UNIVERSIDAD LA SALLE

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

INTERNACIONALES

TRABAJO INTEGRADOR
CONSTRUCTORA SOLVER TI

CURSO: LOGISTICA Y TRANSPORTE

DOCENTE: MG. JAFEL GRANADOS GARCÍA
APELLIDOS Y NOMBRES:

- Patricia Esteban Llallaque

- Paul Ignacio Gutiérrez Herrera
- Aixa Isabel La Rosa Escobedo
- Jeancarlo Douglas Salazar Begazo
- Valeria  Gianella Villavicencio Gonzales
- Djanira Villavicencio Gonzales

SEMESTRE: VIII
2020
________________________________________________________________________

EVALUACIÓN TRABAJO ESCRITO

Presentación de la empresa : ________

Planificación de la empresa : ________
Abastecimiento de la empresa : ________
Almacenamiento de la empresa : ________
 INDICE
1. CAPÍTULO I PRESENTACION DE LA EMPRESA............................................................4

1.1. Descripción de la empresa................................................................................................4

1.1.1. Misión........................................................................................................................5

1.1.2. Visión.........................................................................................................................5

1.1.3. Giro de Negocio.........................................................................................................5

1.1.4. Estructura de la Empresa...........................................................................................6

1.1.5. Ubicación...................................................................................................................7

1.2. Historia de la Empresa......................................................................................................7

1.3. Características del sector...................................................................................................8

1.4. Competidores....................................................................................................................8

1.5. Clientes..............................................................................................................................9

2. CAPÍTULO II PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA........................................................10

2.1. Cadena de Suministros....................................................................................................10

2.1.1. Cadena Principal......................................................................................................10

2.1.2. Cadenas Anexas.......................................................................................................11

2.2. Desarrollo y propuestas KPI...........................................................................................16

3. CAPÍTULO III ABASTECIMINENTO DE LA EMPRESA...............................................17

3.1. Documentación de Abastecimiento.................................................................................17

 3.2. Políticas de Abastecimiento............................................................................................25

3.3. Organización...................................................................................................................23

3.4. Procedimientos................................................................................................................29

3.5. Propuesta y Análisis........................................................................................................37

4. CAPÍTULO IV ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA...............................................38

4.1. Layout: Disposición de Planta........................................................................................38

 1. CAPÍTULO I

PRESENTACION DE LA EMPRESA

1.1. Descripción de la empresa

Solver Ti es una empresa especializada en la ejecución de obras civiles, viales e

hidráulicas, cuenta con un equipo de trabajo competente que tiene la responsabilidad de realizar

proyectos de construcción de calidad, que cumplan con los requisitos establecidos por el cliente

y partes interesadas, sus compromisos son:

 Cuidar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, contratistas, subcontratistas,

prestadores de servicios y visitantes, estableciendo todas las medidas de prevención

necesarias.

 Preservar el medio ambiente a través del desarrollo sostenible, optimización de recursos

naturales, disminución de impactos negativos de los procesos operativos.

 Cumplir con los requisitos legales aplicables en seguridad, medio ambiente, calidad,

anticorrupción y otros que se suscriban de acuerdo a ley.

 Reconocer y reafirmar que la plena realización de la igualdad de género es una

característica inalienable e indivisible de todos los derechos humanos y estamos

profundamente comprometidos por mantener un trabajo seguro libre de violencia y

discriminación contra la mujer.

 Luchar contra el soborno, corrupción y hostigamiento sexual entre sus colaboradores y

partes interesadas.

 Asegurar el desarrollo constante de nuestro personal y la mejora continua de nuestro

sistema Integrado de Gestión

 1.1.1. Misión

Somos una empresa Constructora que ofrece un servicio integral a nuestros clientes,

facilitando de infraestructura en obras viales, edificación y saneamiento, garantizando calidad y

eficiencia de nuestro trabajo, impactando en nuestros colaboradores y en el desarrollo sostenible

de la sociedad 

1.1.2. Visión

Ser la opción a elegir, para la ejecución de obras civiles (públicas o privadas) en la región

Sur del País.

