Proceso Zona/Lugar Actividades

Analizar, revisar, auditar,

evaluar e interpretar la
información contable y
Sede Principal (Carrera 7 No. 4 financiera, con el propósito de
- 34 Barrio El Centro. Neiva - diseñar e implementar
Huila) mecanismos y herramientas de
apoyo a las directivas de la
organización en el proceso de
toma de decisiones.

Gestión
Gerencial
 - 34 Barrio El Centro. Neiva -
Huila)
diseñar e implementar
mecanismos y herramientas de
apoyo a las directivas de la
organización en el proceso de
toma de decisiones.

Gestión
Gerencial

Gestionar disposiciones
administrativas, legales y
operativas definidas para la
Instalaciones/locaciones varias
continuidad y sostenibilidad de
los proyectos de construcción y
mantenimiento de obras civiles.

Elaboró
Nombre: Mario Alberto Peña Martínez
Cargo: Consultor HSEQ
Fecha: 16/03/2023
 MATRIZ
Peligro
Tareas Rutinaria (SI/NO)
Descripción

Clasificar, evaluar, analizar e interpretar la información Carga física estática por posición sedente
contable y financiera de conformidad con el plan de cuentas matenida y/o prolongada por jornadas de
establecido para la organización. trabajo extensas.

Movimientos repetitivos e inadecuados de

Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y
torsión de muñecas y antebrazos por uso de
los auxiliares necesarios de conformidad con lo establecido en
elementos periféricos de un computador
la normatividad contable.
(teclado y mouse).

Movimientos repetitivos e inadecuados de

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de cuello y miembros superiores por el uso de
la organización, que exijan los entes de control y vigilancia. equipos de cómputo ubicados
inapropiadamente.

Preparar y presentar las declaraciones y demás obligaciones

Iluminación deficiente para la realización de
tributarias del orden municipal y nacional, a los cuales la
actividades de oficina.
organización esté obligada.

Programar y ejecutar estratégicamente las obligaciones Exposición a altas temperaturas por las
tributarias asociadas a la naturaleza de la actividad económica carácterísticas y condiciones atmosféricas de la
de la organización. región.

Exposiciones a radiaciones no ionizantes por el

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio
uso prolongado de video terminales y
con sus correspondientes notas, de conformidad con lo
dispositivos de radio frecuencias (pantalla del
establecido en la normatividad vigente.
computador/teléfono celular).

SI
Mordeduras y picaduras de insectos y otras
especies relacionadas con la presencia de
jardines y áreas comunes con presencia de
Revisar, evaluar, auditar los registros, soportes y demás vegetación.
requerimientos exigidos por la estructura financiera y contable
que se haya implementado al interior de la organización,
incluyendo el plan de cuentas, procurando que toda la
información contable se mantenga debidamente actualizada.
 SI

Revisar, evaluar, auditar los registros, soportes y demás

requerimientos exigidos por la estructura financiera y contable
que se haya implementado al interior de la organización,
incluyendo el plan de cuentas, procurando que toda la
información contable se mantenga debidamente actualizada.
Interacción y convivencia con personas en las
instalaciones de la sede principal.

Condiciones de orden y aseo relacionadas con

el almacenamiento de archivos y disposición de
Aportar al cumplimiento de las políticas de control financiero y
las conexiones de los dispositivos y demás
administrativo definidos por la organización.
herramientas de trabajo necesarios para el
cargo.

Superficies de tránsito y trabajo con diferencias

de nivel.

Asesorar y asistir técnicamente en asuntos relacionados con su

cargo, así como a toda la organización en materia de control
interno.

Utilización de toma corriente en mal estado

para el desarrollo normal de las actividades.

Volumen de vehículos que transitan por la

avenida principal ubicada al frente de la
organización.

Robos, atracos, asaltos y desorden público

Revisar, evaluar y reconocer, al interior de la estructura
financiera y contable, todos los movimientos, soportes,
registros y demás información que se procese y genere al
momento en el que la organización suscriba contratos y/o
proyectos con terceros.
debido a los antecedentes de la zona donde se
ubica la sede principal de la organización.
Gestión organizacional (estilo de mando, forma
de pago, inducción, capacitación, bienestar
social, evaluación del desempeño) y, exigencia
de rapidez de respuesta.
Características de organización del trabajo y,
exigencia de rapidez en las respuestas
Características del grupo social de trabajo y,
resolución de conflictos personales.

