Autoevaluación de Proveedores ITX V2-1

AUTOEVALUACIÓN
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST
AUTOEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN
Para empresas con 10 o menos trabajadores, Para empresas con 11 a 50 trabajadores,
clasificados con riesgo I,II o III clasificados con riesgo I,II o III
AUTOEVALUACIÓN PLANES DE MEJORA

Para empresas con más de 50 trabajadores
CONTROL DE CAMBIOS
MACROPROCESO: MP7 INICIO
DESARROLLAR Y ADMINISTRAR EL TALENTO ORGANIZACIONAL Y EL
ABASTECIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN:
"GESTION EFECTIVA CON PROVEEDORES" PROCESO: MP7.2
AUTOEVALUACIÓN INICIAL SOBRE LA GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS Desarrollar y Gestionar el Talento Organizacional y la Cadena de
PROVEEDORES Abastecimiento FECHA DE REVISION:
ACTIVIDAD: SST_A4.2.6
Desarrollar y Gestionar el Capital Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Analista de Salud Ocupacional Directora Talento Humano Gerente Gestión Empresarial Global
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO NOMBRE DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD ECONÓMCA DE LA EMPRESA
NIT CLASE DE RIESGO NÚMERO DE TRABAJADORES
CATEGORIA DE COMPRA SUBCATEGORIA
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AFASD CARGO
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CELULAR
Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III
Resolución 0312:2019
PRESENTACIÓN
A continuación se presenta la encuesta sobre la autoevaluación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que usted como PROVEEDOR debe responder en la
etapa precontractual, antes de iniciar la prestación de los servicios con INTERNEXA S.A. El objetivo de realizar la encuesta es tener un mayor entendimiento de su cultura
preventiva y asegurar que se haga el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades especificas que se deben realizar en la
etapa contractual con la compania, de acuerdo con las exigencias de la normativa legal vigente.
Es importante tener presente que es requisito responder todas las preguntas formuladas en la encuesta y ejecutar las acciones planteadas en cada uno de los rangos de
calificación obtenidos
Recuerde que para INTERNEXA S.A, es muy satisfactorio garantizar que la prestación del servicio se haga en ambientes de trabajo seguros y saludables, con el
compromiso que demanda hacer la gestión de las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo por parte de ustedes y de nuestra compania.
RECUERDE QUE ESTA INFORMACIÓN ESTA SUJETA A SEGUMIENTO Y VERIFICACIÓN
Menor a 60% CRITICO

Rangos de calificación 60 a 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE
Mayor a 85% ACEPTABLE
Después de finalizada la autoevaluación, se debe aportar el certificado de desempeño del SGSST, emitido por la ARL en la cual se encuentre afiliado
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FACTORES CLAVE DE LA GESTIÓN
No. ITEM CALIFICACIÓN COMENTARIOS
¿Se tiene asignada una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST?
1 Técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia NO 0.00%
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo un (1) año de
experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Se asegura y se garantiza la afiliación al sistema de seguridad social de todos los

2 trabajadores (ARL- EPS- AFP) y se mantienen las autoliquidaciones a disposición para ser NO 0.00%
consultadas en el momento requerido?
¿El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuenta con el
3 certificado de aprobación del curso virtual de las cincuenta (50) horas del SG-SST del NO 0.00%
designado como responsable del SG-SST de la empresa?
4 ¿Existe un plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, NO 0.00%
firmado por el empleador y el responsable del SG-SST?
¿Se realizan exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro, de acuerdo a la
5 exposición de los peligros específicos? NO 0.00%
¿Se tienen identificados los peligros a los cuales se exponen los trabajadores durante la
ejecución de las labores, se valora el riesgo y se prioriza su intervención, siguiendo una
métodologia confiable, la información permanece actualizada y disponible para la
6 consulta en el momento en que se requiera? NO 0.00%
¿Se implementan Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos

7 identificados? NO 0.00%
TOTAL 0%
DESEMPEÑO CRITICO
VERSIÓN 2
4/20/2016
9/18/2019
- SGSST
sarial Global
das con riesgo I, II o III
PROVEEDOR debe responder en la

n mayor entendimiento de su cultura
pecificas que se deben realizar en la
adas en cada uno de los rangos de
bajo seguros y saludables, con el

compania.
la cual se encuentre afiliado
COMENTARIOS
MACROPROCESO: MP7
INICIO
"GESTION EFECTIVA CON PROVEEDORES"
AUTOEVALUACIÓN INICIAL SOBRE LA GESTIÓN PROCESO: MP7.2
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS
PROVEEDORES Desarrollar y Gestionar el Talento Organizacional y la Cadena de
Abastecimiento FECHA DE REVISION:
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D CARGO
Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 11 a 50 trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III.
PRESENTACIÓN
Menor a 60% CRITICO