1.1.3. Giro de Negocio

El giro de negocio de Constructora Solver Ti es ejecución de obras y/o servicios y/o

consultoría y supervisión.

 Edificaciones en general, infraestructura educativa - colegios y/o universidades

 Infraestructura vial y/o peatonal

 Infraestructura en carreteras y/o puentes

 Infraestructura deportiva y/o recreativa

 Saneamiento

 Redes de agua potable y/o alcantarillado

 Colectores de alcantarillado

 Reservorios y/o líneas de impulsión

 Canales en general

 Infraestructura en tecnologías de la información

 Seguridad ciudadana y/o video vigilancia

 Electrificación en general.
 1.1.4. Estructura de la Empresa

La estructura de la empresa se encuentra representada de la siguiente manera:

Figura 1

Organigrama Funcional

Elaboración propia
 1.1.5. Ubicación

La empresa Constructora Solver Ti se encuentra ubicada en la URB. SANTA LOURDES

B-08 en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa del departamento

homónimo.

Figura 2

Ubicación Geográfica de la empresa

Fuente. Google Maps

1.2. Historia de la Empresa

Es una empresa constructora creada en el año 2015, dedicada a las Actividades de

Construcción e Ingeniería, cumpliendo con todos los estándares necesarios para la correcta

construcción de nuestros Proyectos.

                              
 Compromiso, Responsabilidad y Honestidad así como pasión por la construcción y la

satisfacción del cliente es lo que nos distingue, nos comprometemos a que su proyecto concluya

en el mejor tiempo y por consiguiente en el mejor costo posible sin sacrificar la calidad, es por

eso que mejoramos cualquier presupuesto en materiales y condiciones similares.

Contamos con profesionales y personal de amplia experiencia. Nuestro valor agregado es la

mejor atención personalizada, el mejor presupuesto y tiempo con un buen control de calidad de

la obra

1.3. Características del sector

El uso intensivo de mano de obra, sin dejar de lado la tecnología, cada vez está  mas

frecuente en todos los sectores productivos como es la metalmecánica, la industrias del vidrio

1.4. Competidores

Los principales competidores de la empresa constructora son: 

 Construcción y servicios san agustin

s.r.l                                                                                       

 Renaud achm s.a.c.                                                                             

 Obretech s.a.c.                                                                                       

 Nxtgen s.a.c.

Estas empresas son las que actualmente operan en el mercado y están dirigidas al mismo

público objetivo que nosotros, por eso son consideradas nuestros competidores actuales.
1.5. Clientes

Como clientes tenemos toda empresa o persona natural que requiera el servicio de

construcción, pueden ser empresas industriales, empresas comerciales, estudios de arquitectos,

asociaciones y particulares. Entre los principales clientes tenemos a:

 Municipalidad de Cayma                                                                                       

 Municipalidad de Selva Alegre                                                                            

 Municipalidad de Mariano melgar                                                                                

 Municipalidad de Sachaca                                                                                     

 SEDAPAR S.A.                                                                             

 Universidad Nacional de San Agustín  

CAPÍTULO II

PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA

1.6. Cadena de Suministros

1.6.1. Cadena Principal

Figura 3

Cadena de suministros general

Elab

oración propia
 De acuerdo a nuestra cadena de suministros principal, son tres situaciones por las cuales

la empresa de construcción Solver Ti obtiene la materia prima e insumos necesarios para el

desarrollo de un proyecto. Se inicia con el fabricante para la obtención de materiales y

componentes solicitados a los proveedores, quienes abastecen la obra con los materiales

requeridos. Luego se da la subcontratación para las diferentes fases de construcción de modo que

se delega determinadas actividades por parte del contratista principal para la ejecución del

proyecto a realizar con el cliente.

