REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

Instituto Felipe Enrique Augustinus

ÁREA DE ESTUDIO:
Bachillerato Técnico Profesional en Administración de empresas.

PRESENTADO POR:
Ruth Abigail Hernández Flores

INFORME:
Informe De Practica Profesional

REALIZADO EN:
Agropecuaria Montelíbano S.A de C.V.

PERIODO:
28 de agosto al 30 de septiembre

San Lorenzo, Valle, Honduras

C.A

AÑO:
2023
 Índice
Datos de la empresa..................................................................................................2
Actividades Desarrolladas.........................................................................................4
Departamento Administración área de Taller Mecánico.......................................4
Departamento Administración área de Contabilidad..........................................10
Dificultades Encontradas.........................................................................................15
Materiales Utilizados...............................................................................................15
Recomendaciones o Sugerencias al Proceso de Practica........................................15
Conclusiones............................................................................................................16
Anexos.....................................................................................................................17
Fotografías...............................................................................................................19

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 Datos de la empresa

Nombre de la Empresa:
Agropecuaria Montelíbano S.A de C.V
Dirección:
Finca Santa Rosa, Paso de Vela, Nacaome, Valle
Logo:

Lema:
¡Productos saludables mejorando vidas!
Actividad principal de la empresa
Dedicada a la producción de melones saludables que cambian vidas, Agropecuaria
Montelíbano es la más antigua e importante empresa del grupo. Cada año
siembra unas 3,000 hectáreas (14.5 millones de metros lineales) que producen
unos 4,100 contendores (85,000 toneladas) de Mike´s Melons que se distribuyen
a los más exigentes clientes de Norte América, Europa, Asia y el Medio Oriente.
Después de la cosecha de melón, se siembran unas 700 has de maíz en la misma
tierra, aprovechando el fertilizante residual y después de cosechar el maíz queda
una gran cantidad de materia orgánica que beneficia el siguiente cultivo de
melón. Para la producción de melones se utilizan abejas, se utilizan más de 3,000
colmenas para polinizar el melón que después de terminar esta labor producen
deliciosa miel. Además de melones, Agropecuaria también siembra 75 hectáreas
de sandía para

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la producción de semilla que es producida bajo contrato para una importante
empresa semillera global.
Departamentos donde estuvo asignado
- Departamento Administración área de Taller Mecánico
- Departamento Administración área de Contabilidad
Responsabilidades del departamento donde estuvo asignado
Área de Taller Mecánico
- Asistir al personal administrativo en la coordinación del servicio
requisiciones de salidas de productos y repuestos.
- Asistir al gerente de taller en la recepción e interpretación de los programas
de mantenimiento y asignación de los trabajos al personal técnico.
- Participar en el seguimiento de las tareas y el control de calidad del servicio.
- Utilizar la tecnología para organizar mejor la información y documentación
del taller, tales como ordenes de mantenimiento, notificación de
maquinaria.
- Asistir al gerente del taller con las solicitudes de firmas de documento para
la compra de materiales, tales como cotizaciones, facturas, órdenes de
compra, contratos, etc.
Área de Contabilidad
- Apoyar en la preparación de documentos financieros y estadísticos.
- Asistir al contador a mantener la documentación ordenada y archivada.
- Utilizar la tecnología para dar seguimiento a los controles estadísticos.
- Dar seguimiento a los gastos por caja chica.
- Colaborar con la logística de la distribución de maíz a los beneficiarios.
Nombre de jefe inmediato
- Henry Geovanny Alvarado. (área de Taller Mecánico)
- William Corea. (área de Contabilidad)

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 Actividades Desarrolladas
Departamento Administración área de Taller Mecánico

