LCG R GM 008 Acpm Compras 2022

FORMATO ACPM
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO: GESTION DE MEJORA
PROCESO/AREA: GESTION DE COMPRAS REPORTA: DANILO CORDOBA MARTINEZ
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA X MEJORA
FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD:
QUEJA: AUDITORIAS:
PROCESO: INSPECCIONES:
INCIDENTE : X REVISIÓN GERENCIAL:
INDICADORES : ACTO/CONDICION SUBESTANDAR:
RIESGOS:
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA
El area de almacen y compras no cumple con los espacios suficientes para poder desarrollar de la manera correcta las actividades qu
desempeñar.
CAUSA REAL
No estan definidas las ubicaciones de diversos equipos dentro del area, las cajas de grandes volumenes dificultan y obstaculizan la movili
dentro del area almacen y compras, impidiendo el correcto desarrollo de las actividades.
APROBADO: COORDINADOR
PRESUPUESTO: SI NO x ADMINISTRATIVO
EQUIPO INVESTIGADOR: LIDER DE COMPRAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO METODO EMPLEADO:
PLAN DE ACCIONES
Acciones Responsable
Adecuacion de un nuevo espacio o bodega de

1 Lider de compras
almacenamiento
translado de cajas de grandes volumuenes y equipos de gran Lider de Auxiliar de

2
tamaño hacia la nueva bodega de almacenamiento compras almacen
Lider de Auxiliar de
3 Aplicación de 5S al area de almacen y compras
compras almacen
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

Fecha de
Seguimiento Abierta
Seguimiento
Revisión de la ubicación de los productos dentro del almacen,

1 24/1/2022 x
para que no dificulten la movilidad.
2 Verificar de la aplicación de 5s 24/1/2022 x
RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIX NO
Se evidencia eficacia mediante la aplicación del modelo 5s, el despejar los especios del almacen mejoro los procedimiento y el desarrollo d
Se evidencia eficacia mediante la aplicación del modelo 5s, el despejar los especios del almacen mejoro los procedimiento y el desarrollo d
RESPONSABLE DEL CIERRE: DANILO CORDOBA MARTINEZ FECHA: 25/01/2022
REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

APROBADO POR: GERENCIA FECHA DE APROBACION: 01-04-201
Todos los derechos reservados Laboratorio Cristiam Gram IPS S.A.S
LCG-R-GM-008
DE MEJORA Versión: 3
Pagina 1 de 1
LO CORDOBA MARTINEZ FECHA: 19/01/2022
No.:
IMPACTO AMBIENTAL:
SALIDA NO CONFORME / EA:
OTROS:
CUAL:
nera correcta las actividades que se desean
ificultan y obstaculizan la movilidad del personal

as actividades.
ADMINISTRATIVO
METODO EMPLEADO:
Fecha límite de implementación
21/1/2022
21/1/2022
22/1/2022
Fecha Próximo
Cerrada
seguimiento
Periodico
Periodico
s procedimiento y el desarrollo de las actividades.

s procedimiento y el desarrollo de las actividades.
/01/2022
APROBADO POR: GERENCIA

FECHA DE APROBACION: 01-04-2019
FORMATO ACPM
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA MEJORA X
QUEJA: X AUDITORIAS:
INCIDENTE : REVISIÓN GERENCIAL:
RIESGOS:
Los pedidos de los municipios no son entregado a los transportes correspondientes de cada municipio en los tiempos correctos, por parte de
CAUSA REAL
cuando los pedidos son entregados al area de municipio, se desconoce la hora, fecha y transportador que lleva el pediodo hasta el muncip
PRESUPUESTO: SI NO x APROBADO: COORDINADOR

EQUIPO INVESTIGADOR: LIDER DE COMPRAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, AREA DE
METODO EMPLEADO:
MUNICIPIOS
PLAN DE ACCIONES
Cordinacion
Se define realizar las entregas de los pedidos desde el area Lider de
1
de almacen y compras compras
de
municipios
Cordinacion
Lider de
2 se diseña un formato para entregas de pedidos de municipios
compras
de
municipios
se coordina la entrega de los pedidos con los transportes y el Cordinacion

