Evaluación del Desempeño

Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas para la im

Trabajo
FASE 2
Empresa
N° y Nombre de Contrato
Categoría
N° de Trabajadores
Adm. Contrato EECC
Fecha Inicio Contrato

10%

60%
10%

20%
ión del Desempeño
pecial para Empresas Contratistas y Subcontratistas para la implementación del Sis

SALCO Ingeniería y Soluciones SPA

Cierre de Brechas de Hallazgos de Segu
B
10
Rodrigo Lorca Roco
7/3/2023

normativa legal nacional e interna

¿Todos los hallazgos, recomendaciones del OAL, acciones preventivas o correctivas derivadas de las
auditorías y/o verificaciones internas o externas y de las visitas por el AdC de la compañía, se encue

Gestión de controles
¿Los trabajadores demuestran haber realizado su PSGCC de seguridad y salud, a través de Forms (Q
demuestra la realización de ART planificada, según corresponda?

¿ Los CC declarados se encuentran implementados? [Tomar muestra considerando como foco los r

¿ La empresa evidencia que ha verificado en terreno la implementación de los CC?

¿Se evidencia en terreno avances o cierre de los planes de acción, de acuerdo al plazo comprometi
EdC?
¿En la ART se identifica el paso a paso de la tarea, considerando la totalidad de los riesgos y control
tarea, el entorno de trabajo del momento y la interacción con otros trabajos?
¿Se verifica en terreno que esté implementada la infraestructura y logística (recursos) necesaria de
evidencia conocimiento y uso del sistema por parte de los trabajadores?
¿Los trabajadores conocen los agentes de riesgo de salud y sus niveles de riesgo presentes en el áre
actividad?
¿Los trabajadores conocen y utilizan de forma correcta las medidas de protección para los agentes
área donde se desarrollará la actividad?
¿Los trabajadores conocen la vigencia y los resultados de su evaluación de salud?

Perfiles y Competencias

¿Se encuentran los procedimiento de trabajo actualizados y disponible en terreno para consultas d

¿El personal conoce y entiende el/los controles críticos aplicables a la tarea que se realiza? (entrevi

¿El personal conoce y entiende el ART? (entrevista o consulta a trabajadores)

¿El equipo ejecutor de la tarea comprende que ante un control crítico ausente o fallido,o ante la fa
(ART) debe aplicar el YO DIGO NO hasta que no esté implementado? (entrevista a trabajadores con

¿ El personal conoce la respuesta ante la emergencia de las áreas donde ejecutarán sus tareas?
Aprendizaje
¿Los trabajadores y supervisores de terreno conocen los AAP, top 4 y/o aprendizajes de Antofagast
que apliquen a su servicio?
¿Se verifica en terreno evidencia de la implementación de las lecciones aprendidas, que les aplique
¿Se encuentran implementadas en terreno las medidas correctivas y preventivas de los acccidentes
plazo correspondiente, según apliquen?
¿Se evidencia mantención, en el tiempo, de las medidas correctivas o preventivas de los aprendizaj
ridad y Salud en el

Opcion de
respuesta

NA

SI

SI

SI

NA

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
NA
NA
Evaluación del Desempeño
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Empresa
N° y Nombre de Contrato
Categoría
N° de Trabajadores
Adm. Contrato EECC
Fecha Inicio Contrato

10%
60%
10%
20%
ión del Desempeño
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normativa legal nacional e interna

¿El CPHS cuenta y cumple con los requerimientos para la constitución y

funcionamiento establecidos en el DS 54?

¿Cuenta con el registro de asistencia al Comite Paritario de Faena?

¿Cuenta con la matriz de requisitos legales, reglamento interno de orden,

higiene y seguridad y otros requisitos asociados al contrato, actualizada?
¿Cuenta con las evaluaciones de RECSS mensuales de sus subcontratos?

Gestión de controles

¿Cumple con el PGSSO en el ámbito de Salud Ocupacional?, el cual considera

como mínimo con los siguientes requisitos:
1.Evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los agentes de riesgo
identificados
2.Vigilancia médica de los GES que corresponda
3.Evaluaciones ocupacionales
4.Testeo de Alcohol y Drogas

¿Tienen identificado, evaluado y documentado los niveles de cumplimientos

de los controles de las estrategias de control de seguridad y salud que
aplican a sus procesos o servicios?