1.6.2. Cadenas Anexas

Figura 4

Proceso de Planificación de la Demanda

Elaboración propia
 En esta cadena logística, se abarca la demanda del cliente el cual da a conocer a detalle

las proyecciones a realizar. Se procede a la entrega de un presupuesto previo, el cual es analizado

por las partes, a su vez son revisados tanto por el contratista como por el residente, quien se

encarga de la planificación y coordinación de la obra tomando en cuenta costes directos e

indirectos tales como: los materiales, mano de obra, trabajo realizado por subcontratistas,

servicios externos, maquinaria, entre otros. Por otro lado, el gerente de operaciones se encarga de

la administración de recursos necesarios.

Figura 5

Proceso de Gestión de Compras

Elaboración Propia
 Teniendo ya un conocimiento de lo que solicita el cliente, primero el gerente de

operaciones y el residente, deben saber que es necesario para realizar el proyecto, tanto mano de

obra como maquinaria. Seguido de esto, se escogen los materiales a utilizar, aquí el residente se

encarga de la programación, donde se lleva a cabo el proceso de compras menores, en cuanto al

gerente de operaciones, planifica las compras a realizar y a donde deben ser llevadas.

Figura 6

Gestión de Inventarios

Elaboración Propia

Teniendo conocimiento de los bienes que se encuentran en los almacenes, podemos hacer

que el responsable del almacén, tenga conocimiento de las actividades que utiliza para medir esta

reposición y monitorear el peso de los materiales, las dimensiones que tienen cada uno de ellos,

la cantidad de materiales que se encuentran en los almacenes y con esto, tener una mejora en la

gestión de inventarios de la empresa.

 Figura 7

Compra de Útiles de Oficina

Elaboración Propia

Esta cadena empieza con el fabricante de los útiles de oficina, pasando por el proveedor

de donde la empresa constructora compra dichos útiles necesarios en el trabajo diario de sus

colaboradores, siendo este el cliente final.

Figura 8

Compra de equipos de Protección Personal

Elaboración Propia

La compra de los equipos de protección empieza desde la fabricación de estos, punto en

el que existen una gran diversidad de fabricantes de estos implementos, con diversas

características y precios que son exhibidos en tiendas comerciales que toman el papel de
proveedores como Sodimac Homecenter, para ser adquiridos por los contratistas a los que la

empresa contactara para diferentes proyectos, siendo la constructora Solver Ti el cliente final

Figura 9

Compra de Materiales: Tuberías y codos

Elaboración Propia

La compra de materiales en este caso, tuberías y codos también empieza desde su

fabricación, siguiendo la calidad de estos productos se encuentran diferentes propuestas, que

también se exhiben en el proveedor Maestro Homecenter, en donde la constructora Solver Ti los

adquiere para el uso de estos es sus proyectos y llegar al cliente final.

Figura 10

Compra de Materiales: Concreto

 Elaboración Propia

En esta cadena de materiales para el concreto, se establecen dos fabricantes del insumo

que son adquiridos por los contratistas que son contactados por la constructora para los proyectos

solicitados por el cliente final.

Figura 11

Compra de Materiales: Asfalto en Líquido

Elaboración Propia

El asfalto liquido de mayor calidad y más reconocido en el mercado es de un fabricante

que trabaja en conjunto con los contratistas a los que la constructora Solver Ti contacto para la

ejecución de proyectos y lleguen al cliente final.

Figura 12

Compra de Materiales: Pinturas

 Elaboración Propia

En el mercado los fabricantes de pintura son diversos, se distribuyen en el mercado por

diferentes proveedores, se adquieren por los contratistas que trabajan en los proyectos de la

constructora y llegan al cliente final según sus especificaciones.

Figura 13

Compra de Materiales: Fierro en General

Elaboración Propia

Por último se consideró un ultima insumo que es el fierro en general, de igual modo

existe con fabricante de este insumo con la calidad y garantía que exige el mercado, se exhibe en

diferentes proveedores sin embargo por comodidad se adquiere por el contratista en el proveedor

Maestro Homecenter, la constructora supervisa el proyecto para que llegue al cliente final

cumpliendo sus expectativas.