Lider de
3 area de municipio, dejando claro la hora de salida y la fecha
compras
de
del pedido municipios
Fecha de
Seguimiento Abierta
Seguimiento
Se evidencia una mejor coordinacion entra las difentes area

1 24/2/2022 x
relacionadas con los pedidos de municipios .
2 verificacion de los pedidos armados vs la solicitud 24/1/2022 x

Se evidencia eficacia mediante la aplicación del modelo 5s, el despejar los especios del almacen mejoro los procedimiento y el desarrollo
RESPONSABLE DEL CIERRE: DANILO CORDOBA MARTINEZ y BELIÑA TORREZ FECHA: 24/02/2022

LCG-R-GM-008
E MEJORA Versión: 3
Pagina 1 de 1
O CORDOBA MARTINEZ FECHA: 4/02/2022
No.:
IMPACTO AMBIENTAL:
OTROS:
CUAL:
empos correctos, por parte del area de municipios.
va el pediodo hasta el muncipio correspondiente
PROBADO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
METODO EMPLEADO:
7/2/2022
7/2/2022
7/2/2022
Fecha Próximo
Cerrada
seguimiento
Periodico
Periodico
procedimiento y el desarrollo de las actividades.
FECHA: 24/02/2022

FORMATO ACPM
PROCESO/AREA: GESTION DE COMPRAS REPORTA: DANILO CORDOBA M
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA X MEJORA
QUEJA: x AUDITORIAS:
RIESGOS:
Realizacion de compras para mantener stock minimo de 15 dias para pruebas de mayor volumen asi como proyeccion de consumo para pro
de poco uso.
CAUSA REAL
Falta de disponibilidad de reactivos e insumo para procesamiento de examenes debido a falta de pago oportuno o incumplimiento en la entr
las transportadoras.
PRESUPUESTO: SI NO x ADMINISTRATIVO
EQUIPO INVESTIGADOR: LIDER DE COMPRAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO, LIDER DE
METODO EMPLEADO:
CALIDAD
PLAN DE ACCIONES
1 Realizar proyeccion de consumo para productos criticos Lider de compras
Lider de compras
2 Realizar comprar para 15 dias de insumos del laboratorio
Coordinacion administrativa
Mantener stock minimo de reactivos de pruebas de mayor

3 Lider de compras
volumen
Fecha de
Seguimiento Abierta
Seguimiento
Revision de Solicitudes de reactivos e insumus por parte del

1 15/4/2021
personal.
Seguimiento de inventario fisico de reactivos e insumos de
2 15/3/2021
laboratorio para garantizar stock
Presentacion de tabla de comparaciones y cotizaciones de
3 25/5/2021
proveedores y productos
RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SI x NO
Se ha logrado mantene el stock de reactivos y asi evitar el incumplimiento en la entrega de resultados

LCG-R-GM-008
Pagina 1 de 1
LO CORDOBA M FECHA: 28/02/2022
No.:
IMPACTO AMBIENTAL:
OTROS:
CUAL: INTERNA
proyeccion de consumo para productos criticos o
tuno o incumplimiento en la entrega por parte de
ADMINISTRATIVO
METODO EMPLEADO:

3/3/2022
9/3/2022
10/3/2022
Fecha Próximo
Cerrada
seguimiento
entrega de resultados
FECHA: 25/05/2022

FORMATO ACPM
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA x MEJORA
QUEJA: AUDITORIAS: X
RIESGOS:
Se recomienda implementar mejora la forma de realizar la repcion tecnica, incluyendo la verificacion de la temperatura al momento de llegar
de almacen, facilitando la búsqueda y la verificacion de la temperatura de repcion del pedido.
CAUSA REAL
se desconoce la temperatura en la cual llega llegan los productos solicitados por el laboratorio
PRESUPUESTO: SI NO x
ADMINISTRATIVO
PLAN DE ACCIONES
incluir un punto adicional en la verificacion de la recepcion

