NUMERO FECHA

1 03 DE JULIO 2016
 1 7/12/2015

1 3/13/2016

2 2/26/2017

006-2009 8/4/2009
006-2009 8/4/2009

007-2009 8/4/2009

008-2009 8/4/2009

009-2009 8/4/2009

010-2009 8/3/2009
010-2009 8/3/2009

011-2009 8/3/2009

012-2009 8/3/2009

013-2009 8/5/2009

014-2009 8/5/2009

015-2009 8/5/2009

016-2009 8/6/2009

017-2009 8/6/2009

018-2009 8/6/2009

8/6/2009

020-2009 8/6/2009

021-2009 8/6/2009
021-2009 8/6/2009

022-2009 8/6/2009

023-2009 8/6/2009
 PROCESO TIPO DE NO CONFORMIDAD

R LA DIRECCION/PLANEMIENTO ESTRATEGICO
MAYOR
CONTROL DE CALIDAD MAYOR

NC MAYOR

APOYO JURIDICO NC MENOR

NC MENOR
 NC MENOR

Almacen de producto terminado NC MAYOR

Almacen de producto terminado NC MENOR

Facturación y cobranzas NC MAYOR

Control de documentos NC MAYOR

Control de documentos NC MAYOR

Control de documentos NC MAYOR

Alta dirección NC MAYOR

Control de calidad NC MENOR

Control de calidad NC MENOR

Control de calidad NC MAYOR

Recursos Humanos NC MAYOR

Recursos Humanos NC MAYOR

Recursos Humanos NC MAYOR

Recursos Humanos NC MAYOR

Alta dirección NC MAYOR

Alta dirección NC MAYOR

 Alta dirección NC MAYOR

Compras NC MAYOR

Alta dirección NC MAYOR

ACCIONES CORRECTIVAS MAYORES Y MENORES

QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CIERRE
A LA EVALUACION/VERIFICACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS MAYORES Y MENORES

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CIERRE
A LA EVALUACION/VERIFICACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS MAYORES Y MENORES

QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS
A LA EVALUACION/VERIFICACIÓN
 DESCRIPCION

NO SE EVIDENCIA EL ANALISIS DE LA
INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION
POR LA DIRECCION
EL INSTRUMENTO VERNIER NO SE CALIBRO, SEGÚN
EL POE DE CALIBRACION CAL-01 VER 1
EVIDENCIA:
VERIFICACION DEL INSTRUMENTO VERNIER DIGITAL
DEL PROCESO MATRICERIA- CODIGO 001 MAN-
MARCA MITUMIO
NO HAY REGISTROS SOBRE PROVEEDORES APROBADOS , COMO LO INDICA SU POE
9.2 (numeral del POE)
7.1
7.4.1
7.5.1
Rev 01 Noviembre 2010
 CUADRO DE C

PROBLEMA
SITUACION ACTUAL
REAL

ERRORES EN LA
PLANIFICACION
DESCONOCIMIENTO DEL ESTRATEGICA
CUMPLIMIENTO DE
METAS DECISIONES
CRITICAS A LOS INCORRECTAS
PROCESOS PERDIDAS
CRITICAS A LAS DINERO
PERSONAS CREDIBILIDAD
REPUTACION
QUEJA DEL CLIENTE DEVOLUCION 1000
NO SE COMPRA A PROVEEDORES APROBADOS 3 COMPRAS REALIZADAS A PROVEEDORES NO
QUEJAS Y RECLAMOS APROBADOS
GARANTIAS NO QUEJAS
PRECIOS DIFERENTES NO GARANTIAS EJECUTADAS
CUADRO DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORREC

FACTOR PRODUCTIVO
CORRECCIONES
AFECTADO
CONTRA EL EFECTO
10 MS

COMPLETAR LA
REVISION POR LA
DIRECCION
REVISAR LOS KPI MEDICION
PASO CORREO A LOS MANAGMENT
DUEÑOS DE PROCESO MENTALIDAD
CON LA NUEVA
REVISION POR LA
DIRECCION
 CALIBRAR LO ANTES
POSIBLE METODO

EL JEFE DEL AREA ACOMPAÑARA AL AUXILIAR

MIENTRAS DURA EL TRAMITE DE SU
TITULACION

MANO DE OBRA,METODO
MANO DE OBRA,METODO

MANO DE OBRA,METODO
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

EFECTO EN
REVISION
GESTION
IMPLEMENTAMOS
ACCIONES?
PHVA

VERIFICACION SI APLICAMOS
ACCIONES
 HACER SI APLICAMOS ACCIONES
VERIFICACION

VERFICACION

I SI APLICAMOS ACCIONES

} SI APLICAMOS ACCIONES
 } SI APLICAMOS ACCIONES

HACER, VERIFICAR SI APLICAMOS ACCIONES

ANALISIS DE CAUSAS
LLUVIAS DE IDEAS, 5 POR QUE?. EL PERSONAL DE RECURSOS NO SE ENCUENTRA
CAPACITADO PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL
MANO DE OBRA
VER