1.7. Desarrollo y propuestas KPI

Tabla 2

Indicadores

Área Objetivo
*Contar con un control en cuanto al tiempo de entrega del
servicio a ofrecer.
Abastecimiento *Efectividad de los proveedores para el correcto abastecimiento
 de mercadería, controlando la hora de llegada de ésta al
almacén de cada obra.
*Hallar la cantidad de materia prima que tuvo fallas.
*Controlar el valor de inventario en base a las ventas realizadas.
*Hallar la cantidad de veces que se renueva la mercadería.
Inventarios
*Calcular materiales con mayor demanda.
*Calcular el tiempo que demora en llegar la mercadería a la
obra.
*El área de almacén debe contar con las condiciones necesarias
Almacenamiento para la reserva de mercadería.
*Codificación de nuevos materiales.
*Calcular costos de transporte en relación a las ventas de la
empresa.
Transporte
*Tiempo de llegada de materiales a la obra.
*Conocer el tiempo de disposición del cliente.
*Dar conocimiento de materiales a utilizar.
Servicio al cliente
*Cotizaciones previas antes de realizar la venta.
Elaboración Propia

CAPÍTULO III
ABASTECIMINENTO DE LA EMPRESA
1.8. Documentación de Abastecimiento
En el área de abastecimiento se han definido tareas, se han organizado actividades y
responsabilidades, sujetas a procedimientos de la organización SOLVERTI para el alcance de los
objetivos y metas generales. En este punto se debe abastecer el área de manera que refleje la
utilidad, calidad e imagen para contribuir en gran medida a la satisfacción de los clientes.
El proceso de abastecimiento en la empresa constructora lo integran actividades ya
mencionadas en el procedimiento desde la requisición de materiales, registro y clasificación de
requisiciones hasta el seguimiento de procesos con proveedores, pagos entre otros.
Los utilizados son los siguientes: 
Figura 14

Requerimiento
Fuente: Fuente: Dirección general de abastecimiento-MEF /Elaboración: Propia