¿Cumple con el plan de liderazgo y dispone de la totalidad de las evidencias

de las actividades definidas de acuerdo a lo programado por rol?

¿Cuenta con un inventario de riesgos de seguridad y salud asociados al

servicio, actualizado?
¿Declara formalmente sus indicadores mediante el formulario E-200
(Declaración de accidentabilidad al SERNAGEOMIN)?
¿Se informa formalmente al mandante, dentro de las 24 horas, los
resultados de las fiscalizaciones realizadas por entidades externas y las
recomendaciones de los informes derivados de las visitas de organismos
administradores del seguro ley 16.744?

Perfiles y Competencias

¿Se encuentran actualizados los perfiles de cargo y cumplimiento de

competencias del personal técnico comprometido en las bases?

¿Se cuenta y cumple con un programa de capacitación, que contemple el

registro informativo de todos sus trabajadores acerca de los riesgos, las
medidas preventivas y métodos de trabajo seguros antes de iniciar cualquier
tipo de actividad, y estas son evaluadas?

Aprendizaje

¿Se difunden los reportes de AAP, top 4 y/o aprendizajes de Antofagasta Plc,
en especial los que apliquen a su servicio?¿ La empresa realiza una
evaluación de la aplicabilidad?
¿Cuenta con los registros y análisis estadísticos de los reportes de seguridad
y salud generados, en sus contratos, por sus trabajadores?

¿Se ha realizado la investigación de los accidentes definidos por la

legislación vigente o por la gerencia de SSO de la Compañía?

¿Se encuentran cerradas las medidas correctivas y preventivas de los

accidentes del contrato (AAP, CTP o STP) en el plazo correspondiente?

¿Se ha actualizado el inventario de riesgos de los accidentes del contrato

(AAP, CTP o STP)?
implementación del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Verificación de Cumplimiento:

El servicio en faena de la EECC evidencia

1. Acta de constitución y programa de trabajo, y
2. Realización de reunión mensual del CPHS de faena, y
3. Cumplimiento de los acuerdos de actas del CPHS de faena según las fechas definidas.
Excepción de aplicabilidad: Contratos con menos de 25 trabajadores

1. La empresa demuestra participación de las reuniones y actividades programadas por el

CPHS de faena de la compañía.
Excepción de aplicabilidad No aplicar el registro FCAB

1. La matriz identifica los requisitos legales actualizados y alineados con la actividad a

ejecutar, y
2. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad vigente, según los riesgos que
aplican, e
3. Identificación del plan de cierre de brechas, con responsables y fechas de cumplimiento
1. Cuenta con evidencia de la realización de las evaluaciones según categorización, y
2. Las desviaciones detectadas cuentan con plan de cierre de brechas, con responsables y
fechas de cumplimiento.

Excepción de aplicabilidad: Sin subcontratos

1.Evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los agentes de riesgo identificados: Tiene y

cumple con plan de evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los agentes de riesgo
identificados en la matriz, según corresponda. Cuenta con el listado de los grupos de
exposición similar (GES) con sus respectivos niveles de riesgo con la información
requerida por antofagasta Plc, y
2.Vigilancia médica de los GES que corresponda: Tiene y cumple con el plan de vigilancia
médica con la información requerida por Antofagasta Plc,y
3.Evaluaciones ocupacionales: Tiene y cumple con el plan de evaluaciones ocupacionales
y pre-ocupacionales con la información requerida por Antofagasta Plc, y
4.Testeo de Alcohol y Drogas: Tiene y cumple con el plan de testeo de alcohol y drogas
alineado con la política y la directriz de Antofagasta Minerals,y
5.Cuenta con el reporte mensual actualizado de la gestión de salud, en formato de
antofagasta Plc.

1. Se evidencia identificación y evaluación de los niveles de cumplimiento de los controles

de las EdC, y
2. Se evidencia con plan de cierre de brechas, con controles mitigadores, responsables y
fechas de cumplimiento.

