corresp ondientes. y solicitud de elaboración de
Lista Prelimin ar.
Análisis Financiero de la C apacidad de Pago. CPMP
NOTA INTERNA
Con la documen tació n,
adjuntando In formes
Técnicos y registros p ara la
elaboración de contratos
Elaboración de Contratos de
Provisión de Materia Prima
(CPMP), previa revisión
LISTA OFICIAL
E-EMP/GP/P/301 R04
LISTA OFICIAL
Adjuntando:
Resumen de Listas Oficiales según Provincia,
Remisión de la Lista Oficial al Municipio y Organización E-EMP/GP/P/301 R05
Lista de Product ores eliminados por
Gerente General observaciones E-EMP/GP/P/301 R15
Resumen de Documentación Legal present ada
(vía Gerente GAF) por la s Org aniza ciones E-EMP/GP/P/301 R06
NOTA INTERNA
Difusión de la Lista Oficial y Difus ió n de la Lista Oficial y
Resolución a las Gerencias de Reso lución
área
LISTA OFICIAL
E-EMP/GP/P/301 R04
Difusión de una copia de la Lista
Custodia de la documentación Con Nota Interna Oficial a lo s Respo nsables Regionales
según co rresp onda
FIN FIN
ANEXO II
ACOPIO:
Acción de recolectar el grano cosechado de
pequeños y medianos productores, para su
posterior acondicionamiento,almacenamiento
y/o transformación.
FASE VEGETATIVA FASE REPRODUCTIVA FASE MADURATIVA F U EN T E: Elaborado por la UPP con base a dat os de la Gerencia de Producción de EM APA.
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
Nota de Invitación (Ejemplo).
ANEXO VI
Carta de Solicitud (Ejemplo).
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO VIII (Continuación)
ANEXO IX
ANEXO X
CONTRATO DE PROVISIÓN
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN TESTIMONIO DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL INFORME TÉCNICO
DE MATERIA PRIMA
F EC HA D E
C IT E
N OM B R E D E LA Nº DE F EC HA D EL EM ISIÓN D EL
N º R ESOLU C IÓN F EC HA D OM IC ILIO N º C ED U LA D E Nº DE N OM B R E IN F OR M E
OR GA N IZ A C IÓN N OM B R E D EL T EST IM ON IO T EST IM ON IO IN F OR M E
F EC HA D E LU GA R D E C A M PA Ñ A PR OGR A M D ESC R IT A EN LA R ESOLU C IÓN D ESC R IT O EN LA PR OV IN C I ID EN T ID A D D EL N OT A R Í A D EL D IST R IT O T ÉC N IC O
Nº N º C ON T R A T O EN LA M U N IC IPIO D EPA R T A M EN T O R EPR ESEN T A N T E D ESC R IT O EN D ESC R IT O EN T ÉC N IC O
F IR M A F IR M A A GR Í C OLA A PER SON A LID A D PER SON A LID A D PER SON A LID A D A R EPR ESEN T A N T E DE FE A B OGA D O JU D IC IA L PA R A EL
PER SON A LID A D LEGA L LA C A R A T U LA EL PA R A EL
JU R Í D IC A ( * * ) JU R ID IC A ( * * * ) JU R ID IC A ( * * * * ) LEGA L PÚ B LIC A A C A R GO C ON T R A T O
JU R ID IC A ( * ) N OT A R IA L PR OT OC OLO C ON T R A T O
D E PR OV ISIÓN
D E PR OV ISIÓN
SEGUNDO SUP.
Nº NOMBRES PRIMER APELLIDO C.I. COMUNIDAD CAUSAS DE LA DEPURACIÓN
APELLIDO (ha)
SUPERFICIE
PRIMER SEGUNDO
Nº ID. CREDITO DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO ORGANIZACIÓN COMUNIDAD NOMBRES C.I. INSCRITA
APELLIDO APELLIDO
(ha)
PROGRAMA: CAMPAÑA:
REGIONAL:
Nº DE SUP INSCRITA
DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO ORGANIZACIÓN
BENEFICIARIOS (ha)
TOTAL (ha)
INSTRUCCIÓN DE LLENADO: COLOCAR "SI" EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO SEA EL CORRESPONDIENTE, CASO CONTRARIO COLOCAR "NO"
Lista co mpleta de
Carta de
lo s pro ducto res co n Fo to co pia de
So licitud para A cta de Elecció n del
Fo to co pia de firma del Cédula de
fo rmar parte de P erso nalidad Representante P o der o to rgado al Co ntrato de
Cédula de Identidad Representante Identidad vigente
la campaña Jurídica de la Legal co n firmas de Representante pro visió n de
del Representante Legal según (a la firma del
Nº ORGA NIZA CIÓN agríco la dirigida Organizació n lo s participantes de Legal (Original o M ateria P rima Observaciones
Legal, debidamente fo rmato de registro co ntrato de
al Gerente (Fo to co pia la o rganizació n Fo to co pia co n firmas y
firmada y co n huella P lanilla de pro visió n de
General de Simple) (Fo to co pia Simple y Legalizada). rubricas
digital impresa. P ro ducto res “ E- materia prima) de
EM A P A co n Sello Original).
EM P /GP /P /301 lo s pro ducto res.
(Original).
R01”
PROGRAMA:
CAMPAÑA:
REGIONAL:
PROVEEDOR:
PAGO
organización comunidad nombres primerapel segundapel ci boleta fecha_entrega nro_pago insumo detalle medida cantidad precio total (Bs)
TOTAL GENERAL
TOTAL (Bs.)
PROGRAMA:
CAMPAÑA:
REGIONAL:
PROVEEDOR:
PAGO
Monto Monto
total
organización com unidad nom bres prim erapel segundapel ci boleta fecha_entrega nro_pago insum o detalle m edida cantidad precio Subvención Recuperable
(Bs)
(Bs) (Bs)
TOTAL GENERAL