Realizar visitas a las intalaciones de entidades bancarias para

Robos, atracos, asaltos y desorden público
la conciliación de la ejecución de los recursos económicos
debido a los antecedentes y características de
requeridos por los proyectos de construcción y mantenimiento
las zonas que se visitan esporádicamente.
de obras civiles.
NO

Realizar visitas a las instalaciones de entidades bancarias para Movilización de vehículos, de todo tipo, en las
el pago/cancelación de compromisos financieros y tributarios rutas que se deben tomar hacia los lugares que
de diversa índole. se visitan esporádicamente.

Revisó y aprobó
Nombre: Claudio César Mejía Gutiérrez
Cargo: Representante Legal
Fecha: 16/03/2023
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUA
Peligro Controles existentes

Clasificación Efectos posibles Fuente

Aplicación del Programa de

Mantenimiento Preventivo, Predictivo
Cervicalismo, dorsalísmo, lumbalgia, y Correctivo para detectar/predecir
Biomecánicos
fatiga al finalizar la jornada de trabajo. fallas y/o reemplazar sillas que no
cumplan con los estándares
biomecánicos.

Lesiones por trauma acumulativo,

Biomecánicos N/A
fatiga muscular, tendinitis.

Cervicalismo, esguinces o distenciones,

Biomecánicos trastornos traumáticos acumulativos, N/A
fatiga muscular.

Dolor e inflamación en los párpados,

Mateniminto preventivo, correctivo y/o
fatiga visual, pesadez, lagrimeo,
Físico reemplazo de las luminarias en mal
enrojecimiento, irritación, visión
estado.
alterada, dolor de cabeza (cefalalgias).

Agotamiento por calor, erupciones

Físico N/A
cutáneas por calor.

Ardor en los ojos, dolor de cabeza,

conjuntivitis, espasmos del párpado,
Físico N/A
ojos secos, foto sensibilidad, estrés,
tensión nerviosa, insomnio.

Alteraciones locales con dolor, edema,

Realización de actividades de
esacara necrosa, sensación de
Biológico fumigación y jardinería (poda de
hormigueo, sudorización intensa, dolor
arbustos y vegetación abundante).
agudo y punzante.
 Transmisión de enfermedades, virus o
Biológico N/A
infecciones adquiridas.

Caídas a mismo nivel, golpes,

Contratación de personal dedicado a la
Condiciones de seguridad - contunsiones, esguinces, torceduras,
realización de actividades de orden,
Locativos luxaciones, rozaduras, cortes
aseo y limpieza.
(politraumatismos).

Golpes, contunsiones, esguinces,

Condiciones de seguridad -
torceduras, luxaciones, rozaduras, N/A
Locativos
cortes (politraumatismos).

Mateniminto preventivo, correctivo y/o

Condiciones de seguridad - Shock doloroso, contracciones
reemplazo de las terminales eléctricas
Eléctirico musculares, pérdidas materiales.
que se encuentren en mal estado.

Golpes, contunsiones, esguinces,

Condiciones de seguridad -
torceduras, luxaciones, rozaduras, N/A
Accidentes de tránsito
cortes (politraumatismos).

Cortes superficiales y profundos,

Condiciones de seguridad -
golpes, contunsiones, esguinces, N/A
Públicos
rozaduras.

Psicosocial Fatiga física y mental, ausentismo,

predisposición al trabajo, toma de
datos errada, efectos fisiológicos y
N/A
psicológicos diversos, efectos negativos
Psicosocial sobre motivación, predisposición,
ausentismo.
Psicosocial

Cortes superficiales y profundos,

Condiciones de seguridad -
golpes, contunsiones, esguinces, N/A
Públicos
rozaduras.

Lesiones craneo encefálicas, fracturas

Condiciones de seguridad -
múltiples, cortaduras, luxaciones, N/A
Accidentes de tránsito
cortes, fatalidad.
E PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y
Controles existentes Evaluación del
NP - Nivel de
ND - Nivel de NE - Nivel de
Medio Individuo probabilidad
deficiencia exposición
(ND X NE)

N/A N/A 2 4 8

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación en higiene
N/A postural y ergonómica y, dirigidas al 2 4 8
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación en higiene
N/A postural y ergonómica y, dirigidas al 2 4 8
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.