1 Tecnólogos en SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que acrediten NO 0.00%
mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o
entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
¿La empresa garantiza la disponibilidad oportuna de los recursos humanos, físicos y

financieros para asegurar el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la
2 empresa? NO 0.00%

3 trabajadores (ARL- EPS- AFP) y se mantienen las autoliquidaciones a disposición para ser NO 0.00%
consultadas en el momento requerido?
¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) cumple con lo dispuesto
4 por la normativa legal vigente (Resolución 2013:1986, Decreto 1072:2015)? NO 0.00%
¿El comité de convivencia cumple con lo dispuesto por la normativa legal vigente
5 (Resolución 652 de 2012)? NO 0.00%
¿Se tiene definido, documentado, implementado y se mantiene un plan de formación y

entrenamiento acorde con los peligros a controlar y las responsabilidades que deben ser
6 asumidas por los diferentes niveles en la empresa? NO 0.00%
¿Existe una politica de seguridad y salud en el trabajo que exprese el compromiso que tiene
7 la gerencia de mejorar las condiciones de trabajo y de salud; esta firmada por el NO 0.00%
representante legal, ha sido divulgada y comprendida por los trabajadores?
8 ¿Existe un plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, NO 0.00%
9 ¿Se tiene un archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST? NO 0.00%
10 ¿Se tiene perfil sociodemográfico de la población de la empresa y diagnóstico de las NO 0.00%

condiciones de salud?
11 ¿Se implementan actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la NO 0.00%

salud?
12 exposición de los peligros específicos? NO 0.00%
¿Se implementan los controles requeridos que se deriven de las restricciones y
13 recomendaciones médicas laborales? NO 0.00%
14 ¿Se tiene definido el procedimiento para el reporte de los incidentes, accidentes y NO 0.00%
enfermedades laborales?
15 ¿Se tiene definido un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes de NO 0.00%

trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales?
16 métodologia confiable, la información permanece actualizada y disponible para la consulta NO 0.00%
en el momento en que se requiera?
17 ¿Se realizan mantenimientos periódico de instalaciones, equipos, máquinas y NO 0.00%

herramientas.?
¿Se capacita y suministran los elementos de protección personal, sistemas de protección
contra caídas, herramientas, equipos, entre otros, según los riesgos de las tareas propias
18 del trabajo y éstos cumplen con los requisitos minimos técnicos, de calidad y seguridad NO 0.00%
exigidos por la normativa legal vigente?
¿Se tiene un procedimiento de preparación y respuesta ante las emergencias que se

puedan presentar en la empresa y éste incluye los procedimientos operativos normalizados
19 (PON), el mecanismo de respuesta ante una emergencia (MEDEVAC), planes de rescate, NO 0.00%
entre otros.?
20 ¿Se tiene conformada y capacitada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante NO 0.00%
emergencias?
¿La gerencia evalúa, a intervalos definidos, el desempeno del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en la empresa y define las recomendaciones necesarias para
21 garantizar el control efectivo que asegure condiciones de trabajo seguras y saludables? NO 0.00%
certificado de aprobación del curso virtual de las cincuenta (50) horas del SG-SST del
22 designado como responsable del SG-SST de la empresa? NO 0.00%
TOTAL 0%
DESEMPEÑO CRITICO
VERSIÓN 2
4/20/2016
9/18/2019
o - SGSST
sarial Global
on riesgo I, II o III.


compania.
COMENTARIOS
INICIO MACROPROCESO: MP7
"GESTION EFECTIVA CON PROVEEDORES"
AUTOEVALUACIÓN INICIAL SOBRE LA GESTIÓN PROCESO: MP7.2
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS
PROVEEDORES Desarrollar y Gestionar el Talento Organizacional y la Cadena de
Abastecimiento FECHA DE REVISION:
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARGO
Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con más de 50 trabajadores.