1. Liberar Solped (Solicitud de Pedidos)

Los martes y viernes se liberan las solicitudes de pedidos que se han generado los
días anteriores para ello se recibe un correo en el cual envían el número de
solicitud, se copia y se ingresa al sistema SAP, luego de ello ingrese a la
transacción ME54N y la pegue la solicitud, una vez dentro verifiqué el producto y
la descripción si todo está conforme a la lista y al correo, Entramos a estrategia de
liberación en el ítem jefe de área y liberé la Solped.
Cuando la Solped esta liberada se envía un correo al administrador y a todos los
interesados donde adjunte una captura y el número de la solicitud.
2. Control de Solped liberadas.
En este Control lo que hice es llenar todas las Solped que se liberan en la semana,
para asegurarme que todas estén siendo tratadas, y no dejar ninguna pendiente.
Llene el número de Solped, la fecha en la que se liberó, la descripción de la
Solped, el tipo de compra si es local o exterior, él encargado al que se le asigno la
compra, una vez realizado todo el registro se envía al departamento de compras,
para que este pendiente de cada una de las Solped que faltan por procesar.
3. Actualizar reporte de horómetros de los equipos.
Los lunes, miércoles y viernes se actualiza el reporte de horómetros para poder
verificar el tiempo de trabajo de la maquinaria y poder controlar los tiempos de
mantenimiento, lo que hice es descargar el reporte del sistema SAP utilizando la
transacción IP10, esta nos solicita el equipo al que deseamos consultarle el
horómetro, dicho horómetro lo registramos en el control de Excel llamado
calendarización de mantenimiento diario, para que nos pueda calcular las horas
faltantes para el próximo mantenimiento del equipo, cada mantenimiento se
hace a las 300 horas trabajadas, los equipos trabajan un promedio de entre 8 a las
20 horas diarias (En dos turnos, Diurno y Nocturno).

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 4. Generar Órdenes de Mantenimiento.
Las ordenes de mantenimiento se generan cada cuando un equipo cumple sus
300 horas trabajadas, para saber qué equipo le toca mantenimiento, tomamos la
información del libro calendarización de Mantenimiento, dentro del archivo en la
hoja del equipo (Tractor, Vehículo o Motor de Riego), tomamos el nombre
asignado al equipo e ingresamos a SAP, en la transacción IP10 pegamos la
información copiada del equipo.
Dentro de la transacción buscamos la ventana “Llamadas programadas”, esta nos
entregara el listado de mantenimientos concluidos y los programables, tomamos
el mantenimiento próximo a realizar y lo seleccionamos, para poder visualizar la
orden generada, copiamos dicha orden y nos dirigimos a la transacción IW32 y
pegamos la orden, luego libere con la banderita verde y guarde.
Di enter y entre a la orden nuevamente, y le damos clic a imprimir, luego ingrese
a la orden de nuevo, visualice el pedido, volví atrás nuevamente e imprimir.
5. Cerrar Ordenes (Finalización del proceso de mantenimiento).
El proceso de cierre de ordenes se da cuando ya se ha realizado el mantenimiento
a un equipo (Tractor, Vehículo o Motor de Riego). Para ello tomamos la hoja de
reporte que generamos en la actividad anterior y realizaremos los registros
correspondientes, en el libro calendario de mantenimiento en la hoja del equipo
llenamos el horómetro en el que se hizo el mantenimiento, y la fecha en el que se
realizó.
Luego en el libro resumen de mantenimiento busque la hoja del equipo y
registramos la fecha y el horómetro en el que se hizo el mantenimiento, esto para
dejar un histórico de los mantenimientos ejecutados.
En el libro plan de mantenimiento de equipo, llene el número correlativo de
registro, la fecha en que se generó la orden, el equipo, el puesto de trabajo, el
mantenimiento de horas que se hizo, el responsable y, por último, registrado (Es
el responsable ejecuto el registro).
Para finalizar copie la orden y fui a SAP en la transacción IW32, y pegue la orden,
una vez dentro de la orden, revise los costos y si los costos están registrados,
realizamos el cierre técnico a la orden.

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 6. Archivar documentos de ordenes de mantenimiento preventivo
de los equipos.
En esta actividad lo que hice fue clasificar cada uno de los documentos, tanto por
la fecha y por el equipo (Tractor, Vehículo y Motores de Riego). Luego los organice
en cada una de sus carpetas por el mes correspondiente.
7. requisición de materiales (Salida de materiales).
Cada día los mecánicos del taller van por una requisición de algún material que
ellos necesiten.
En las requisiciones se escribe la fecha, la descripción (el material que necesita), la
cantidad, el código del material, el equipo y por último el solicitante.
8. Notificación PM (horas trabajadas de mecánicos)
Todos los días se hacen Notificaciones PM, que indica las horas trabajadas de cada
mecánico, y el equipo en el que estuvo asignado.
Se detecta y evalúa en que equipo trabajo el mecánico, una vez evaluado, llene un
reporte en Excel en donde se registra el equipo, las horas trabajadas, el tipo de
orden que depende del trabajo que está realizando el mecánico, también se
registra la fecha y el puesto de trabajo al que este asignado.
Luego ingrese a SAP, tome la orden del registro que llenamos anteriormente en
Excel y realizamos la notificación, para realizar la notificación utilizamos la
transacción IW41, donde nos pide la orden, las horas trabajadas, fecha y el
nombre del mecánico.
9. Evaluación de pedidos ingresados a almacén.
Cada mes se hace una evaluación de todos los materiales que ingresan almacén,
tomando en cuenta lo recibido con los que se presupuestó y se solcito al
proveedor en el proceso de solicitud anual.
10. Limpieza y llenado de tablero informático.
En esta actividad lo que hice fue realizar una limpieza del tablero informativo
porque se iniciaba el proceso de mantenimiento anual, este tablero se llenó con la