N/A N/A 2 4 8

Mateniminto preventivo, correctivo y/o

reemplazo del sistema de aire N/A 2 4 8
acondicionado instalado.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con la exposición a radiaciones 2 4 8
ionizantes/no ionizantes y campos
electromagnéticos.

N/A N/A 2 2 4
 Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
Gel instantáneo antibacterial ubicado
con el lavado adecuado de manos,
estratégicamente en las instalaciones 2 4 8
conservación del distanciamiento social
de la sede principal.
y la importancia del uso del tapabocas
cuando se requiera.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A 2 3 6
con la importancia del orden y aseo en
los puestos de trabajo.

N/A N/A 2 3 6

N/A N/A 2 4 8

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con el cumplimiento de las normas de 2 2 4
tránsito y parqueo de vehículos en la
vía pública.

Socialización de las líneas telefónicas

para el reporte de situaciones
N/A 2 2 4
relacionadas con corbos, hurtos, asaltos
y desorden público.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con el síndrome del burnout, manejo 2 3 6
del estrés, carga física y mental y,
administración adecuada del trabajo

Socialización de las líneas telefónicas

para el reporte de situaciones
N/A 2 2 4
relacionadas con corbos, hurtos, asaltos
y desorden público.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con el cumplimiento de las normas de 2 2 4
tránsito y parqueo de vehículos en la
vía pública.
RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios par
Interpretación del NR - Nivel de
NC - Nivel de Interpretación del
nivel de riesgo (NP X Aceptabilidad del riesgo Expuestos
consecuencia nivel de riesgo
probabilidad NC)

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 200 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 200 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Contador Público
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Contador Público
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Contador Público
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Contador Público
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 40 IV Contador Público
los controles
 Aceptable - Mejorar si
Medio 25 200 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 60 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 60 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 80 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 60 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Contador Público
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Contador Público
es posible
LES
Criterios para establecer controles
Existencia de requisito legal
Peor consecuencia Eliminación
específico asociado (SI/NO)

Lesiones en la columna vertebral. SI N/A

Síndrome del túnel del carpo. SI N/A

Hernias discales. Lesiones en la

SI N/A
columna vertebral.

Visión alterada, disminución de la

SI N/A
capacidad visual, ceguera parcial.

Golpe de calor, deshidratación,

SI N/A
quemaduras de 1° y 2° grado.

Visión alterada, disminución de la

SI N/A
capacidad visual, ceguera parcial.

Realización de actividades de poda y

Contagio de enfermedades o virus de
SI fumigación en jardines y áreas
salud pública.
comunes con presencia de vegetación.
Contagio de enfermedades o virus de
SI N/A
salud pública.

Enviar al archivo de gestión a todos los

Fracturas (expuestas y no expuestas). SI documentos que se hayan utilizado en
el desarrollo normal de las actividades.

Fracturas (expuestas y no expuestas). SI N/A

Quemaduras de 2° y 3° grado. Infarto

SI N/A
causado por choque eléctrico.

Lesiones craneo encefálicas, fracturas

múltiples, cortaduras, luxaciones, SI N/A
cortes, fatalidad.

Heridas abiertas y profundas causadas

por el uso de armas de fuego y/o armas SI N/A
blancas.

Síndrome del burnout, hipertensión

SI N/A
arterial, estrés.

Heridas abiertas y profundas causadas

por el uso de armas de fuego y/o armas SI N/A
blancas.

