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MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO


SISTEMA ADMINISTRATIVO.
MUESTRA A EXAMINAR: ADP N 3-2015- MPA-CE
Documentacin faltante de los participantes inscritos en la ADP N 3-2015- MPA-CE.

EFECTO

CAUSA

CRIERIO

CONDICION

EVIDENCIAS

TIPO

En la oficina de tramite documentario existan dos proveedores J & S


CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y
DINAMITA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. Que en el momento de su inscripcin no adjuntaron su
constancia de estar inscrito en el registro nacional de proveedores vigente. No
cumpliendo con la documentacin exigida por la entidad en las bases.
-

Ley de contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo n

1017 de 3 de Junio de 2008.


Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo n 184-2008- EF de 31 de Diciembre de 2008.


Ley que modifica el Decreto Legislativo n 1017, aprobado por Ley n 29873

de 25 de Mayo del 2012.


El deficiente control por parte de la comisin especial, la subgerencia de logstica
en los

procesos de contratacin de bienes y servicios a causa de Expediente de


desconocimiento de la ley aplicable para estos casos de no presentacin de contratacin.
Oficina de tramite
documentos
requeridos
para
los
participantes,
y
posible
favorecimiento
a
estos
Incumplimientos de objetivos de la entidad, trazados en el plan estratgico o documentario en el
expediente n202,203.
programacin de actividades y que constituyen indicios razonables que hagan
presumir la comisin de delito, un perjuicio en los proveedores que cumplieron
con entregar toda la documentacin, las normas establecidas.

Docume
ntal

NOMBRE Y
CARGO

Jefe del
comit
especial
debio de
verificar que
se cumpla
con la
verificacin
de
documentos
que son
requeridos en
las bases del
concurso
publico.
Y jefe de rea
de logstica

D
E
S
D
E

H
A
S
T
A

ADM.

E P
N A
T S

PENAL

MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABILID
AD PROYECTADA
CIVIL

FUNCIONARIO(S)
INTERVINIENTE(S)

COMUNICACIN DE HALLAZGOS
Ao de la consolidacin del Mar de Grau.

CARTA N 006-2016 COMISION AUDITORA


Azangaro, 19 de Mayo 2016
Seor: Jaime Peralta Calcina
CARGO: JEFE ABASTECIMIENTO
Asunto COMUNICACIN DE HALLAZGOS REF:
a) NGCG 7.31 RC N N273-2015-CG comunicacin de hallazgos
b) Resolucin de contralora N 925445-2015 CG del 15-02-2015 Designacin de la sociedad de auditora a realizar la auditoria a la
Municipalidad Provincial de Azngaro.

Me dirijo a UD. En relacin de la auditoria dispuesto a travs de la resolucin de la referencia a , con la finalidad de comunicarle que
comisin de auditora, ha determinado hechos materiales de hallazgos en la gestin que administro del 01-01- 2015 al 31-12-2015.
En tal sentido, agradecer se sirva alcanzar en forma directa a esta comisin de auditora, sus aclaraciones y descargos sustentados
documentariamente a la COMISION AUDITORA, dentro de un mximo de cinco das (5) de recibido el presente, a fin de permitirnos su
respectiva evaluacin.
Es importante sealar que de recibirse respuesta alguna, en el plazo sealado, esta circunstancia ser revelada en el informe final, as
Como los hechos materia de hallazgo.
Atentamente.
___________________________
Presentante Legal

EVALUACIN DE LOS COMENTARIOS PRESENTADOS POR LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE AZANGARO


EVALUACION DE COMENTARIOS PRESENTADOS POR LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS
1.
2. (NOMBRE.CARGO DESEMPEADO El jefe periodo que est trabajando (2015) ,fecha de inicio 2015 y fecha de trmino 2018

Informe N2-2016.
Ingrese a trabajar este ao , y no soy muy estricto con la documentacin de los participantes. As que sucede que el proveedor J & S
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. no me entrego la constancia de estar inscrito en el RNP, pero quedo en entregrmela luego ;y
efectivamente pasada cuatro das despus de la presentacin de documentos me la dio ,yo por mi parte la deje en un archivador aparte
de los expedientes .la cual agregare a los documentos del proveedor .

Y en caso a DINAMITA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Se perdi la constancia al momento de terminar la verificacin, en
tantos expedientes; pero ya lo regularizamos, puesto que le dije al proveedor que me de otra constancia de inscripcin. La cual
adjuntare a los documentos al proveedor.

3.
4.