PRESENTACIÓN
Menor a 60% CRITICO

1 Profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST SI 2.00% OK
vigente, quienes igualmente están facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el
Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo,
número de trabajadores o actividad económica.
2 certificado de aprobación del curso virtual de las cincuenta (50) horas del SG-SST del SI 2.00% Pendiente actualización 20 horas ya registrado
designado como responsable del SG-SST de la empresa?
¿Se tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) documentado y
3 actualizado, de acuerdo con las exigencias determinadas por la normativa legal vigente SI 2.00% OK
(Decreto 1072:2015), Resolución 0312:2019?
¿La empresa garantiza la disponibilidad oportuna de los recursos humanos, físicos y
4 financieros para asegurar el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la SI 2.00% OK
empresa?
5 ¿La empresa define, documenta y evalúa el cumplimiento de las responsabilidades de SI 2.00% OK- Pendiente hacer firmar los Roles y responsabilidades de
seguridad y salud en el trabajo para los diferentes niveles en la empresa? los trabajadores
6 trabajadores (ARL- EPS- AFP) y se mantienen las autoliquidaciones a disposición para ser SI 2.00% OK- solicitar al aréa de talento humano las planillas de
consultadas en el momento requerido? seguridad social
¿Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto SP EMPRESA DE HIDROCARBUROS INDEPENDECE DRILL
7 riesgo y cotización de pensión especial? SI 2.00% HIDROCARBUROS CLASIFICAIÓN A RIESGO V, CREAR CENTRO
DE TRABAJO CON LOS COLABORADORES DE ESTE CENTRO DE
TRABAJO
¿ Se diseñan y se implementan los sistemas de vigilancia epidemiológica para los peligros
8 prioritarios que así lo requieran? (físicos, químicos, ergonómicos, entre otros) y éstos NO 0.00%
incluyen actividades para el ambiente y las personas?
¿La empresa define, documenta y evalúa el desempeño de las competencias de seguridad y

9 salud en el trabajo que deben tener los diferentes niveles en la empresa? NO 0.00%
¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) cumple con lo dispuesto
10 por la normativa legal vigente (Resolución 2013:1986, Decreto 1072:2015)? NO 0.00%
¿El comité de convivencia cumple con lo dispuesto por la normativa legal vigente
11 (Resolución 652 de 2012)? NO 0.00%
¿Se tiene definido, documentado, implementado y se mantiene un plan de formación y

entrenamiento acorde con los peligros a controlar y las responsabilidades que deben ser
12 asumidas por los diferentes niveles en la empresa? NO 0.00%
¿Se tiene definido e implementado un programa de inducción y reinducción de seguridad y

salud en el trabajo dirigido a todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos
generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros, la
13 identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de NO 0.00%
accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
¿Existe una politica de seguridad y salud en el trabajo que exprese el compromiso que tiene
14 la gerencia de mejorar las condiciones de trabajo y de salud; esta firmada por el SI 2.00% FALTA LAS FIRMAS DE SOCIALIZACIÓN DE LAS POLITICAS
representante legal, ha sido divulgada y comprendida por los trabajadores?
¿Se tienen definidos los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que orienten la gestión
15 en la empresa, para intervenir los peligros prioritarios a controlar? NO 0.00%
¿Se realiza la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST? identificando las prioridades
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.
Esta debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada por
16 la empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. SI 2.00% FALTA TRABAJAR LOS PLANES DE MEJORA
17 ¿Existe un plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, SI 2.00% FALTA VERIFICAR LO PROGRAMADO CON LO EJECUTADO
18 ¿Se cuenta con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y SI 2.00% FALTA ACTUALIZARLO PAA TENER REGISTRO DOCUMETAL
documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST? COMLLETO Y ACTUALIZADO
19 ¿Se tiene perfil sociodemográfico de la población de la empresa y diagnóstico de las NO 0.00%

condiciones de salud?
¿Se implementan actividades o programas para promover entre los trabajadores, estilos de
20 vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la NO 0.00%
prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
otros?

21 exposición de los peligros específicos? SI 2.00%
¿La custodia de las historias clínicas esta a cargo de una institución prestadora de servicios
22 en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales? SI 2.00%
¿Se implementan los controles o las acciones que se deriven de las restricciones y
23 recomendaciones médicas laborales, en materia de reubicación o readaptación? NO 0.00%
24 ¿Se tiene definido el procedimiento para el reporte de los incidentes, accidentes y NO 0.00%
enfermedades laborales?
25 ¿Se tiene definido un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes de NO 0.00%

trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales?
26 métodologia confiable, la información permanece actualizada y disponible para la consulta NO 0.00%
en el momento en que se requiera?
27 ¿Se realizan mantenimientos periódico de instalaciones, equipos, máquinas y NO 0.00%

herramientas.?
¿Se revisa, se identifica , se documenta y permanece actualizada la matriz legal que
contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la
28 empresa para el control de las situaciones de riesgo? NO 0.00%
¿Se capacita y suministran los elementos de protección personal, sistemas de protección

contra caídas, herramientas, equipos, entre otros, según los riesgos de las tareas propias
29 del trabajo y éstos cumplen con los requisitos minimos técnicos, de calidad y seguridad NO 0.00%
exigidos por la normativa legal vigente?
¿Se tienen implementados mecanismos de participación, comunicación y consulta, eficaces

