INTEGRANTES

NOMBRE CÓDIGO
JEIMYKATERIN ABADIA MARTIN 1A-602

PROFESOR
RUBIELA RINCON GOMEZ

ASIGNATURA/MÓDULO
Aseguramiento de la calidad

FECHA
6/6/2022

#008000C1 - Internal use

 Introducción

Las empresas manejan dos tipos de información financiera y no financiera, esto radica lo que se dediqu
debe tener gastos, ingresos, productividad, mano de obra entre otros; todo esto se reduce a la organiza
compañía y el enfoque de su misión y visión como empresa. Lo cual hace que esta información se iden
momento en que se está creando la empresa, para la compañía esta información se determina como
utiliza por aquellas personas que las requieren para el manejo de la misma y debe ser utilizada por aqu
que la necesitan. Luego al realizar una auditoria se deben presentar los resultados utilizando un informe
redacta de forma lógica, imparcial y constructiva para la compañía, donde se debe describir los posible
encontrados, de forma oportuna con el objetivo de que su información sea útil, este actualizada y valios
para presentar al área encargado o autoridades a su cargo, con el fin de evidenciar las posible falencia
solucionarlas de una forma temprana para evitar o corregir posibles pérdidas en la misma; en en la aud
presentaran hechos y hallazgos destacados con el fin de verificar el cumplimiento de sus mestas, objet
a desarrollar, donde se monitorea el desempeño, se rinden actividades de la operación desempeño de
desde sus líderes, hasta los asesores, utilización de los recursos y la toma de decisiones.

#008000C1 - Internal use

 esto radica lo que se dedique la compañía
esto se reduce a la organización de la
que esta información se identifica desde el
rmación se determina como importante y se
a y debe ser utilizada por aquellas personas
sultados utilizando un informe el cual se
se debe describir los posibles hallazgo
útil, este actualizada y valiosa. Quede lista
videnciar las posible falencias y poder
as en la misma; en en la auditoria se
miento de sus mestas, objetivos y propuestas
la operación desempeño de funcionarios
de decisiones.

#008000C1 - Internal use

 INFORME DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE AUDITORIA 31/5/2022 FECHA FINAL

NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO Operación y Coordinación NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

Jefe de operaciónl, Jefe de coordinación y jefe

CARGOS DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO de reclutamiento ÁREAS A AUDITAR

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA
Líder JEIMY KATERIN ABADIA MARTIN
EQUIPO AUDITOR
Equipo JEIMY KATERIN ABADIA MARTIN

Validar los hallazgos y no conformidades para validar que conección

ALCANCE DE LA AUDITORIA hay entre recursos humanos, operación y coordinación de servicios OBJETIVO DE LA AUDITORIA
para AXA ASSITENCIA

1. DOCUMENTOS REVISADOS

Caso de rotación de personal, renuncias masivas y liquidaciones

CO: Conforme
2. HALLAZGOS
ASPECTO
FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Las auditorias permiten la revelación de las fortalezas, y oportunidades.

Dentro del proceso realizado se valida 'las oportunidades de mejora y la aplicación de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

Fortalecer la toma de decisiones de acuerdos a los hallazgos, proporcionando indicadores importantes a la hora de contratar nuevos colaboradores, como es el caso de la auditoria de re
de mejoramiento continuo y realizar proceso de selección , tener presente el trabajo en equipo con el area de coordinación.

INFORME DE AUDITORÍA

ASPECTO
Proceso 1

Se detecta que el area de recursos humanos reliza contratación masiva y se esta fallando en el segimiento al personal a contratar
Proceso 2

El area de operación al tener mayor demanda de servicio a prestar, y no tener una linea estable lo cual tambien afecta el area de coordinación ya que todos funcionan

Proceso 3

Ausencia de soportes validos razonables para la eanuncia simultanea de chicos nuevos con menos de tres meses en la compañía que hacen que se desordenen la

Proceso 4

Exclusión del proceso se evidencia irregularidades en el area de coordinación y preferencia a provedorres determnados

INFORME DE AUDITORÍA

ASPECTO
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS RECURSOS - CALL CENTER
 Se evidencia un crecimiento razonable, de los recursos del personal, se evidencia no contratacion ideonea que esta generando inastabilidad en la linea y en el area de coordinación, confo

3. CONCLUSIONES

Para que el area funcione de forma correcta hay que contratar personal que quiera perteneser por arduo tiempo con la compañia, que quiera hacer carrera empresarial y tenga planes de
linea de funcion; la linea de servicio y coordinación donde una area alimenta la otra ,proyectando confiabilidad, calidad que esta afectado el buen servicio para sus clientes y compañia