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información relevante de todos los equipos, tanto el estado, como el presupuesto
asignado para la nueva temporada.
11. Elaborar ordenes de costos para equipos.
Las ordenes de costos son generadas anualmente, lo primero que se hace es
revisar si la orden ya fue generada, para revisar, ingresamos a SAP y en la
transacción coloqué el equipo, el rango de fecha y le di a ejecutar, si nos aparece
la orden liberada significa que el equipo fue creado, caso contrario hay que
crearlo.
Para crear una orden fui a la siguiente transacción, dentro de ella nos va a pedir el
tipo de órdenes, la prioridad de la orden y el equipo, di enter y empecé a llenar
los datos, libere orden y la norma de liquidación agregué el centro de costos al
que pertenece el equipo, luego guarde inmediatamente nos generara una orden.
Copiamos la orden y la agregamos al registro de ordenes anuales por equipo.
12. Revisión de presupuesto, Materiales de mantenimiento para
motores de riego.
En esta actividad revise el presupuesto detallado para cada uno de los motores de
riego en el apartado de mantenimiento, revisamos si tenemos disponibilidad de
los materiales en el almacén, y también si estos no han sido asignados a otro
equipo, si los repuestos están disponibles los rebajamos de la necesidad y con los
materiales que nos harán falta realizamos la solicitud del pedido, para poder
ejercer un mandamiento efectivo.
13. Actualizar presupuesto de planes de producción.
En esta actividad lo que hice fue actualizar los planes de fertilización o nutrición
conforme al nuevo plan de siembra.
En ello estuve actualizando cada plan conforme a la variedad y el área a sembrar,
para luego poder realizar el resumen general de las necesidades de productos
para la temporada.
14. Actualización de Tablero informativo de indicadores diarios.
Todos los días se actualiza el tablero informativo que muestra información
relevante para el funcionamiento y seguridad del área de trabajo. En el tablero

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ingrese la fecha, los días acumulados sin accidentes, los equipos que tienen
mantenimiento programado, el responsable de realizar el mantenimiento, el plan
de trabajo general que indica las tareas y los objetivos a cumplir.
Esta actividad permite tener una visión global de las operaciones diarias y
comunicar de forma clara y eficiente la información necesaria al resto del
personal.
15. Notificación de Maquinaria.
Todos los días se entrega un reporte de las actividades que se realizaron con la
maquinaria el día anterior, con este reporte tomamos la información y la
registramos en Excel en el registro de maquinaria mensual, para luego notificarla
a SAP.
Puntos para tomar en cuenta:
- La notificación se divide tanto en la maquinaria y el implemento.
- La notificación se toma a base de las horas máquina, el operario, el lote, la
actividad y el avance que realizo.
- Todos estos datos son registrados diariamente, así como monitorear sus
gastos y consumo para poder saber sus costos por actividades.

16. Levantamiento de listado para colaboración monetaria

En esta actividad lo que hice fue un listado de colaboración para un trabajador de
la empresa, primero escribí el nombre de cada persona que colaboro, el código de
trabajo, la cantidad y la firma de cada uno de ellos.
Para luego enviar la información al personal administrativo y poder ejecutar las
deducciones de cada persona que colaboro y poder entregar el dinero recaudado
al trabajador necesitado.
17. Notificación Mano de Obra.
Cada quincena se realiza un reporte de mano de obra, para ello se realiza un
registro y notificación en el sistema SAP.
Primero se descarga un reporte de la plataforma de planilla de la empresa,
ingresando a la plataforma, en el apartado de consultas realizamos la solicitud
tomando en cuenta, el distrito, el departamento de trabajo y el rango de fechas,