30 para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y NO 0.00%
Salud en el Trabajo, para el reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
trabajadores y/o contratistas?
¿Se tiene un procedimiento de preparación y respuesta ante las emergencias que se

puedan presentar en la empresa y éste incluye los procedimientos operativos normalizados
31 (PON), el mecanismo de respuesta ante una emergencia (MEDEVAC), planes de rescate, NO 0.00%
entre otros.?
¿Se tienen los procedimientos de trabajo seguro para tareas de alto riesgo (TAR)como son:
energias peligrosas, Trabajos en Caliente, espacios confinados, Alturas, manejo de
32 sustancias químicas entre otros y se encuentran identificadas en la matriz de peligros en la NO 0.00% NO APLICA
empresa?
¿Se tienen implementados los controles requeridos en la fuente, en el medio y en las

personas para el control de los peligros prioritarios identificados en la matriz de peligros en
33 la empresa? NO 0.00%
34 ¿Se tiene conformada y capacitada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante NO 0.00%
emergencias?
¿La gerencia evalúa, a intervalos definidos, el desempeno del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en la empresa y define las recomendaciones necesarias para
35 garantizar el control efectivo que asegure condiciones de trabajo seguras y saludables? ¿La NO 0.00%
revisión gerencial se realiza por lo menos una vez al año?
Después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST, se evidencie que
las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o
36 pueden dejar de ser eficaces, ¿la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de NO 0.00%
mejora para subsanar lo detectado?
¿Se tiene definido un procedimiento para la identificación y evaluación para la adquisición

37 de bienes y servicios con las especificaciones en SST? NO 0.00%
¿Se tiene definido un procedimiento para la evaluación y selección de proveedores y

38 contratistas? NO 0.00%
¿Se tiene definido un procedimiento para la gestión del cambio, el cual permita evaluar el
39 impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios NO 0.00%
internos o externos?
¿Se tienen documentados perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en
40 el cual se desarrollará la labor asignada? SI 2.00%
Servicios de Higiene: se cuenta con un suministro permanente de agua potable, servicios

41 sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. SI 2.00%
¿Se tiene definido un programa para la disposición y eliminación de los residuos sólidos,
líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se
42 ponga en riesgo a los trabajadores? NO 0.00%
¿Se cálculan y se analizan periódicamente las estadísticas de accidentalidad y ausentismo

general y laboral, con el propósito de identificar oficios criticos y establecer los planes de
43 mejora requeridos.? NO 0.00%
¿Se llevan indicadores de ausentismo como: frecuencia, severidad, proporción de

44 accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la NO 0.00%
enfermedad laboral, ausentismo por causa médica, como minímo una vez al año?
¿Se tienen definidos y documentados indicadores que permitan evaluar el Sistema de
45 Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo NO 0.00%
indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la Resolución 0312/2019?.
46 ¿Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios? SI 2.00% PERO FALTA HACER UNA MEDICIÓN ANUAL
47 ¿Se realizan inspecciones de seguridad y se llevan a cabo los planes de acción sugeridos con SI 2.00% IMPLEMENTAR FORMATOS DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN,
un responsable para su seguimiento? CAMILLA Y EXTINTORES
¿Se realizan auditorias anuales para evaluar y retroalimentar el desempeno del sistema de
48 gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa y se establecen los planes de NO 0.00%
mejora requeridos?
¿Se definen e implementan las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en
los resultados de la supervisión, inspecciones, auditorias, medición de los indicadores del
49 Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.? NO 0.00%
¿Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o

recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
50 laborales? NO 0.00%
TOTAL 34%
DESEMPEÑO CRITICO
VERSIÓN 2
4/20/2016
9/18/2019
o - SGSST
sarial Global
res.