Figura 15

Localización de Proveedores

Fuente: Fuente: Dirección general de

abastecimiento-MEF /Elaboración: Propia
 Figura 16

Negociaciones

Fuente: Dirección general de abastecimiento-MEF /Elaboración: Propia

Figura 16

Entrada y Salida de Materiales

Fuente: Fuente: Dirección general de

Figura 17

Elaboración y Envió de Facturas

Fuente: Fuente: Dirección general

Figura 18

Factura

Fuente: Fuente: Dirección general de

Figura 19

Inventario Ingreso

Fuente: Fuente: Dirección general de abastecimiento-MEF /Elaboración: Propia

Figura 20

Rendición caja

Fuente: Fuente: Dirección general de abastecimiento-MEF /Elaboración: Propia

1.9. Políticas de Abastecimiento
Las compras de Construcción – Obras, se harán a través de:
- Compra de Materiales - Director de Suministros
- Contratos de Diseños Técnicos – Director de Diseño
- Contratos de Mano de Obra – Director de Obra
- Contratos de alquileres, ensayos – Director de Obra
Las compras que se realizan en obras fuera de Arequipa están incluidas dentro de las
Compras de Construcción. En caso de requerir realizar Compras Administrativas y Generales
estas deben estar bajo la responsabilidad del coordinador o director administrativo; ser aprobadas
por el Gerente de Construcciones y cumplir el procedimiento de Compras Administrativas.
Todas las compras que superen el 15% del valor de la caja menor de la respectiva área,
deberán realizarse bajo las políticas y lineamientos del presente procedimiento. Las compras que
sean inferiores al mencionado porcentaje, se realizaran bajo los parámetros del procedimiento
establecido para el uso de las Cajas Mejores.
Solicitudes de Compra
- Compra de Materiales - Director de Suministros
 Las necesidades de compra de materiales de Construcción se basarán en la
Programación de Insumos que entregue la Dirección de Presupuestos a la
Dirección de Suministros para cada uno de los proyectos que se estén ejecutando.
Para materiales adicionales o ajustes a los pedidos, los Directores de obra podrán
enviar semanalmente a la Dirección de Presupuestos una requisición de materiales
para que programe la novedad, con reporte de novedades, y la Dirección de
Suministros pueda realizar la orden de compra correspondiente.
 El Delegado de Presupuestos debe entregar la programación con 15 días de
anticipación al inicio de la obra.
- Contratos de Diseños Técnicos – Director de Diseño
Disponibilidad Presupuestal. Toda solicitud de compra deberá contar con
disponibilidad presupuestal, la cual se entenderá certificada por el presupuesto aprobado en el
aplicativo que se dispone para proyectos de construcción (Solver Ti).
Selección de Proveedores. Toda selección de proveedor estará soportada con un acta de
adjudicación, para todo insumo de obra que se supere según el presupuesto:
 - Compra de Materiales: Para insumos que hagan parte integral de la obra, se debe
solicitar cotización a tres (3) o más proveedores del listado de proveedores con calificación
satisfactoria, determinando en ésta solicitud la fecha de entrega de las cotizaciones
- Contratos de Diseños Técnicos – Director de Diseño: Solicitará una o más propuestas de
proveedores confiables (con buena calificación), que deberán ser aprobados por el Gerente de
Construcciones. Si esta cotización aprobada supera lo presupuestado se debe enviar a la
Dirección de Suministros para que elabore el acta de adjudicación.
Solicitud de Cotizaciones.
- Compra de Materiales. El Director de Suministros elabora solicitud de cotización (la
misma para todos los proponentes) con base en el Programa de Insumos de la obra en caso de
variación al precio aprobado, luego elabora cuadro comparativo de cotizaciones para que el
Comité de Compras seleccione uno de los proveedores, considerando precio y calificación del
proveedor.
- Diseños Técnicos. El Director de Diseño elaborará la solicitud de cotización a
consultores externos (la misma para todos), indicando requisitos de entrega de los diseños como
cantidades y especificaciones que debe entregar el diseñador.
Registro de Proveedores
- Insumos o servicios que no hacen parte integral de la obra, (gastos generales como
mantenimiento correctivo de equipos), no requieren el registro de proveedor.
- Los registros de los proveedores los realizará el responsable de la compra: Compra de
Materiales y Contratos a Todo Costo – Director de Suministros, , Contratos de Mano de Obra –
Director de Obra y Contratos de Diseños Técnicos – Director de Diseño; quienes lo remitirán al
Director de Suministros para su consolidación.
- El Director de Suministros consolida el Listado de Proveedores de Construcción.
Aprobación de Facturas
- Compra de Materiales. El Director de Suministros aprueba las facturas, en caso de
superar lo presupuestado deberán ser aprobadas por el Gerente de Construcciones.
- Contratos de Diseños Técnicos. El Director de Diseño da visto bueno a las facturas y
posteriormente deberán ser aprobadas por el Gerente de Construcciones.
3.3 Organización
Área de abastecimiento:
Esta área es de suma importancia en la empresa, debido a que su función principal es el
abastecimiento de todos los recursos necesarios para los proyectos de la empresa. Esta área esta a
cargo de un jefe y asistentes que organizan como será el abastecimiento de la empresa, y sobre
todo mantener la continuidad del abastecimiento. Todas las compras se hacen en base a la
cantidad de proyectos y materia prima que se necesita para estos.
En la organización del abastecimiento se hacen las siguientes funciones esenciales:
- Cálculo de las necesidades
- Adquisición
- Obtención, asegurar la continuidad de las operaciones, evitando las demoras y
paralizaciones.