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ejecutamos la consulta y luego realizamos la descarga a una hoja de cálculo para
poder procesar los datos.
Una vez descargado los datos, cree una copia de la plantilla que tiene la empresa
para el procedimiento de los datos, cuando la copia esta lista, nos vamos a la hoja
base de datos, copiamos la formula correspondiente a la temporada de trabajo y
la pegamos en una columna vacía del reporte que descargamos de la plataforma
de planilla luego arrastramos la formula, esta fórmula nos apertura el lote en el
cual estará cargado el gasto, agregamos el título de la columna y trasformamos los
datos a una tabla para luego realizar una depuración de los datos irrelevantes.
Cuando los datos están depurados los copiamos, nos vamos al libro que creamos
de la plantilla de la empresa, y pegamos los datos en la hoja llamada plataforma,
cuando los datos se hayan copiados le damos en la pestaña de Excel Datos y le
damos en actualizar todo para que se actualicen las diferentes tablas dinámicas
que nos sirven para analizar todos los datos antes registrados.
Cuando los datos de las tablas dinámicas se hayan actualizado, nos vamos a la
hoja resumen donde nos calculara automáticamente las horas de trabajo por días,
según el puesto de trabajo, Ejemplo: Labores Culturales, fechas del 01 al 13
septiembre.
Cuando tenemos los cálculos listos, copiamos estos datos y nos vamos al libro de
Mano de Obra y maquinaria, pegamos los datos en la hoja de comparativo, luego
de ello nos vamos al libro de plantilla y buscamos la hoja liquidación donde nos
dará un resumen por labor, avance diario y puesto de trabajo que nos servirá para
realizar la notificación, copiamos estos datos y los pegamos en la hoja mano de
obra del libro Mano de Obra y maquinaria.
Si todo salió bien, en la hoja comparativo los datos saldrán cuadrados, en caso
contrario hacer el proceso nuevamente.
Una vez cuadrado los datos en los registros, procedemos a realizar la notificación
en el sistema SAP, en la transacción CO12 y solo vamos copiando y pegando de la
hoja de registro a SAP.
Cuando todo esté terminado, hay que verificar si todos los datos fueron
notificados correctamente en la transacción KSB1, a la que solo le ingresamos el
rango de fecha, la cantidad de registros a seleccionar, el tipo de Ordenes a
seleccionar y también el usuario que realizo las notificaciones y luego ejecutamos.

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Una vez ejecutado nos mostrara el registro de todas las notificaciones y solo
verificamos que todos los datos cuadren con el libro de Excel.
Actualización de tablero informativo del porcentaje de avance por mecánicos.
Este tablero se encuentra a primera vista al entrar a la oficina, este tablero se
llena con la información de cada una de las áreas por equipo, mecánico,
porcentaje de avance y encargado de cada área.
Y luego se calcula un porcentaje de avance general.
18. Reporte de avance de emplasticado.
Se realizo una solicitud al departamento para identificar el avance que sea ha
realizado de emplasticado a lo largo de toda la temporada, en este reporte llene
los datos del lote, área y actividad, para el final calcular la cantidad total de
avance que se ha completado por actividad y luego realizar el resumen completo
tomando los datos del lote y área completada.

Departamento Administración área de Contabilidad

1. Reembolso de gasto por caja chica.

Dos veces por semanas se elabora un reembolso de todas las compras que se
hacen diarias.
Llenamos los siguientes campos; fecha de documento, clase de documentos,
referencia, texto, clase de cuenta, el importe (que es la cantidad) ind impuesto (si
hay impuesto), Centro de costes o una orden, asignación (que es el número de
referencia, texto (una pequeña descripción), La posición de documento que es la
clave de contabilidad y la cuenta.
En siguiente campo se llena lo que es, importe (cantidad) referencia de pago
(nombre de la empresa), asignación (el RTN), texto (que es el número de factura),
luego se visualiza todo y se guarda e imprime.

