REUNIÓN DE SEGURIDAD

FECHA 22/02/2024

Refinería La Pampilla S.A.A.

“Pasión por la Seguridad, pasión por la Vida”

FEBRERO 2024
Recordatorio
Auditoria de Calidad y Medio Ambiente

La Auditoría por parte del área de

Calidad y Medio Ambiente se llevará
a cabo del 19 al 28 de febrero.

2
 Observaciones identificadas - auditoría

IPERC no actualizados

Gestión de NO CONFORMIDADES no sostenibles en

el tiempo, sin acciones preventivas

Ausencia de hojas técnicas de seguridad

Procedimientos actualizados no disponibles

Incongruencias en los formatos (Ejem. Frecuencias de

inspección)

© Compañía. Dirección que ha elaborado el documento. Día/mes/año 3

 Observaciones identificadas - auditoría

Análisis de
No Conformidad Plan de acción Implementación
causa raíz

Plan de Acción: 1 Acción preventiva (min) por cada Causa Raíz

Implementación de Acciones: Sostenibles en el tiempo y evaluar su eficacia

• Contratista
• Gestor del contrato
• Seguridad

© Compañía. Dirección que ha elaborado el documento. Día/mes/año 4

 Cursos de oficio - PSM

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3

Procedimientos Procedimientos Programa de

mantenimiento, vigentes y actualizados capacitación y de
pruebas e inspección repaso

© Compañía. Dirección que ha elaborado el documento. Día/mes/año 5

Cursos de oficio - PSM
Procedimientos mantenimiento, pruebas e inspección

ACTIVIDAD 1: Procedimientos mantenimiento, pruebas e inspección

Las empresas subcontratistas deben verificar que cuentan con los procedimientos para el
mantenimiento, pruebas e inspección que aplican en Refinería La Pampilla.

Las empresas contratistas deben cargar su listado de documentos en el SharePoint de Gestión de Contratistas.
Cursos de oficio - PSM
Procedimientos vigentes y actualizados

ACTIVIDAD 2: Procedimientos vigentes y actualizados

Las empresas contratistas deben verificar que dichos procedimientos se encuentran vigentes y
actualizados, de acuerdo con el Art. 21° de la RDC N° 203-2020-OS/CD

2.1 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS:

Se establece que el periodo máximo de actualización de los documentos es: 3 AÑOS.

2.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

2.3 CERTIFICADO ANUAL DE VIGENCIA DE DOCUMENTOS:

La emisión del certificado se realiza solo para los documentos que no corresponden ser actualizados en el
presente año.
Cursos de oficio - PSM
Procedimientos vigentes y actualizados

ACTIVIDAD 2: Procedimientos vigentes y actualizados

Nota: El certificado de vigencia se emite anualmente, debiendo incluir Documento de

únicamente los procedimientos que no corresponden ser actualizados Microsoft Word
 Cursos de oficio - PSM
Programa de capacitación y de repaso

ACTIVIDAD 3: Programa de capacitación y de repaso

Las empresas subcontratistas debe preparar un programa de capacitación y repaso de su

personal, basado en sus procedimientos, considerando el Art. 17° de la RCD N° 203-2020-OS/CD

La capacitación de repaso deberá realizarse de manera OBLIGATORIA luego de la actualización o modificación de

un documento.

La capacitación de repaso deberá realizarse como máximo en los 02 meses posteriores a la actualización o
modificación del documento.

La capacitación de repaso no se realiza durante la charla de 05 minutos previo al inicio de las actividades.
El tiempo de duración mínimo de la capacitación de repaso es de 1 hora.
Cursos de oficio - PSM
Programa de capacitación y de repaso

ACTIVIDAD 3: Programa de
capacitación y de repaso

Actualización de Programa de
Documentos y Repaso Capacitación y Repaso
 Observaciones Preventivas de Seguridad
Principales hallazgos de 16/02 al 22/02

Departamento
Fecha 16/02/2024 Área Observada TANQUES Y TERMINALES TANQUES Y TERMINALES
observador
TAMOIN.- Se encontró a personal tercero realizando trabajos de oxicorte al pie de la
estructura del tanque 31T209B sin el correcto montaje de nido, se procede a conversar con el
personal encargado como vigía de fuego para que paren sus actividades y puedan corregir
dicha observación. Personal tercero comento que el trabajo no ameritaba armar un nido,
cuando en el permiso de trabajo lo indica claramente. Personal tercero procedió a levantar
dicha observación y se comprometió a mejorar para los próximos trabajos.

Departamento
Fecha 19/02/2024 Área Observada CONVERSIÓN CONVERSIÓN
observador
TEIGA.- Se observa a personal contratista de la empresa Teiga, en corte y soldeo de tuberías
sobre andamio sin hacer uso de línea de vida, se le consulta respondiendo que no tenía
justificación alguna e inmediatamente corrige, a la vez se le recuerda la importancia del uso
correcto de sus EPIs.
© Compañía. Dirección que ha elaborado el documento. Día/mes/año 11
 Observaciones Preventivas de Seguridad
Principales hallazgos de 16/02 al 22/02

OPERACIONES DE Departamento OPERACIONES DE

Fecha 16/02/2024 Área Observada DESPACHO observador DESPACHO

ADEMINSAC.- Personal ejecutante se le encontró pisando las tuberías y caminando sobre

ellas cuando existen escaleras y vías que permiten el acercamiento a zonas donde se
encuentran sus equipos a inspeccionar. Durante esta maniobra insegura del ejecutante, se
observó que casi se cae por su accionar. Se le preguntó por qué realizó la maniobra e indicó
que no conoce la zona y que tiene equipos en zonas no accesibles. Se le indicó que si la
zona es inaccesible se debe solicitar andamios antes de ponerse en riesgo. El contratista se
comprometió a usar las vías correspondientes y no realizar actos inseguros.