Las decisiones en cuanto organización son tomadas por el feje del área y supervisadas por el
gerente de la empresa. El procedimiento es de la siguiente manera:
Compras de construcción
- Solicitud de compra, las necesidades de compra de materiales de Construcción se basarán
en la Programación de Insumos que entregue la Dirección de Presupuestos a la Dirección
de Suministros para cada uno de los proyectos que se estén ejecutando.
- Disponibilidad Presupuestal, toda solicitud de compra deberá contar con disponibilidad
presupuestal, la cual se entenderá certificada por el presupuesto aprobado en el aplicativo
que se dispone para proyectos de construcción (Solver Ti).
- Selección de Proveedores, toda selección de proveedor estará soportada con un acta de
adjudicación, para todo insumo de obra que se supere según el presupuesto.
- Solicitud de Cotizaciones, el Director de Suministros elabora solicitud de cotización (la
misma para todos los proponentes) con base en el Programa de Insumos de la obra en
caso de variación al precio aprobado
- Registro de Proveedores
- Aprobación de Facturas
1.10. Procedimientos

Tabla 3

Procedimientos

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO/REGISTRO

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS
1 Responsables Realiza el requerimiento de Solicitud de Requerimiento
materiales, insumos, servicios y/o Lista maestra de suministros
de cada área equipos que se solicitan en la obras Cronograma de adquisición de
y/o oficinas, mediante Solicitud de materiales
requerimiento la cual tiene que
estar revisada por el Gerente
General o Residente de Obra.
El requerimiento debe ser
formulado en base a la lista maestra
de suministros.
Cada responsable de área tendrá
que asegurar que cuenta con la
cantidad necesaria de recursos para
la ejecución de sus actividades, por
ello deberá realizar revisiones de
stock periódicas para que se pueda
prever la compra de los suministros.
NOTA: En caso de inicio de obra
Una vez firmado contrato con el
cliente, el Responsable de Área
Técnica hace entrega cronograma
de adquisición de materiales al
Gerente General y Responsable de
Logística, con el objetivo de planear
las compras de mayor cantidad con
los proveedores de forma
anticipada.
2 Responsable de Recibe las solicitudes de Solicitud de Requerimiento
requerimientos revisados y Cotizaciones
Logística y/o autorizados por el Gerente General Orden de Compra
y Residente de Obra. Orden de servicio
Responsable
Selecciona al proveedor de acuerdo Rendición de caja chica
Administrativo a lineamientos establecidos en el Comprobante de pago
procedimiento de Evaluación de
Proveedores PRO-OBRE-EVPR-
05 (Lo realiza Responsable
Administrativo)
Elabora órdenes de compra/servicio
para compras mayores.
Confirma compra, a proveedor, a
través e-mail o teléfono.
Nota: El Responsable de Logística
dispone del fondo de caja chica del
área para compras menores (previa
autorización) por tal motivo no se
generará órdenes de compra ni
servicio, solo se contará con el
comprobante de pago (boleta /
factura)

3 Responsable de Coordina con proveedores fecha, Orden de Compra

hora de entrega y modalidad de Orden de servicio
Logística pago de mercadería.
4 Almacenero y/o RECEPCIÓN Solicitud de Requerimiento
En la fecha de recepción de la Guía de Remisión
Responsable de mercadería revisa que los productos Orden de Compra
estén conforme a cantidad, calidad Orden de servicio
Logística
y estado de conservación.
(establecidos en la guía de remisión
vs las solicitudes de requerimientos)
Si la entrega es conforme se
procede a dar V°B° a la guía de
remisión (original y 2 copias).
Archiva copias y hace entrega de la
original al Responsable de
Contabilidad.