Fatalidad. SI N/A

Sustitución
Reemplazar las sillas que no cumplan
los criterios y requisitos de ergonomía
requeridos para la realización de
actividades en posición sedente.
N/A
N/A
Reemplazar las luminarias que
propaguen la luz de manera
intermitente o que no funcionen
definitivamente.
Aplicación del Programa de
Matenimineto Preventivo, Predictivo y
Correctivo para reparar o reemplazar el
dispositivo de ventilación que se
encuentre funcionando
inadecuadamente.
N/A
N/A
Medidas de intervención
Controles de ingeniería
Inspecciones de seguridad para la
verificación del cumplimiento de
estándares mínimos de seguridad
requeridos para la realización de
actividades en posición sedente por
períodos de tiempo prolongados
(Inspección a la realización de
actividades bajo posiciones
mantenidas, prolongadas y/o forzadas).
Inspecciones de seguridad para la
verificación del cumplimiento de
estándares mínimos de seguridad
requeridos para el uso adecuados de
elementos periféricos de un
computador (Inspección a la
realización de actividades bajo
posiciones mantenidas, prolongadas
y/o forzadas).
Inspecciones de seguridad para la
verificación del cumplimiento de
estándares mínimos de seguridad
requeridos para el uso adecuados de
elementos periféricos de un
computador (Inspección a la
realización de actividades bajo
posiciones mantenidas, prolongadas
y/o forzadas).
Inspecciones de seguridad para la
verificación del estado de
funcionamiento del sistema de
luminarias presentes en los puestos de
trabajo.
Inspecciones de seguridad para la
verificación del estado de
funcionamiento del sistema de
ventilación (aire acondicionado y/o
ventiladores) instalado en los puestos
de trabajo.
Inspecciones de seguridad para la
verificación del cumplimiento de
estándares mínimos de seguridad
requeridos para el uso adecuados de
elementos periféricos de un
computador (Inspección a la
realización de actividades bajo
posiciones mantenidas, prolongadas
y/o forzadas).
Inspecciones de seguridad para la
evaluación de condiciones de orden y
aseo en áreas comunes y jardines.
VIGENCIA:
VERSIÓN:
Controles administrativos,
señalización y advertencia
Exámenes médicos ocupacionales con
énfasis en factores de peligro
biomecánicos. Capacitación en hgiene
postural y factores de peligro
biomecánicos. Implementación del
Programa de Pausas Activas.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Exámenes médicos ocupacionales con
énfasis en factores de peligro
biomecánicos. Capacitación en hgiene
postural y factores de peligro
biomecánicos. Implementación del
Programa de Pausas Activas.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Exámenes médicos ocupacionales con
énfasis en factores de peligro
biomecánicos. Capacitación en hgiene
postural y factores de peligro
biomecánicos. Implementación del
Programa de Pausas Activas.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autoorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autoorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Capacitación y formación en factores de
peligro asociados con el uso continuo
de video terminales y dispositivos de
radiofrecuencia. Implementación del
Programa de Pausas Activas.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.
 Implementación del Programa de
Inspecciones de seguridad para la
Estilos de Vida Saludable. Realización
evaluación de la eficacia de las medidas
de brigadas de vacunación. Realización
N/A de prevención de contagios de
de charlas de seguridad dirigidas al
enfermedades y virus por convivencia
autorreporte de actos y condiciones
con personas en lugares de trabajo.
inseguras.

Inspecciones de seguridad para la Realización de charlas de seguridad

N/A evaluación de condiciones de orden y dirigidas al autorreporte de actos y
aseo en los puestos de trabajo. condiciones inseguras.

Señalización y advertencia de
superficies con diferente nivel en los
puestos de trabajo. Realización de
N/A N/A
charlas de seguridad dirigidas al
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.

Señalización y adevertencia del voltaje

Aplicación del Programa de
Inspecciones de seguridad para la que se utiliza a través de las conexiones
Matenimineto Preventivo, Predictivo y
verificación de las conexiones eléctricas eléctricas disponibles en los puestos de
Correctivo para reparar o reemplazar la
que se encuentren disponibles en los trabajo. Realización de charlas de
conexión eléctrica que no se encuentre
puestos de trabajo. seguridad dirigidas al autorreporte de
funcionando adecuadamente.
actos y condiciones inseguras.

Implementación del Plan Estratégico

de Seguridad Vial. Realización de
N/A N/A charlas de seguridad dirigidas al
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.
Suministro del director de las líneas
telefónicas para el reporte de
situaciones relacionadas con robos,
N/A N/A atracos, asaltos y desorden público.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.

Aplicación de la batería de Riesgo

Psicosocial. Realización de charlas de
N/A N/A
seguridad dirigidas al autorreporte de
actos y condiciones inseguras.

Suministro del director de las líneas

telefónicas para el reporte de
situaciones relacionadas con robos,
N/A N/A atracos, asaltos y desorden público.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Implementación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial. Realización de
N/A N/A charlas de seguridad dirigidas al
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.
 3/16/2023
01
Suministro de elementos de
protección personal (E.P.P)

Suministro de reposa pies en los

puestos de trabajo.

Suministro de teclados, mouse y pad

mouse ergonómicos.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Suministro de protección respiratoria
(tapabocas), instalación de gel o
líquidos antibacteriales.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 Fecha Versión Cambios realizados
3/16/2023 01 Emisión inicial del documento