© Compañía. Dirección que ha elaborado el documento. Día/mes/año 12

Auditoría Cruzada Integral – Febrero
PLAZO HASTA EL 20 DE FEBRERO 10 DE MARZO
AUDITORIAS CRUZADAS - FEBRERO
EVIDENCIA DE
EVIDENCIAS:
CARGA EN EL
Nº EMPRESA AUDITORA EMPRESA AUDITADA LEVANTAMIENTO
TEAMS (EMPRESA AUDITADA)
AUDITOR DEBE CARGAR AL
1 STIN AISLAMIENTO ADEMINSAC - - GRUPO TEAMS EL INFORME
VEOLIA WATER DE AUDITORIA CRUZADA
2 AYESA
TECHNOLOGIES NO -

3 CUMBRA
SISTEMAS
SI - Plazo Límite
TERMODINAMICOS
4 ADEMINSAC STIN AISLAMIENTO SI - 20 de FEBRERO
VEOLIA WATER AUDITADO DEBE SUBIR
5
TECHNOLOGIES
AYESA NO -
EVIDENCIAS DEL
SISTEMAS
6
TERMODINAMICOS
CUMBRA SI - LEVANTAMIENTO – PLAZO:
DÍA 10 DE MARZO.

FALTA LEVE
0,25 UIT
13
 AUDITORÍA DE LIDERAZGO EVIDENCIAS:

AUDITORÍAS DE LIDERAZGO – AUDITOR DEBE CARGAR AL

MICROSOFT TEAMS
FEBRERO
Nº EMPRESA AUDITORA
1 MECOR Plazo Límite
2 AYMARA 20 de FEBRERO
3 MMI
4 ALTES AUDITADO DEBE SUBIR
EVIDENCIAS DEL
PLAZO HASTA EL 20 DE FEBRERO 10 DE MARZO LEVANTAMIENTO – PLAZO:
AUDITORIAS LIDERAZGO - ENERO DÍA 10 DEL MES SGTE.
EVIDENCIA DE
CARGA EN EL
EMPRESA AUDITORA LEVANTAMIENTO
TEAMS (EMPRESA AUDITADA)

1 MECOR NO -

2 AYMARA NO -
3 MMI NO -
4 ALTES SI -
14
Funcionalidades SSC en SGOC - Perfil de Contratistas

En base a las últimas coordinaciones se cambiarán las fechas de PaP y

Estabilización.

Datos Importantes:

Pase a Producción:
Martes 05 Marzo
Período de Estabilización:
Del Miércoles 06 Marzo al Viernes 15 Marzo
Contacto:
Las incidencias serán presentadas a través del Contract-Holder
respectivo.
Funcionalidades SSC en SGOC - Perfil de Contratistas
Módulos en SGOC Nuevo

Módulo de Personas Módulo de Módulo de Equipos Módulo de Auditoría Módulo Seguridad

Vehículos Corporativa

Pase a Producción

Martes 05 Mar
Orden y Limpieza
Es responsabilidad de los contratistas mantener el orden y la limpieza en todas las áreas
asignadas, así como en sus lugares de trabajo
Solicitud de Requerimientos
Todas las solicitudes y/o requerimientos deben realizarse por medios
oficiales: CORREO ELECTRÓNICO
-Seguridad Industrial (Gestión de Contratista):
Akemi Sato Noriega
Contacto: akemi.sato@repsol.com
Cc: roselvis.flores@servexternos.repsol.com
-Seguridad Industrial:
Jaqueline Gutiérrez Robledo
Contacto: jaquelineveronica.gutierrez@repsol.com
Carol Murriel Paz
Contacto: carol.murriel@repsol.com

Las solicitudes realizadas por WhatsApp NO será tomadas como validas

 Habilitación de Conductores
La solicitud de habilitación de personal para conducción en las
instalaciones de la refinería es con los siguientes contactos:

Carol Murriel:
carol.murriel@repsol.com

Cc:
brayan.baca@beca.repsol.com
akemi.sato@repsol.com
alejandro.gamarra@repsol.com
jaquelineveronica.gutierrez@repsol.com
CONTRACT HOLDER
Auditoría del conocimiento

PREGUNTAS DE LA SEMANA DEL 26/02 DE AL

RESPUESTA
03/03

¿Has leído tu permiso de trabajo? De ser afirmativo ¿En

1 ---------------------------------------------------------------------
qué consiste tu actividad?

Se sellarán colocando una tapa de goma o un tape de

2
¿Cómo se debe proceder para el sellado de copas de recogida, yeso (“diablo fuerte”) o material equivalente que brinde
drenajes, sumideros y arquetas no herméticas por diseño? hermeticidad y resistencia durante la ejecución del
trabajo.
¿En qué casos hay que realizar un análisis de riesgos antes de
3 Siempre
comenzar un trabajo en una excavación?

Si se tiene pelo largo, ¿Se puede llevar suelto cuando se está

4 No, nunca
trabajando cerca de máquinas rotativas?

*Nota: recordar que se deberá responder con "NO" únicamente a las preguntas de la auditoría que
impliquen un incumplimiento.