SOLICITUD DE ACCION CORRE

MAYOR

Organización: INGENIERIA Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS

Sitios auditados: Carrera 129 No. 22 B - 57 Interior 10

Auditores: LIBARDO MONTAÑO RAMI
Norma (s): ISO 9001:2015
Representante de la organización: Estefanía Espitia Liévan
Area / Departamento / Proceso: CO-P-06 GESTION COMERCIAL.
Documento de referencia:
Versión / Estado de la revisión: V.6

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Por solicitud del grupo IPC al proceso se le solicita la fabricación de nuevos arneses de varias referencias, con muestra proto
muestra el registro que confirma la capacidad de la organización, la revisión de los requisitos del cliente para elaboración de
CHALLENGER, y mostrar mail en abril 11/22 del proceso comunicando a IPC la elaboración de solo 2 muestras prototipo, ha
La ausencia de esta información y el no mostrar el registro de estudio de capacidad incumplen la cláusula 8.2.3 de ISO 9001:
tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La organización
antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las Actividades de entrega y las posteriores a la m
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto,cuando sea conocido…
La organización debe conservar- la información documentada

Requisito aplicable: 8.2.3 Numeral:

EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

Por solicitud del grupo IPC al proceso se le solicita la fabricación de nuevos arneses de varias referencias, con muestra proto
muestra el registro que confirma la capacidad de la organización, la revisión de los requisitos del cliente para elaboración de
CHALLENGER, y mostrar mail en abril 11/22 del proceso comunicando a IPC la elaboración de solo 2 muestras prototipo, ha

Aprobación Solicitud AC Nombre y cargo

Representante organización
Estefania Espitia
DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:
1. Falta de formalidad en los proyectos nuevos y planificacion, documentos de soporte
2. Falta de documento de soporte tantos tecnicos como de requisitos
3.
PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
CORRECCIONES

Corrección tomada para eliminar la no conformidad / / Responsables de la actividad (Cargo)

1. Documentar capacidad de planta en cuanto productividad // Produccion

2. Solicitar los requisitos del cliente de las referencias mencionadas // control de calidad

3. Protocolo para nuevos ingresos de productos // SGI

ACCIONES CORRECTIVAS
Acciones tomadas para eliminar la recurrencia de la no conformidad / Responsables de la
actividad (Cargo)

1. Seguimiento al protocolo de nuevos ingresos de productos con su respetivo chek list // SGI

2. Solicitar los requisitos del cliente de las nuevas referencias en fechas establecidas para asi
realizar el analisis y planificacion de la misma // SGI // CONTROL DE CALIDAD

3.
Aprobación AC Nombre

Representante Auditor
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

MENOR x

A Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS INPROPELSA COLOMBIA SAS

Fechas de auditoria: 06-07/02/2023

LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ.
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévano
GESTION COMERCIAL.
Estandar de referencia: 8.2.3
Fecha de cierre de la SAC: Próximo seguimiento.

ION DE LA NO CONFORMIDAD

de varias referencias, con muestra prototipo ha elaborar de la mismas en mail de enero 23/22, No se
equisitos del cliente para elaboración del nivel de producción de los arneses para el cliente
ración de solo 2 muestras prototipo, ha falta de documentación técnica para 10 muestras faltantes.
incumplen la cláusula 8.2.3 de ISO 9001:2015 que establece: La organización debe asegurarse de que
n a ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a cabo una revisión
ir:
idades de entrega y las posteriores a la misma;
ado o previsto,cuando sea conocido…

DENCIA DEL HALLAZGO:

de varias referencias, con muestra prototipo ha elaborar de la mismas en mail de enero 23/22, No se
equisitos del cliente para elaboración del nivel de producción de los arneses para el cliente
ración de solo 2 muestras prototipo, ha falta de documentación técnica para 10 muestras faltantes.