1 Lider de compras
tecnica de los productos el control de temperatura

Fecha de
Seguimiento Abierta
Seguimiento
Verificar que las recepciones técnicas tengan diligenciado el

1 10/5/2022
valor de la temperatura y todos los campos requeridos
RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIx NO
Se logra actualizar la forma de realizar la recepción técnica eficazmente, incluyendo el valor de la temperatura

x
LCG-R-GM-008
Pagina 1 de 1
No.:
IMPACTO AMBIENTAL:
OTROS:
CUAL:
mperatura al momento de llegar el pedido al area

pcion del pedido.
por el laboratorio
ADMINISTRATIVO
METODO EMPLEADO:
12/4/2022
Fecha Próximo
Cerrada
seguimiento
el valor de la temperatura
25/04/2022

FORMATO ACPM
RIESGOS:
Los pedidos de los municipios se realizaran cada 15 dias con la coordinacion de la lider o coordinadora de municipios, se descongestiona la
del area.
CAUSA REAL
se estaba prensentando desabasteciiento de insumos en las sedes de los municipos, mucho antes de los pronosticado por el area, la entre
acomulacion de las actividades del area y en ocaciones se presentaban inconsistencia en las entregas

METODO EMPLEADO:
MUNICIPIOS
PLAN DE ACCIONES
Cordinacion
Se define realizar las entregas de los pedidos desde el area Lider de
1
de almacen y compras a municipios cada 15 dias compras
de
municipios
Cordinacion
Lider de
2 se diseña un formato para entregas de pedidos de municipios
compras
de
municipios
se coordina la entrega de los pedidos con los transportes y el Cordinacion

Lider de
3 area de municipio, dejando claro la hora de salida y la fecha
compras
de
del pedido municipios
Fecha de
Seguimiento Abierta
Seguimiento

1 24/2/2022 x
2 verificacion de los pedidos armados vs la solicitud 24/1/2022 x

Se evidencia eficacia mediante la aplicación del modelo 5s, el despejar los especios del almacen mejoro los procedimiento y el desarrollo

LCG-R-GM-008
Pagina 1 de 1
No.:
IMPACTO AMBIENTAL:
OTROS:
CUAL:
unicipios, se descongestiona las actidades diarias
nosticado por el area, la entrega semana genera

encia en las entregas
METODO EMPLEADO:
16/5/2022
8/4/2022
8/4/2022
Fecha Próximo
Cerrada
seguimiento
Periodico
Periodico
procedimiento y el desarrollo de las actividades.
FECHA: 24/02/2022

FORMATO ACPM
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA x MEJORA
QUEJA: AUDITORIAS: X
RIESGOS:
se debe dejar evidencia de la consulta de los registros INVIMA de los reactivos
CAUSA REAL
se desconoce si los registros INVIMA estan vigentes al momento de la recepcion tecnica
PRESUPUESTO: SI NO x
ADMINISTRATIVO
PLAN DE ACCIONES
incluir un punto adicional en la verificacion de la recepcion

1 tecnica de los productos incluyendo la verificacion del registro Lider de compras
invima

Fecha de
Seguimiento Abierta
Seguimiento
Verificar que las recepciones técnicas tengan la veficacion de

1 15/6/2022 x
los registros
RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIx NO
Se logra actualizar la forma de realizar la recepción técnica eficazmente, incluyendo el valor de la temperatura

x
LCG-R-GM-008
Pagina 1 de 1
No.:
IMPACTO AMBIENTAL:
OTROS:
CUAL:
reactivos
epcion tecnica
ADMINISTRATIVO
METODO EMPLEADO:
15/6/2022
Fecha Próximo
Cerrada
seguimiento
el valor de la temperatura
25/06/2022

FORMATO ACPM
RIESGOS:
MEJORAR LA SEÑALIZACION DE LOS ESPACIOS EN EL AREA DE COMPRAS Y ALMACEN
CAUSA REAL
SE DESCONOCEN LOS LUGARES Y ESPACION DE LAS DIFERENTES OPERCIONES DEL AREA, LO CUAL OCACIONABA DESO
UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS EN LA AREA

