Control de calidad

Fecha acta:
Revisión: 1.0
ACTA DE NO CONFORMIDAD
Informe N°: TR-001
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Persona detectora / área lPT: Evelin Santillán Puerta | SSOMA

Persona generadora / proveedor: GILARY CAVA | COM2NET S.A.C.

Denominación de NC: Durante la revisión anual de documentos, se evidenció que presentan registros con firmas diferentes
en los documentos.

Site asociado (s) a la NC: SITES DE IPT

Proyecto asociado a la NC:
Nombre de proveedor: COM2NET S.A.C.

Descripción de la no conformidad: Posible Falsificación de Información Fecha detección: 16/02/24

El registro de inducción de personal contiene firmas de técnicos simiulares por ejemplo : Caro Gerardo y Loayza Hugo. Así
mismo los tecnicos: Bermeo Vargas Erik y Romeo Vargas Neyl en el registro tienen una firma distinta a que firman en sus
ATS.
Area Detectora

Persona que detecto incidente ( nombre, cargo y firma): Evelin Santillán

Detalle de las causas que genero evento :

Área Generadora (proveedor)

Las datos personales y el DNI fue escrito por el encargado de generar el registro, como indica en el mismo documento,
generando dudas en ello, si bien la firma no fue en el mismo día de la inducción porque el personal se encontraba en
provincia, se esperó que ellos viajen a Lima para regresar las herramientas de trabajo y ahí aprovechar firmando los registros
pendientes.

Responsable del proceso de calidad del proveedor ( nombre, cargo y firma):

Da a lugar a acciones:

INMEDIATA PREVENTIVA OPORTUNIDADES DE

✘
S CORRECTIVAS
S MEJORA
Relación de responsable (s) implicado (s) : nombre, DNI, celular, cargo, subcontrata
1.- Lidda Soto León, DNI: 72227784; Cel: 920 237 654; Cargo: Supervisor de SSOMA.
2.- Gilary Cava Vasquez, DNI: 77378713; Cel: 981296575; Cargo: Asistente SSOMA
3.- Steed Carbajal Gonzalez: DNI: 40282365; Cel: 990 457 522; Cargo: Gerente de Operaciones

ACCIONES CORRECTIVAS Responsable:SSOMA Fecha real: 2/16/2023

El área operativo, junto con el área de SSOMA se comunicó con los tecnicos para validar la veracidad de las firmas en los registros.

ACCIONES PREVENTIVAS Responsable:SSOMA Fecha real: 2/16/2024

Se le pide a los tecnicos que tienen que utilizar una sola firma para todos los documentos y registros que se generen de seguridad.

Rev. 25 julio 2019 Area de Despliegue IPT

 Control de calidad
Se le pide a los tecnicos que tienen que utilizar una sola firma para todos los documentos y registros que se generen de seguridad.

Rev. 25 julio 2019 Area de Despliegue IPT

 Control de calidad

Fecha acta: 2-May

Revisión: 2.0
ACTA DE NO CONFORMIDAD
Informe N°:
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SEGUIMIENTO Y CIERRE

Para evitar estos inconvenientes se dará un mayor seguimiento en los formatos

OBSERVACIONES IPT: FECHA CIERRE:

Nombre y Firma
OBSERVACIONES PROVEEDOR: FECHA CIERRE:
Nuestra organización reitera el compromiso del cumplimiento 16-02-2024
en todas las materias de seguridad

Nombre y Firma

Rev. 25 julio 2019 Area de Despliegue IPT