FIRMA AUDITOR FIRMA AUDITADO

Nombre Nombre
JEIMY KATERIN ABADIA MARTIN
JEIMY KATERIN ABADIA MARTIN
Cargo Cargo
Auditor Auditor

Fecha 3/6/2022 Fecha 3/6/2022

 CÓDIGO SGI-FR01
VERSIÓN 5.0
PÁGINA 3 DE 5

3/6/2022

DEL PROCESO JEIMY KATERIN ABADIA MARTIN

Operación, recusros Humanos

MY KATERIN ABADIA MARTIN

MY KATERIN ABADIA MARTIN

IVO DE LA AUDITORIA Identificar,analizar y observar los hallazgos y no

conformidades

ciones

NC: No Conforme OP: Oportunidad de Mejora

CO NC OP

des.

es, acciones correctivas y preventivas. X

res, como es el caso de la auditoria de recursoso humanos , disminuir , procesos

o con el area de coordinación.

CO NC OP

X
gimiento al personal a contratar
CO NC OP

de coordinación ya que todos funcionan en cadena continua X

CO NC OP

mpañía que hacen que se desordenen las operaciones X

CO NC OP

provedorres determnados X

CO NC OP
 linea y en el area de coordinación, conformismo en el area con los provedores. X

er carrera empresarial y tenga planes de estudio; ya que todos son unidos por el hallazgo de
servicio para sus clientes y compañia

FIRMA AUDITOR LÍDER

Nombre
JEIMY KATERIN ABADIA MARTIN

Cargo
or Auditor

022 Fecha 3/6/2022

 Informe de no conformidades
Código de registro: 0001
Fecha 3/6/2022
No conformidad
Ausencia de soportes de renuncia masiva
Requisito del sistema de gestió n
9.1.2 Satisfacción del cliente
Descripción de la no conformidad:
La empresa no tiene registros propios que soporte la alta contratació n junto con la renuncia masiva y
ciudadano
La encuesta realizada por la compañ ía no es evidenciable y dice que todos son buenos y se evidencian

Nombre y firma del auditor líder

jeimy abadia martin

Acción correctiva propuesta

Actividad 1: la contratació n debe ser colectivay analizada el personal a resivir,

Actividad 2: realizar capacitacion y acompañ amiento continuo a los nuevos chicos de la operació n

Actividad 3: reliza actividades de motivació n manera adecuada para todos los miembros

Actividad 4: capacitar a los chicos de coordinacion y conocer toso los provedores par tener una atenc

Fecha de implementació n 6-06-2022

Nombre y firma del auditor líder

jeimy katerin abadia martin

Verificación de la acción correctiva
la implementacion de estas actividades lograra tener mayor union y desarrollo colectivo para l

Fecha de verificació n mensual

Observaciones
Nombre y firma del auditor líder

JEIMY KATERIN ABADIA MARTIN

Elaborado por:
 ades Versión: 2.0
01 Pá gina 1 de 1
Ciclo
Mayor Menor Observació n
x
Documento

o con la renuncia masiva y desarrollo de la atenció n al

on buenos y se evidencian inconformidades

Nombre y firma del auditado

operació n

vir,

chicos de la operació n

os miembros

edores par tener una atenció n oportuna a los aseguradores

Responsable Comité Gestió n

Nombre y firma del responsable

esarrollo colectivo para la empresa

Se eliminó la no conformidad
Si No Parcialmente
x
 x

Nombre y firma del responsable

Comité Gestió n

Autorizado por: Fecha autorizació n

C
CONCLUSIONES

Teniendo encuenta que la auditoria es aquella que nos permite evidenciar la falecias que pue
1
empresa, tambien es una herramienta que nos permite mejorar en todos los procesoso y cum
compañia.

2
Al revisar el cumplimiento de los procesoso realizados encontramos aspectos a mejorar ya verificad

La compañía cuenta con esos procesos de desarrollo de contratacion y los proceoso operativ
3

#008000C1 - Internal use

ONES

evidenciar la falecias que pueden estar en las distintas areas de la

n todos los procesoso y cumplir nuestas metas y visiones de la

aspectos a mejorar ya verificados enel procesos.

acion y los proceoso operativos de la compañía

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 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Plantilla eje 4

Axa asiistencia .com

g7

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BIBLIOGRAFICAS

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