GESTIÓN DE CARTERA

CASTIGO DE CARTERA
Código: PR-CT-08 Versión: 4 Vigencia: 24 de mayo de 2021 Página: 3 de 4

No. Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro

2 Remitir el informe a Imprimir la relación de los ex asociados que
Gerencia serán objeto de cartera castigada incluyendo
datos del deudor, saldo insoluto, monto de
cartera de crédito a castigar discriminando la Director de Memorando
condición de cada obligación. Cartera Interno

Remitir por memorando interno el informe a

Gerencia.
3 Analizar el informe Analizar con el Director de Cartera la
información de la cartera castigada.
Gerente Informe Cartera a
Agendar la presentación del informe al General Castigar
Consejo de Administración anexando el
concepto de Gerencia.
4 Presentar informe al Realizar la presentación de la cartera a Gerente
Consejo castigar ante el Consejo de Administración. General

Solicitar la aprobación del listado de Director de

asociados y el valor de la cartera. Cartera
5 Analizar el informe Analizar la información y emitir un concepto
aprobando o desaprobando la relación de Consejo de Acta del consejo
obligaciones que serán castigadas y lo Administración de administración
remite al Director de Cartera.
6 Remitir aprobación Remitir el informe final al Revisor Fiscal por
Director de Memorando
del castigo de memorando interno, con la aprobación por
Cartera Interno
cartera parte del Consejo de Administración.
7 Emitir la Certificar la exactitud de los datos
Memorando
certificación relacionados en el informe y remitir al Revisor Fiscal
Interno
Director de Cartera el concepto.
8 Castigar los créditos Desmarcar del proceso de cobro Jurídico en
en el integrador el integrador a todos los deudores que serán
objeto de castigo de la cartera.
Nota de cartera;
Analista de copias para la
Castigar a los deudores que se encuentran
Normalización y Supersolidaria,
en el informe en el integrador según el IN-
Cobranza Cartera,
CT-02 Castigo de cartera.
movimiento
Imprimir los documentos soporte (notas
contables).
9 Reportar a la Elaborar el informe final de castigo de Informe final
Director de
Supersolidaria cartera con base a los documentos de
Cartera
Correo electrónico
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