Fecha Firma

2/8/2023
IPCION DE LA CAUSA RAIZ:
rte
CCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
CORRECCIONES

Fechas Soportes / Evidencia

3/8/2023 Documento de capacidad de produccion

3/8/2023 Registro mediante correo coorporativo

Listado maestro de documentos , Acta de reunion

3/8/2022
de divulgacion del protocolo
CCIONES CORRECTIVAS
Fechas Soportes / Evidencia

Nuevos proyectos Protocolo aplicado, chek list

Nuevos proyectos Registro mediante correo coorporativo

Fecha Firma
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTI

MAYOR

Organización: INGENIERIA Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS INP

Sitios auditados: Carrera 129 No. 22 B - 57 Interior 10

Auditores:
Norma (s):
Representante de la organización:
Area / Departamento / Proceso:
Documento de referencia:
Versión / Estado de la revisión:
LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévano
PROCESOS COMERCIAL - GESTION DE PRO
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
SGI-F-62.
V.01

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Lo anterior incumple la cláusula 6.1.1 de ISO 9001:2015 que establece determinar los riesgos y oportunidades que es necesa
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora

Requisito aplicable: 6.1.1 Numeral:

EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

Los procesos no definen las oportunidades y los mecanismos de realización para lograr la mejora de los mismos, al establece
riesgos, y no aplicar la metodología enunciada en el mismo para las mismas, según la muestra y decalracion establecidas po
Identificar: proceso comercial: potencializar la organización como empresa arnesera de línea blanca, con estrategia a la búsq
de responder a la capacidad instalada y respuesta al cliente. en proceso produccion: no se identifican oportunidades para el

Aprobación Solicitud AC Nombre y cargo

Representante organización
Estefania Espitia
DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:
1. El lider de proceso y coordinador sig , no documentaron las oportunidades del proceso tanto para comercial y produccion
2. Falta de enfoque al realizar estas actividades e suminitrar informcion de los riesgos y oportunidade en los procesos.
3.
PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
CORRECCIONES
Corrección tomada para eliminar la no conformidad / / Responsables de la
actividad (Cargo)
1. Registrar las oportunidades en la matriz de riegos en oportunidad para el
proceso comercial con el lider de proceso // COMERCIAL - SGI

2.Registrar las oportunidades en la matriz de riegos en oportunidad para el

proceso produccion con el lider de proceso //PRODUCCION - SGI

3.Verificar y hacerle seguimiento a los riesgos y oportunidades para estos dos

procesos // SGI
ACCIONES CORRECTIVAS
Acciones tomadas para eliminar la recurrencia de la no conformidad /
Responsables de la actividad (Cargo)
1. Programar semestralmente verificacion y seguimiento de la Matriz riesgos y
oportunidades con todos los procesos // SGI

2.

3.
Aprobación AC Nombre

Representante Auditor
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

MENOR x

ENIERIA Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS INPROPELSA COLOMBIA SAS

Fechas de auditoria: 06-07/02/2023

LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ.
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévano
PROCESOS COMERCIAL - GESTION DE PRODUCCION.

Estandar de referencia:
Fecha de cierre de la SAC: Próximo seguimiento.

ESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

eterminar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
ltados previstos;

Numeral:
EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

ón para lograr la mejora de los mismos, al establecer el documento que solo refiere el análisis de los
mas, según la muestra y decalracion establecidas por el auditado como:
esa arnesera de línea blanca, con estrategia a la búsqueda de clientes de manera responsable en el sentido
produccion: no se identifican oportunidades para el proceso.

Fecha Firma

2/8/2023
DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:
ades del proceso tanto para comercial y produccion
de los riesgos y oportunidade en los procesos.

E CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

CORRECCIONES

Fechas Soportes / Evidencia

3/8/2023 Matriz de riesgos y oportunidades actualizada

3/8/2023 Matriz de riesgos y oportunidades actualizada

4/8/2023 Matriz de riesgos y oportunidades actualizada

ACCIONES CORRECTIVAS
Fechas Soportes / Evidencia

01 Junio - 01 Diciembre Plan de trabajo con la actividad mencionada Acta de

reunion de participacion de la actividad

Fecha Firma
 SOLICITUD DE ACCION CORRE

MAYOR

Organización: INGENIERIA Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS

Sitios auditados: Carrera 129 No. 22 B - 57 Interior 10

Auditores:
Norma (s):
Representante de la organización:
Area / Departamento / Proceso:
Documento de referencia:
Versión / Estado de la revisión:
LIBARDO MONTAÑO RAMI
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévan
GESTION DE PRODUCCIO
Procedimiento de producción SGI-P-05
V.7.

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Incumple 8.6. de ISO 9001:2015. Que establece: La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las eta
los productos y servicios. La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan com

Requisito aplicable: Numeral:

EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

El proceso no garantiza la trazabilidad de la conformidad de la fabricación del producto, al mostrar

LOTE 80. Ref. CR266. Corte de 800u, inicio de producción sept. 16/22, en las etapas del proceso no se muestra registro contr
ensamble cuyo registro control no muestra la realización de pruebas, al estar estas casilla vacías, Registro inspección produc
rechazo 8u causal kit mal insertado. No se muestra el nivel de inspección y trazabilidad al lote L:80 de las unidades entregad
conforme no se muestra el registro de su tratamiento y la re-inspección de conformidad de las unidades rechazadas.

Aprobación Solicitud AC Nombre y cargo

Representante organización
Estefania Espitia
DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:
1. No se evidencia completamente la tranzabilidad en cuanto a los lotes de fabricacion en cada area de fabricacion.
2. No se tiene una cultura de sentido de pertenencia a la hora de fabricar, control y verificar su producto registarlo en los fo
3.
PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
CORRECCIONES
Corrección tomada para eliminar la no conformidad / / Responsables de la
actividad (Cargo)
1. Se realizara una reunion de los lideres de proceso misionales con el fin de
evaluar un plan de tranzabilidad en cada una de las areas correspondientes// SGI -
LIDERES DE PROCESO MISIONALES

2. Programacion de capacitacion en deberes y derechos en cuanto a la produccion

y/o fabricacion de los productos // SGI - TALENTO HUMANO - PRODUCCION

3. Seguimiento de los reportes de emiten en estos formatos de reporte de

produccion // PRODUCCION - SGI

ACCIONES CORRECTIVAS
Acciones tomadas para eliminar la recurrencia de la no conformidad /
Responsables de la actividad (Cargo)

1. Realizar conjunto con Talento humano y SGI asignar una codificacion numerico
del personal operativo // TALENTO HUMANO - SGI

2. Implementacion de stiquer Formato para la tranzabilidad para todas las areas //

SGI - PRODUCCION

3.

Aprobación AC Nombre

Representante Auditor
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

MENOR x

INGENIERIA Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS INPROPELSA COLOMBIA SAS

Fechas de auditoria: 06-07/02/2023

LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ.
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévano
GESTION DE PRODUCCION.
Estandar de referencia: 8.6
Fecha de cierre de la SAC: Próximo seguimiento.

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

plementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de
ente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,

meral:
EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

n del producto, al mostrar

las etapas del proceso no se muestra registro control de producción pre-ensamble, se confirma proceso de
estar estas casilla vacías, Registro inspección producto terminado, para la fecha 21/09/22, 98u arneses, con
n y trazabilidad al lote L:80 de las unidades entregadas. Al confirmar el tratamiento efectuado al producto no
de conformidad de las unidades rechazadas.

Fecha Firma

2/8/2023
DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:
de fabricacion en cada area de fabricacion.
r, control y verificar su producto registarlo en los formatos

N DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

CORRECCIONES

Fechas Soportes / Evidencia

 Acta de reunion con la asistencia cooresponsabilidad de la
2/14/2023
misma

Acta de capacitacion , acta de compromiso y aceptacion de

2/17/2023
cada operario

Almacenamiento de los formatos diligenciados de manera

Diariamente
correcta

ACCIONES CORRECTIVAS
Fechas Soportes / Evidencia

2/17/2023 Listado de operativo con su correspondiente codigo

Control de entrega de stiquer operativo , verificacion de

2/17/2023
tranzabilidad de producto

Fecha Firma
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

MAYOR

Organización: INGENIERIA Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS INPRO

Sitios auditados: Carrera 129 No. 22 B - 57 Interior 10

Auditores:
Norma (s):
Representante de la organización:
Area / Departamento / Proceso:
Documento de referencia:
Versión / Estado de la revisión:
LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ.
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévano
GESTION DE PRODUCCION.
Procedimiento de producción SGI-P-05
V.7.