VER PAPELOGRAFO
ACCION/ES CORRECTIVA/S RESPONSIBLE/S
PROPUESTA/S DE TRATAMIENT

phva ING. Torres

 QC

RESPONSABLE DE R.R.H.H
ASEGURAR LA DIFUSION DEL POE RED
SENSIBILIZAR AL JEFE DE COMPRAS Y GG RED
COMPRAS Y GG CON NUMERALES RED
RESPONSIBLE/S PLAZO/S PARA RESPONSABLE DE
DE TRATAMIENTO CIERRE SEGUIMIENTO

ING. Torres
 QC 20 DIAS QA

30 Días

RESPONSABLE DE R.R.H.H 60 DIAS ROMINA

RED
RED 1 DIA
RED 1 DIA RED
RED

20 Días

20 Días

30 Días
30 Días

30 Días

30 Días

45 Días

25 Días

60 Días

20 Días

25 Días

30 Días

40 Días

30 Días

15 Días
15 Días

45 Días

30 Días
RESPONSABLE DE EFICACIA DE ACCIONES
SEGUIMIENTO SEMAFORO DE CONTROL
QA CERRADA

CERRADA

ROMINA CERRADA

RED ABIERTA
RED ABIERTA

CERRADA

CERRADA

CERRADA

PROCESO
PROCESO

PROCESO

CERRADA

PROCESO

PROCESO

PROCESO

CERRADA

CERRADA

CERRADA

CERRADA

PROCESO

CERRADA
CERRADA

CERRADA

CERRADA
 COSTOS
ASOCIADOS

600
5000

0
EN ANALISIS
1000000
|

NUMERO FECHA PROCESO MEJORA PROPUESTA

CLIMA LABORAL ,
1 26 de julio 2012 COMUNICACIONES LIBERAR AL PROGRAMADOR
EL DOMINGO PARA
DESCARGAS SATELITALES

1 3/13/2016 GERENCIAL
análisis de coherencia de los
objetivos y la política
 1 3/13/2016 GERENCIAL
análisis de coherencia de los
objetivos y la política

Rev Noviembre 2010

 CUADRO DE CONTROL DE MEJORAS

OBJETIVO DE
MEJORA PROPUESTA
MEJORA

LIMA LABORAL , MEJORAR LOS

R AL PROGRAMADOR TIEMPOS DE DESCANSO
DOMINGO PARA
ARGAS SATELITALES OPERADOR

oherencia de los
a política EFICIENCIA
EFICIENCIA
ORAS

ACTIVIDADES A PLAZO PARA ENTREGA

DESCRIPCION DE LA MEJORA RECURSOS
DESARROLLAR DE LA MEJORA

AUMENTAR LAS HORAS DE SE COMUNICA AL

DESCANSO DE LOS CLIENTE QUE NO SE
HUMANOS 7 DIAS
TRABAJADORES EN LOS DIAS EMITIRA NOTICIERO
DOMINGOS INTERNACIONAL
RESPONSABLES DE
EFICACIA DE LA MEJORA COSTOS ASOCIADOS
REALIZACION

DIRECTORA Lectura
DE LA RADIO al 30 de Agosto 0

500
500
 CUADRO D

TIPO DE NO CONFORMIDAD
NUMERO FECHA PROCESO POTENCIAL

001-2009 Gestión de ventas NC MAYOR

002-2009 Distribución y despacho NC MENOR

ACCIONES CORRECTIVAS MAYORES

Y MENORES
QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES
DE CIERRE
A LA EVALUACION/VERIFICACIÓN
ACCIONES CORRECTIVAS MAYORES
Y MENORES
QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO
DE CIERRE
A LA EVALUACION/VERIFICACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS MAYORES

Y MENORES
QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS
A LA EVALUACION/VERIFICACIÓN
 CUADRO DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES

SEVERIDAD
CONFORMIDAD
ENCIAL DESCRIPCION (CONSECUENCIAS DE NO
PROBABILIDAD DE HACER NADA)
OCURRENCIA

Pérdidas de negocio y no
MAYOR cumplimiento de nuevos 3 3
requisitos del cliente

Las actividades relacionadas

MENOR al ejercicio de cobranzas.
O DE ACCIONES PREVENTIVAS

NIVEL
DEL CAUSAS
ACCIONES
PREVENTIVAS
PROPUESTAS
RESPONSABLES DE
TRATAMIENTOS

RIESGO

Rev 01 Noviembre 2010

RESPONSABLES DE PLAZOS PARA RESPONSIBLE DE
TRATAMIENTOS CIERRE SEGUIMIENTO EFICACIA DE ACCIONES

60 Días PROCESO

30 Días PROCESO