5 Almacenero y/o DEVOLUCIÓN Guía de Remisión

Si se llega a detectar en la revisión
Responsable de que algunos productos, no están
conforme a lo solicitado, se rechaza
Logística
y se procede a devolverlos
inmediatamente.
Luego se coordina con proveedor
nueva fecha de entrega, pero
recalcando las especificaciones.
6 Almacenero y/o ALMACENAMIENTO Guías de remisión
Da ingreso a los productos con ítem Parte de Ingreso
Responsable de correspondiente en el PARTE DE Lay Out de Almacèn
INGRESO. Kardex físico
Logística
Clasifica y coloca el material en el Parte de salida
área o lugar asignado y procede a Solicitud de Requerimiento
ubicarlo físicamente.
Así mismo da ingreso al sistema
todos los suministros adquiridos
mediante el kardex y como
referencia las guías de remisión
para que así se pueda tener un
control adecuado.
NOTA: En caso de hacer traslado
entre almacenes debe ser también
codificado de acuerdo a la serie de
cada empresa con la documentación
correspondiente (SALIDA DE
ALMACEN).
Mediante el layout de almacén (que
es la disposición que tiene en su
interior, su planificación y diseño)
Nota: Todas las guías de remisión y
respectivas solicitudes de
requerimientos (copias) serán
resguardadas en una carpeta de
forma organizada.
Es importante que el kardex se
mantenga actualizado para un
manejo de stock adecuado.

7 Almacenero Realiza el ingreso y salida de

materiales, equipos, herramientas, Kardex físico
etc mediante cuaderno diario,
donde el solicitante firma de
 recibido.
Al final del turno lleva el control
vía Kardex.
Todo producto que se entrega desde
el almacén ha sido previamente
revisado por lo tanto se despacha en
perfecto estado de conservación.
Nota: En caso de no retornar el
equipo y/o herramienta en las
condiciones entregadas, dará aviso
al Residente de Obra y se aplicará
la sanción correspondiente

PAGO A PROVEEDORES
8 Responsable de Realiza pagos de compras al
contado. Cotizaciones
Logística Soportado con la siguiente
Cuadro comparativo
documentación que aplique:
· Cotizaciones Orden de Compra
· Cuadro comparativo Orden de servicio
· Orden de compra o servicio
Factura
· Honorarios
· Factura Guía de remisión
· Boletas Solicitud de requerimientos
· Guía de remisión
· Requerimiento
Verifica que los comprobantes de
pago cumplan con los requisitos
exigidos por la normativa tributaria.
Entregar a contabilidad todos los
documentos que sustenten gasto de
las compras realizadas.
En caso de compras al crédito todo
el procedimiento pasa a ser
contable.

9 Asistente A inicio de cada semana se revisa Cuadro de facturas pendientes de pago

cuadro de facturas pendientes de
Contable pago para que se pueda prever
durante la semana la cancelación
correspondiente de acuerdo al plazo
del crédito que nos da cada
proveedor.

10 Gerente Revisa, autoriza y realiza los pagos Cheque o pagos por transferencia
(vía electrónica o cheques) de electrónica
General acuerdo a lo solicitado con la
documentación recepcionada
(factura, honorarios, orden de
compra/servicio, caja chica, entre
otros comprobantes válidos para
sustentar gastos contables y
 tributarios)

11 Responsable Si aplica, entrega cheque a Cheque o pagos por transferencia

proveedor. electrónica
administrativo El Proveedor firma y realiza el Libreta de evidencia de pagos
llenado de sus datos realizados a proveedores
o Asistente
correspondientes, como evidencia
contable del pago realizado.
En caso de ser pago electrónico se
envía al Responsable de
Contabilidad.

12 Contador – Organiza y archiva todos los Documentación

documentos, en orden cronológico
Asistente y consecutivo, entrega la
documentación pertinente de
Contable
contabilidad (Facturas, Recibos,
Honorarios).

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE BIENES DE LA EMPRESA

NO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO/REGIS

TRO

12 Responsable de Logística Kardex físico

/ Responsable Coordina con el Responsable del
Administrativo SIG: Programa de
● Realiza inventario mantenimiento de
 general de los bienes y equipos
equipos de obra y oficina
(cuando se requiera)
● Los mantenimientos
preventivos y correctivos
de los equipos de
cómputo. (cada termino
de proyecto)
● Backup de toda la
información de todos los
equipos de la empresa
(de forma semanal) con
la finalidad de prevenir
en caso de pérdida o mal
estado de los equipos.
● Control de calibración de
equipos
● Programa de
mantenimientos
preventivos y correctivos
de los equipos,
maquinaria, camionetas,
con proveedores
externos

