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Fecha acta:
Durante la revisión anual de documentos, se evidenció que presentan registros con firmas diferentes en
Denominación de NC:
los documentos.
El registro de inducción de personal contiene firmas de técnicos simiulares por ejemplo : Caro Gerardo y Loayza Hugo. Así
mismo los tecnicos: Bermeo Vargas Erik y Romeo Vargas Neyl en el registro tienen una firma distinta a que firman en sus
ATS.
Area Detectora
Las datos personales y el DNI fue escrito por el encargado de generar el registro, como indica en el mismo documento,
generando dudas en ello, si bien la firma no fue en el mismo día de la inducción porque el personal se encontraba en
provincia, se esperó que ellos viajen a Lima para regresar las herramientas de trabajo y ahí aprovechar firmando los
registros pendientes.
Da a lugar a acciones:
Relación de responsable (s) implicado (s) : nombre, DNI, celular, cargo, subcontrata
1.- Lidda Soto León, DNI: 72227784; Cel: 920 237 654; Cargo: Supervisor de SSOMA.
2.- Gilary Cava Vasquez, DNI: 77378713; Cel: 981296575; Cargo: Asistente SSOMA
3.- Steed Carbajal Gonzalez: DNI: 40282365; Cel: 990 457 522; Cargo: Gerente de Operaciones
ACCIONES CORRECTIVAS Responsable:SSOMA Fecha real: 16/02/2023
El área operativo, junto con el área de SSOMA se comunicó con los tecnicos para validar la veracidad de las firmas en los registros.
Se le pide a los tecnicos que tienen que utilizar una sola firma para todos los documentos y registros que se generen de seguridad.
Nombre y Firma
OBSERVACIONES PROVEEDOR: FECHA CIERRE:
Nuestra organización reitera el compromiso del 16-02-2024
cumplimiento en todas las materias de seguridad
Nombre y Firma