Herramienta de Verificación - EJECUTIVO

Nombre del Ejecutivo Fecha Área verificada

PASO 1 - PREGUNTAS POR CONTROL CRÍTICO

PÉRDIDA DE CONTROL
Competencias Dispositivos Procedimiento Mantenimiento Estándar Control y
DEL VEHÍCULO del Personal de Seguridad de Fatiga y de Elementos de Ruta Gestión de
Somnolencia Críticos Velocidad

¿En terreno se cumplen

todos los requisitos
DISEÑO

definidos para el control SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

crítico? (Reglamento -
Procedimiento -
Estándar)

¿En terreno se cumple con el

método (Plan de mantención,
OPERATIVIDAD

stock mínimo, presupuesto, SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

recursos, contrato, memoria
de cálculo, disponibilidad de
formularios), que define y
permite el correcto
funcionamiento del control
crítico?

PASO 2 - PREGUNTAS PARA EL RIESGO DE FATALIDAD

CAPACITACIÓN Y

¿Se verifica en terreno que el personal cuenta con capacitación y evaluación de los
DIFUSIÓN

contenidos mínimos definidos para el riesgo de fatalidad?

SI NO
Nota: Para responder "SI", exige el registro de aprobación de los contenidos mínimos
definidos para el riesgo de fatalidad.
REPORTABILIDAD
VERIFICACIÓN Y

¿Si en los últimos seis meses en la faena se ha registrado un accidente P1 ó P2

relacionado con el riesgo de fatalidad, están implementadas las acciones
correctivas/preventivas, según plazos? SI NO NA

(N/A: Corresponde si no ocurrieron P1 ó P2 relacionados con el riesgo de fatalidad en los

últimos seis meses)

PASO 3 – RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Satisfactoria Con un NO la verificación es insatisfactoria (Implica la generación de un plan de acción

Insatisfactoria formal, el cual debe ser gestionado por el responsable)

Conclusiones

Acciones Responsable Fecha Cumplimiento