1. Se evidencia plan de liderazgo alineado a los requisitos de la compañía, y

2. Se evidencia realización de la actividad de liderazgo en terreno por rol.

1. El inventario de riesgo debe tener menos de un año de su última revisión, y

2. El inventario de riesgo esta actualizada de acuerdo a los aprendizajes que aplican.
FCAB y corporativo AMSA deben reemplazar formulario E-200 por “Informe mensual de
Indicadores EPS” o “Informe de declaración HH” según corresponda.
1. Se evidencia en libro de obra el reporte de visita (fecha, entidad visitadora, resultados
generales de la visita), y
2.Se evidencia plan de gestión de todos los hallazgos o recomendaciones, derivados de las
visitas realizadas por entidades externas o los organismos administradores del seguro ley
16.744, según corresponda.
Excepción de aplicabilidad: Sin visitas en el periodo evaluado.

1. Se evidencia 100 % de los perfiles de cargo actualizados

2. Los perfiles de cargo cumplen con las competencias del personal técnico
comprometido según las bases

1. Se cuenta con un programa de capacitación que incluye los riesgos, las medidas
preventivas, métodos de trabajo seguros,procedimiento para ejecutar correctamente su
trabajo como el uso de las herramientas de prevención de la compañía(EdC de SSO, ART,
yo digo NO), planes de emergencia, legislación vigente (de acuerdo a levantamiento de
matriz de aspectos Legales) entre otros, y
2. Se cumple con la programación de acuerdo a lo establecido, y
3.Se cuenta con los registros informativos para la totalidad de los trabajadores
seleccionado en la muestra de trabajadores, y
4. El 100% del personal ha aprobado la evaluación de las capacitaciones particulamente
se evidencia los registros informativos evaluados y aprobados de los trabajadores
seleccionado en la muestra.

Se considera registro informativo la obligación de informar (ODI), la

matriz de riesgo, los procedimientos interno de trabajo seguro relacionados a la
actividad,estrategias de controles de seguridad y salud, entre otros, por trabajador.

1. Los trabajadores conocen los accidentes de AAP y los aprendizajes de los eventos que
se han difundido, y
2. Los trabajadores conocen los Top 4 y alertas, del grupo antofagasta, que se han
publicado, y
3. Se evidencia evaluación de aplicabilidad.
1. Se evidencia registro (ID, fecha nombre y descripción del evento)
2. Se evidencia analisis de los reportes realizado por sus trabajadores

1. Se evidencia designación del equipo de investigación, que consideré el CPHS en caso de

accidentes graves según normativa, y
2. Se evidencia la realización de la investigación, y
3. En las investigaciones realizadas, se evidencia identificación y plan de acción para las de
medidas correctivas y/o preventidas y lecciones aprendidas.
Nota: Verificar el cumplimiento de acuerdo la etapa y plazo de la investigación

1. Se evidencia cerradas las medidas correctivas y preventivas comprometidas, en plazo y

calidad.
2. Se evidencia análisis de repetitividad de los accidentes del servicio

1. Se encuentra el inventario de riesgos actualizada con las medidas de control

identificadas en la investigación, y
2. Se evidencia difusión de las medidas de control que eviten la repetitidad del accidente.
ajo

Opcion de
respuesta

NA

NA

SI
 NA

SI

SI/ NO

SI/ NO

SI/ NO

SI/ NO
SI/ NO / N.A

SI /NO

SI /NO

SI /NO
 SI /NO

SI/ NO / N.A

SI/ NO / N.A

SI/ NO / N.A
% Desempeño accidentabilidad

Pregunta Opción Descuento

Respuesta*
¿La empresa tuvo Accidente Fatal? 0, 1, 2…n 50%
¿La empresa tuvo Accidentes de Alto Potencial (AAP) (por
0, 1, 2…n 10%
seguridad o salud)?
¿La empresa tuvo repeticiones de Accidentes de alto potencial
0, 1, 2…n 15%
(AAP)?
¿La empresa tuvo un evento que afecto el indicador TRIFR? Si/No 8%

Verificación del nivel cumplimiento [Documental (40%) + Periodicidad Terreno (60%)] - %

d Terreno (60%)] - % Desempeño accidentabilidad