FORMATO ACPM LCG-R-GM-008

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Versión: 3

PROCESO: GESTION DE MEJORA Pagina 1 de 1
PROCESO/AREA: COORDINANCIÓN ASISTENCIAL REPORTA: Octavio Saravia Lanzziano - Julieth Quiroz Bermudez FECHA: 31/01/2022
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA MEJORA X

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD:
QUEJA: X AUDITORIAS: IMPACTO AMBIENTAL:
PROCESO: INSPECCIONES: X SALIDA NO CONFORME / EA:
INCIDENTE : REVISIÓN GERENCIAL: OTROS:
INDICADORES : ACTO/CONDICION SUBESTANDAR: CUAL: INTERNA

RIESGOS:
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA

Brindar una mejor oportunidad en cuanto a la atención a los usuarios de cajacopi que se acercan a la sede sin la autorización correspondiente.

CAUSA REAL

El 70% de los usuarios de cajacopi llega a nuestras sedes con ordenes sin autorizacion; lo que retrasa el proceso de atención.

PRESUPUESTO: SI NO X APROBADO:
EQUIPO INVESTIGADOR: LIDER DE CALIDAD METODO EMPLEADO: 5 PORQUE
PLAN DE ACCIONES

Acciones Responsable Fecha límite de implementación

Reformar el area de autorizaciones con un auxiliar de admisiones Coordinador Asistencial

1 5/2/2022
durante el horario de atención. Lider de TH
 Capacitar y entrenar al nuevo autorizador de cajacopi en manejo Auxiliar de Admisiones
2 10/2/2022
de herramienta GENESIS. (Autorizador)

Generar turnos/fichos para atender a los usuarios de cajacopi de

3 Julieth Quiroz Bermudez 10/1/2022
acuerdo a la hora de llegada y así generar control.

Gestionar PC para el nuevo autorizador de cajacopi, el cual se

4 Lider de Tatento Humano 10/2/2022
ubicará en el 1er piso sede principal.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

Fecha de
Seguimiento Abierta Cerrada Fecha Próximo seguimiento
Seguimiento

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SI NO

RESPONSABLE DEL CIERRE: FECHA:

REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

APROBADO POR: GERENCIA FECHA DE APROBACION: 01-04-2019

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Versión: 3
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FECHA: 31/01/2022
No.: 001

INTERNA

mplementación

022
2022

2022

2022

Fecha Próximo seguimiento

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ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Versión: 3
PROCESO: GESTION DE MEJORA Pagina 1 de 1
PROCESO/AREA: COORDINANCIÓN ASISTENCIAL REPORTA: Octavio Saravia Lanzziano - Julieth Quiroz Bermudez FECHA: 05/02/2022
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA MEJORA X

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD:
QUEJA: X AUDITORIAS: IMPACTO AMBIENTAL:
PROCESO: INSPECCIONES: SALIDA NO CONFORME / EA:
INCIDENTE : REVISIÓN GERENCIAL: OTROS:
INDICADORES : ACTO/CONDICION SUBESTANDAR: CUAL: INTERNA

RIESGOS:
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA

Garantizar que los resultados de laboratorio clinico y covid; sean entregados sin contratiempos al usuario; ya sea en fisico o digital.

CAUSA REAL

El sistema de información no asegura al 100% que los resultados sean enviados automaticamente el mismo es validado en el área de procesos; ademas que el personal de admisiones comete errores en
digitación del email del usuario o el usuario no cuenta con correo electronico.

PRESUPUESTO: SI X NO APROBADO:
EQUIPO INVESTIGADOR: COORDINADOR ASISTENCIAL, LIDER ATENCION AL USUARIO. METODO EMPLEADO: 5 PORQUE
PLAN DE ACCIONES

Acciones Responsable Fecha límite de implementación

Asignar a un equipo de admisiones el envio manual de Coordinador Asistencial

1 7/2/2022
resultados. Líder de Atención al Usuario
 Realizar llamada post-envio de resultados, para garantizar que
2 Equipo de Admisiones 8/2/2022
este haya sido entregado al usuario.

Realizar corrección de los errores en correo electronico

3 Equipo de Admisiones 8/2/2022
encontrado en el ingreso y realizar reporte del mismo.

Coordinador Asistencial
4 Generar indicador de ordenes validadas vs ordenes entregadas. Pendiente Entrega por parte del proveedor
Líder de Atención al usuario

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

Fecha de
Seguimiento Abierta Cerrada Fecha Próximo seguimiento
Seguimiento

Realizar seguimiento de los funcionarios encargados de la

1 20/5/2022 x
entrega de resultados

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SI NO

RESPONSABLE DEL CIERRE: FECHA:

REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

APROBADO POR: GERENCIA FECHA DE APROBACION: 01-04-2019

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FECHA: 05/02/2022
No.: 002

INTERNA

admisiones comete errores en la

mplementación

022
022

022

parte del proveedor

Fecha Próximo seguimiento

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PROCESO/AREA: COORDINANCIÓN ASISTENCIAL REPORTA: Octavio Saravia Lanzziano - Julieth Quiroz Bermudez FECHA: 05/02/2022
ACCIÓN No. PREVENTIVA CORRECTIVA MEJORA X

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD:
QUEJA: X AUDITORIAS: IMPACTO AMBIENTAL:
PROCESO: INSPECCIONES: SALIDA NO CONFORME / EA:
INCIDENTE : REVISIÓN GERENCIAL: OTROS:
INDICADORES : ACTO/CONDICION SUBESTANDAR: CUAL: INTERNA

RIESGOS:
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA

Garantizar que los resultados de laboratorio clinico y covid; sean entregados sin contratiempos al usuario; ya sea en fisico o digital.

CAUSA REAL

El sistema de información no asegura al 100% que los resultados sean enviados automaticamente el mismo es validado en el área de procesos; ademas que el personal de admisiones comete errores en
digitación del email del usuario o el usuario no cuenta con correo electronico.

PRESUPUESTO: SI X NO APROBADO:
EQUIPO INVESTIGADOR: COORDINADOR ASISTENCIAL METODO EMPLEADO: 5 PORQUE
PLAN DE ACCIONES

Acciones Responsable Fecha límite de implementación

Gestionar el desarrollo de APP Virtual; que permita a los usuarios Coordinador Asistencial
1 10/2/2022
a autogestionar la descarga de resultados. Lider de TIC'S
 Realiazar pruebas y parametrizaciones del desarrollo de la APP, Proveedor
2 Pendiente Entrega por parte del proveedor
para dos sistemas operativos ANDROID y APPLE. Lider TIC'S

Capacitar y entrenar al personal de linea de frente en descarga y

3 Coordinador Asistencial Pendiente Entrega por parte del proveedor
manejo de la APP para los diferentes sistemas operativos.

Realizar lanzamieno oficial de la APP; socializando su uso e Coordinador Asistencial

4 Pendiente Entrega por parte del proveedor
importancia; para los usuarios y visitantes. Líder de Atención al usuario

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

Fecha de
Seguimiento Abierta Cerrada Fecha Próximo seguimiento
Seguimiento

RESULTADOS OBTENIDOS (EFICACIA): EFICAZ SI NO

RESPONSABLE DEL CIERRE: FECHA:

REVISADO POR: LIDER DE CALIDAD APROBADO POR: GERENCIA

APROBADO POR: GERENCIA FECHA DE APROBACION: 01-04-2019

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FECHA: 05/02/2022
No.: 002

INTERNA

admisiones comete errores en la

mplementación

2022
parte del proveedor

parte del proveedor

parte del proveedor

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