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Incumple la cláusula 8.5.1 de ISO 9001:2015 Que establece la organización debe implementar la producción y provisión del s
la disponibilidad de información documentada que defina: 1) las características de los productos a producir, los servicios a p
resultados a alcanzar.

Requisito aplicable: 8.5.1 Numeral: 8.5.1

EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

En planta se observa y evidencia que el proceso no se ejecuta de manera controlada para asegurar la conformidad del produ
Al mostrar proceso de ensamble de la ref. 0603 arnés para el cliente MABE, cuya mesa no presenta la información actualiza
aplicaciones a ensamblar, pues el trabajador establece una trayectoria distinta para el cable y las longitudes no son coincide
memoria del trabajador y no por un medio estandarizado. Trabajador JUAN MANUEL PEREZ

Aprobación Solicitud AC Nombre y cargo

Representante organización Estefania Espitia

DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:

1.No se actualizo el plano dentro de mesa de ensamble de referencia 0603
2. Falta de recurso para realizar el cambio del plano en ploter
3.
PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
CORRECCIONES

Corrección tomada para eliminar la no conformidad / / Responsables de la actividad (Cargo)

1.Revisar en todas las mesas para revisar desviacion.// control de calidad
2.Revisar versiones de los planos de mesa //control de calidad
3.Correguir las mesas , mediante el programa de mantenimiento.// Mantenimiento
ACCIONES CORRECTIVAS
Acciones tomadas para eliminar la recurrencia de la no conformidad / Responsables de la
actividad (Cargo)

1.Realizar un instrutivo de distribucion y actualizacion de planos de cliente ante las mesas de

ensamble.// SGI

2. Verificacion de planos y actualizarlos en mesa cuando ocurra un cambio de plano // sgi

3. Los planos sean de tamaño oficio dando indicaciones de como debe ir en ruta el ensamble
del arnes y solo dejar en mesa un lado plano y en toda mesa distribucion tal cual como lo
indica el plano de cliente
Aprobación AC Nombre

Representante Auditor
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

MENOR x

RODUCCION DE PARTES ELECTRICAS INPROPELSA COLOMBIA SAS

Fechas de auditoria: 06-07/02/2023

LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ.
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévano
GESTION DE PRODUCCION.
Estandar de referencia: 8.5.1
Fecha de cierre de la SAC: Próximo seguimiento.

DE LA NO CONFORMIDAD

mplementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Como lo son:
e los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; 2) los

al: 8.5.1
CIA DEL HALLAZGO:

da para asegurar la conformidad del producto.

mesa no presenta la información actualizada del plano plantilla con las longitudes de cable y
ra el cable y las longitudes no son coincidentes a la misma, realizando el ensamble por la
UEL PEREZ

Fecha Firma

2/8/2023

ON DE LA CAUSA RAIZ:

ONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ORRECCIONES

Fechas Soportes / Evidencia

 3/8/2023 Chek list
3/8/2023 Chek list
3/8/2023 Orden de trabajo mantenimiento
NES CORRECTIVAS
Fechas Soportes / Evidencia

3/9/2023 Listado maestro de documentos

Cuando suceda cambio de plano Chek list

3/20/2023 Visual , registro del cambio

Fecha Firma
 SOLICITUD DE ACCIO

MAYOR

Organización: INGENIERIA Y PRODUCCION DE PARTES EL

Sitios auditados: Carrera 129 No. 22 B - 57 Interior 10

Auditores: LIBARDO MONTA
Norma (s): ISO 9001
Representante de la organización: Estefanía Espi
Area / Departamento / Proceso: GESTION DE PR
Documento de referencia: Procedimiento de producción SGI-P-05
Versión / Estado de la revisión: V.7.