13 Responsable de Logística Lleva el control de los partes Reporte diario de

/ Aux Contable diario de maquinaria y volquete maquinaria / equipo
y hace entrega al Responsable Reporte diario de
Administrativo. volquete
Coordina con el Residente de Programa de
Obra los mantenimientos mantenimientos
preventivos y correctivos de la preventivo
maquinaria propia de la
empresa.
Elaboración Propia

1.11. Propuesta y Análisis

El abastecimiento se realiza mayormente bajo la visibilidad de la proyección  inicial del
material de actividades el cual finalmente no refleja la cantidad real que requiere la obra
para los trabajos que están próximos a ejecutar, se puede generar en un  periodo de
 tiempo un sobreabastecimiento de materiales o en menor caso la falta de estas, la falta
de información confiable, la falta de comunicación y de alertas en el sistema de
información logístico no permite el mejoramiento de toma de decisiones, ya que se
puede acumular materiales a medida que las partidas constructivas, generando al final
del proyecto sobrecostos por la redistribución a otros proyectos o almacenamiento.
También podemos ver que los proveedores de SOLVERTI participan solo como
abastecedor perdiendo la oportunidad de aprovechar su conocimiento de experiencia en
los proyectos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:

  Reducir el nivel de capital paralizado en un proyecto mediante la reducción de los

niveles de stocks y sobrantes.
  Iniciar la participación colaborativa en beneficio de los miembros de la cadena de
abastecimiento. 

ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL SISTEMA:

La imposición de un presupuesto inicial permitirá la eliminación de órdenes de compra

temporales, es decir que es la clave para que, en el proyecto, el personal logístico
asignado pueda mantener actualizada la información en el sistema.  
SELECCIÓN DE MATERIALES EN LA PROPUESTA DE MEJORA:
Los materiales que se incluirán para iniciar la propuesta serán el cemento, fierros y
tuberías, las cuales presentan un alto índice de sobrantes con S/ 216.516 en los cuatro
proyectos considerados. Cabe recalcar que el importe total de sobrantes de estos cuatro
proyectos es de S/ 739.088. 
Habiendo tres proveedores de estos materiales de un proyecto, la constructora
SOLVERTI permitirá que mejoremos en los acuerdos comerciales. Solo del análisis de
los cuatro proyectos de estudio el 21% de lo comprado en cemento, fierro y el 17% de
lo comprado en tuberías no se utilizan quedando como material sobrante al final de los
proyectos.
Elaboración: propia

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA BASE DE PROVEEDORES:

Para este análisis se vio la base de proveedores que tiene la constructora SOLVERTI,
con la finalidad de identificar aquellos proveedores potenciales que participarán del
proyecto, en el siguiente cuadro podemos ver los proveedores potenciales de
SOLVERTI.
Elaboración: Propia

Aquí se observa que las empresas Yura S.A.C con un 50%, Supermix S.A.C con un 20%
y Aceros Arequipa S.A con un 20 %, tienen la mayor participación de las compras del
total del cemento, fierro y mezcla respectivamente que SOLVERTI hace a estas
empresas. Este indicador nos permite evaluar a estas empresas como posibles
proveedores que trabajan bajo la modalidad tipo VMI ya que representan una adquisición
importante para la empresa constructora SOLVERTI.
También se ha formulado ciertos criterios para estas empresas en las cuales son
proveedores de SOLVERTI. Estos criterios se basan en su experiencia colaborativa con
las demás empresas y las disposiciones de atención y colaboración con SOLVERTI, lo
cual los convierte en candidatos para trabajar bajo el modelo propuesto. 

ELABORACIÓN DE CRITERIOS POR CUMPLIR DE LOS PROVEEDORES:

Elaboración: Propia

ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA
1.12. Layout: Disposición de Planta

Figura 21

Disposición de Planta