METODO EMPLEADO:
MUNICIPIOS
PLAN DE ACCIONES
Cordinacion
Se define relaizar la socializacion con el area de las Lider de
1
nececidades de la señalizacion compras
de
municipios
Cordinacion
Lider de
2 se diseña un formato para el diseño
compras
de
municipios
Cordinacion
se coordina la solicitud con coordinacion adminstrativa para la Lider de
3
solicitud compras
de
municipios
Fecha de
Seguimiento Abierta
Seguimiento

1 24/2/2022
2 verificacion de los pedidos armados vs la solicitud 24/1/2022

Se evidencia eficacia la instalacion de las señales

LCG-R-GM-008
Pagina 1 de 1
No.:
IMPACTO AMBIENTAL:
OTROS:
CUAL:
RAS Y ALMACEN
O CUAL OCACIONABA DESORDEN Y MALA

REA
METODO EMPLEADO:
25/6/2022
25/6/2022
27/6/2022
Fecha Próximo
Cerrada
seguimiento
x Periodico
x Periodico
FECHA: 30/06/2022


LCG R GM 008 Acpm Compras 2022

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ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Adecuacion de un nuevo espacio o bodega de

translado de cajas de grandes volumuenes y equipos de gran Lider de Auxiliar de

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

Revisión de la ubicación de los productos dentro del almacen,

2 Verificar de la aplicación de 5s 24/1/2022 x

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIX NO

RESPONSABLE DEL CIERRE: DANILO CORDOBA MARTINEZ FECHA: 25/01/2022

REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

nera correcta las actividades que se desean

ificultan y obstaculizan la movilidad del personal

Fecha límite de implementación

s procedimiento y el desarrollo de las actividades.

APROBADO POR: GERENCIA

PRESUPUESTO: SI NO x APROBADO: COORDINADOR

se coordina la entrega de los pedidos con los transportes y el Cordinacion

Se evidencia una mejor coordinacion entra las difentes area

2 verificacion de los pedidos armados vs la solicitud 24/1/2022 x

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIX NO

REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

empos correctos, por parte del area de municipios.

va el pediodo hasta el muncipio correspondiente

PROBADO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha límite de implementación

APROBADO POR: GERENCIA

Mantener stock minimo de reactivos de pruebas de mayor

Revision de Solicitudes de reactivos e insumus por parte del

Se ha logrado mantene el stock de reactivos y asi evitar el incumplimiento en la entrega de resultados

RESPONSABLE DEL CIERRE: DANILO CORDOBA MARTINEZ FECHA: 25/05/20

REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

proyeccion de consumo para productos criticos o

tuno o incumplimiento en la entrega por parte de

Fecha límite de implementación

APROBADO POR: GERENCIA

incluir un punto adicional en la verificacion de la recepcion

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

Verificar que las recepciones técnicas tengan diligenciado el

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIx NO

RESPONSABLE DEL CIERRE: DANILO CORDOBA MARTINEZ FECHA: 25/04/2022

mperatura al momento de llegar el pedido al area

Fecha límite de implementación

APROBADO POR: GERENCIA

PRESUPUESTO: SI NO x APROBADO: COORDINADOR

se coordina la entrega de los pedidos con los transportes y el Cordinacion

Se evidencia una mejor coordinacion entra las difentes area

2 verificacion de los pedidos armados vs la solicitud 24/1/2022 x

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIX NO

REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

unicipios, se descongestiona las actidades diarias

nosticado por el area, la entrega semana genera

PROBADO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha límite de implementación

APROBADO POR: GERENCIA

se debe dejar evidencia de la consulta de los registros INVIMA de los reactivos

se desconoce si los registros INVIMA estan vigentes al momento de la recepcion tecnica

incluir un punto adicional en la verificacion de la recepcion

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

Verificar que las recepciones técnicas tengan la veficacion de

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SIx NO

RESPONSABLE DEL CIERRE: DANILO CORDOBA MARTINEZ FECHA: 25/06/2022

Fecha límite de implementación

APROBADO POR: GERENCIA