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Incumpliendo la cláusula 9.1.3 de ISO 9001:2015 que establece: La organización debe analizar y evaluar los datos y la inf
resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; si lo
cumplimiento el establecimiento de acciones y su eficacia para el logro de lo planeado.

Requisito aplicable: 9.1.3. ISO 9001:2015 Numeral:

EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

El proceso no cumple el indicador: Producción real vs presupuesto de producción. En la meta establecida 95% con rango
su eficacia para el logro de la misma al mostrar:
Enero 2023, con resultado 62.98 rango: no cumple. Se muestra análisis de dato causales a faltantes de materia prima, pe
establecida.
Ídem para el proceso GESTION CONTROL DE CALIDAD, que no muestra cumplimiento al indicador de producto no confor
sept/22: 4,8; oct. 4,56%, Nov. 3;16%. Respecto de la meta 2%. Muestra correcciones relativas a material y personal más

Aprobación Solicitud AC Nombre y cargo

Representante organización Estefania Espitia

DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:

1. No se analizaba el presupuesto de comercial vs la capacidad productiva
2. No se tenia encuanta la capacidad de planta operativa en cuanto al presupuesto comercial y fabricacion
3.
PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORREC
CORRECCIONES

Corrección tomada para eliminar la no conformidad / / Responsables de la actividad (Cargo)

1. Reemplantear la metologia de analisis de causas // SGI-PRODUCCION
2.Analizar mensualmente el presupuesto comercial vs presupuesto de produccion //
PRODUCCION - COMERCIAL

3.

ACCIONES CORRECTIVAS
Acciones tomadas para eliminar la recurrencia de la no conformidad / Responsables de la
actividad (Cargo)

1.Realizar una recoleccion de datos para el analisis de capacidad en planta mensual de acuerdo
al presupuesto enviado comercial , presupuesto produccion y abastecimiento mensual. //
COMERCIAL-PRODUCCION - COMPRAS/ABASTECIMIENTO -SGI

2.Crear Documento o matriz de Analisis de abastacemiento. // COMPRAS/ABASTECIMIENTO -SGI

3.

Aprobación AC Nombre

Representante Auditor
 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

MENOR x

RIA Y PRODUCCION DE PARTES ELECTRICAS INPROPELSA COLOMBIA SAS

Fechas de auditoria: 06-07/02/2023

LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ.
ISO 9001:2015
Estefanía Espitia Liévano
GESTION DE PRODUCCION.
Estandar de referencia: 9.1.3.
Fecha de cierre de la SAC: Próximo seguimiento.

IPCION DE LA NO CONFORMIDAD

analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los
ema de gestión de la calidad; si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; y en caso de no
.

Numeral:
EVIDENCIA DEL HALLAZGO:

a meta establecida 95% con rango aceptable 82%, y ante esto el proceso no implementa una acción que muestre

es a faltantes de materia prima, personal, que no establece realizar plan de acción relativa a eliminar la causa

l indicador de producto no conforme, con resultados a frecuencia mensual y no cumplimiento repetitivo

lativas a material y personal más las acciones no son eficaces, al repetirse este incumplimiento.

Fecha Firma
2/8/2023

SCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ:

mercial y fabricacion

RRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

CORRECCIONES

Fechas Soportes / Evidencia

3/8/2023 Acta de reunion
 Mensual Acta de reunion - Correo electronico

ACCIONES CORRECTIVAS
Fechas Soportes / Evidencia

Documento y/o matriz de analisis de datos

Envio de datos comercial 22 de cada mes planeacion mensual , acta de reunion
Envio de datos produccion 24 de cada mes
Envio de datos abastecimiento 26 de cada mes
3/8/2023 Documento y/o matriz

Fecha Firma