compania.
COMENTARIOS
OK
ctualización 20 horas ya registrado
OK
OK
er firmar los Roles y responsabilidades de

los trabajadores
réa de talento humano las planillas de

seguridad social
HIDROCARBUROS INDEPENDECE DRILL

CLASIFICAIÓN A RIESGO V, CREAR CENTRO
OS COLABORADORES DE ESTE CENTRO DE
TRABAJO
S DE SOCIALIZACIÓN DE LAS POLITICAS
ABAJAR LOS PLANES DE MEJORA
LO PROGRAMADO CON LO EJECUTADO
RLO PAA TENER REGISTRO DOCUMETAL

MLLETO Y ACTUALIZADO
NO APLICA
A HACER UNA MEDICIÓN ANUAL
ORMATOS DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN,

CAMILLA Y EXTINTORES
INICIO
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor

CRÍTICO
al 60%
Si el puntaje obtenido está entre

MODERADAMENTE ACEPTABLE
el 60 y 85%
Si el puntaje obtenido es mayor

ACEPTABLE
a 85%
forme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos:
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o
contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de
estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.

2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses
despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de
Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.
INICIO
GESTION DEL CAMBIO

Versión Fecha Solicitud Cambio realizado
V1 20-04-16 Versión original
Se actualiza la autoevaluación teniendo en cuenta la

resolución 0312 de 2019, se icluyen los estándares
V2 18-09-16 de acuerdo al número de trabajadores, se actualiza el
macroproceso, se incluye control de cambio y menú
de inicio
V3
V4
V5
V6
AMBIO
Responsable OBSERVACIONES
Durley Cañas
Durley Cañas

Autoevaluación de Proveedores ITX V2-1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Autoevaluación de Proveedores ITX V2-1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

AUTOEVALUACIÓN

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

AUTOEVALUACIÓN PLANES DE MEJORA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMCA DE LA EMPRESA

NIT CLASE DE RIESGO NÚMERO DE TRABAJADORES

CATEGORIA DE COMPRA SUBCATEGORIA

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AFASD CARGO

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CELULAR

Menor a 60% CRITICO

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FACTORES CLAVE DE LA GESTIÓN

No. ITEM CALIFICACIÓN COMENTARIOS

¿Se asegura y se garantiza la afiliación al sistema de seguridad social de todos los

¿Se implementan Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos

das con riesgo I, II o III

PROVEEDOR debe responder en la

adas en cada uno de los rangos de

bajo seguros y saludables, con el

la cual se encuentre afiliado

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMCA DE LA EMPRESA

NIT CLASE DE RIESGO NÚMERO DE TRABAJADORES

CATEGORIA DE COMPRA SUBCATEGORIA

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D CARGO

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CELULAR

Menor a 60% CRITICO

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FACTORES CLAVE DE LA GESTIÓN

No. ITEM CALIFICACIÓN COMENTARIOS

¿La empresa garantiza la disponibilidad oportuna de los recursos humanos, físicos y

¿Se asegura y se garantiza la afiliación al sistema de seguridad social de todos los

¿Se tiene definido, documentado, implementado y se mantiene un plan de formación y

10 ¿Se tiene perfil sociodemográfico de la población de la empresa y diagnóstico de las NO 0.00%

11 ¿Se implementan actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la NO 0.00%

15 ¿Se tiene definido un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes de NO 0.00%

17 ¿Se realizan mantenimientos periódico de instalaciones, equipos, máquinas y NO 0.00%

¿Se tiene un procedimiento de preparación y respuesta ante las emergencias que se

PROVEEDOR debe responder en la

adas en cada uno de los rangos de

bajo seguros y saludables, con el

la cual se encuentre afiliado

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMCA DE LA EMPRESA

NIT CLASE DE RIESGO NÚMERO DE TRABAJADORES

CATEGORIA DE COMPRA SUBCATEGORIA

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARGO

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CELULAR

Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con más de 50 trabajadores.

Menor a 60% CRITICO

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FACTORES CLAVE DE LA GESTIÓN

No. ITEM CALIFICACIÓN COMENTARIOS

¿La empresa define, documenta y evalúa el desempeño de las competencias de seguridad y

¿Se tiene definido, documentado, implementado y se mantiene un plan de formación y

¿Se tiene definido e implementado un programa de inducción y reinducción de seguridad y

19 ¿Se tiene perfil sociodemográfico de la población de la empresa y diagnóstico de las NO 0.00%

¿Se realizan exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro, de acuerdo a la

25 ¿Se tiene definido un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes de NO 0.00%

27 ¿Se realizan mantenimientos periódico de instalaciones, equipos, máquinas y NO 0.00%

¿Se capacita y suministran los elementos de protección personal, sistemas de protección

¿Se tienen implementados mecanismos de participación, comunicación y consulta, eficaces