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 2. Revisión de reembolso de gasto por caja chica.
La revisión de reembolso se realiza dos veces por semana, pero las compras se
hacen diarias, para esto verifiqué que cada factura contuviera un ingreso de
almacén y que los montos coincidan tanto con la factura como con el ingreso,
además comprobé que está registrado en el resumen de gastos.
3. Revisión Contable de reembolso de gastos de caja chica.
La revisión de reembolso contable se realiza después de haber revisado las
facturas junto con el ingreso, el proceso inicia con ingresar al sistema SAP, luego
seleccione Modulo de contabilidad o Fi, luego reporte caja chica y por último la
transacción, se solicita llenar 2 campos:
- Sociedad
- Número de referencia.
Luego ejecute para visualizar el reporte donde verifique el asiento contable del
documento a revisar, seguidamente revise cada partida elaborada donde
verifique la cuenta contable y el centro de costos para la contabilidad de costos, el
monto de la partida debe de coincidir con la sumatoria de las facturas revisadas
4. Escaneo e impresión de documentos.
En esta actividad lo que hice fue ir a escanear a la impresora de administración
documentos contables.
En la impresora seleccione la opción para escanear, luego coloque un código de
acceso, luego seleccione la fuente donde lo escaneare, que en este caso es al
correo, escribí el correo de la persona, y luego cuantas quiero escanear, por
último, le damos a realizar.
Para realizar una impresión de documentos contables, primero seleccionamos la
opción trabajos del menú, una vez dentro seleccionamos trabajos guardados y
protegidos, buscamos a la persona a la cual vamos a imprimirle los trabajos
guardados, seleccionamos y colocamos el código, luego de ello imprimimos todos
los documentos.

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 5. Entrega de Maíz.
En esta actividad lo que hice es subrayar el código de las personas beneficiadas,
pero específicamente solo los que tenían sus firmas o huellas, para luego verificar
si están marcadas todas las personas correspondientes para su entrega.
6. Entrega de boleto para maíz
En esta actividad lo que hice fue pedir el carné de identificación a las personas
que venían por el maíz, dictarle el código a la persona encargada de verificar para
que este pueda autorizar la entrega de su boleto y pueda reclamar su maíz, de
manera contraria no se le entrega.
7. Contabilización de pagos.
Primero se reciben los documentos para luego verificar que estos validen en los
pagos que se están haciendo, entre ellos tiene que venir la factura legalizada por
el SAP con su respectivo CAI, para poder contabilizar en SAP.
Digite el código del proveedor, la cuenta contable y el centro de costo que
corresponde a ese gasto, y llene los demás campos que solicita el sistema, luego
imprimí la partida, lleve la partida con la documentación al administrador para
que lo apruebe y auditoria para que pueda validar el pago.
8. Control de estadística de costo (Mano de Obra directa de
rotación)
En el departamento de planilla se solicita las boletas de campo, verifique una a
una las actividades y fui ingresando a un control de estadística, coloque la fecha,
labor o actividad que anduvo haciendo cada persona, ubicación técnica donde se
ejecutó la actividad, la zona a la que corresponde la actividad, cuanto es el avance
de manzanas, cuanto es el salario de las personas, el número de colaboradores y
el encargado de dicha actividad.

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 9. Revisión de control estadística de costo (Mano de obra Directa de
Rotación).
Al terminar de realizar el control de estadística de costo, se hace una revisión para
ver si todo está cuadrado, que los lotes, labores y montón estén correctos, y
coincidan en ambos sistemas.
Para poder realizar la revisión nos vamos a Google, buscamos el sistema de
SPETA, luego de haber ingresado se coloca el usuario y la contraseña, damos
enter en "planilla" buscamos la fecha a la que se le hará la revisión y
seleccionamos la opción "Boleta" una vez dentro de ella buscamos junto con un
código que hay en cada boleta, revisando la labor, lote y monto, revisamos
también en Excel en el archivo de Control de estadística de costos, que es donde
se hace todo el control, si en Excel y Speta - Planilla coinciden cada uno de los
labores, se le coloca un color a lo que está ya revisado, para así lograr distinguir y
no llegar a confundirse. De lo contrario si hay algo que no coincide lo que se hace
es, ver que es lo que falta o está mal, y arreglarlo, ya que en las boletas puede ser
muy diferente al sistema, en las boletas puede estar un lote y en el sistema otro
diferente, por ejemplo, si en Excel aparece
A13-vigilancia Lote -1003-040 monto-672.06 y en el sistema aparece A13-
vigilancia lote 1003-120 monto 672.06, quiere decir que hay que corregir el lote
en Excel y poner el mismo que hay en el sistema de SPETA.
Una vez de haber terminado de revisar y corregir, lo que se hace es ver que el
presupuesto esté totalmente cuadrado todo.
10. Boleta de compra.
Esta boleta se elabora cada que hay una compra, se realiza junto con la factura
del proveedor.
El proceso para elaborar la boleta de compra es: primero hay que entrar a la
transacción ZIBC y llene lo siguiente, el nombre, la identidad, teléfono, dirección,
el monto (o sea, la cantidad) luego de ello se le da enter, guardar e imprimir.

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 11. Registro de facturas
Estos registros se hacen diario y para ello entramos al sistema SAP en la
transacción FB60, llenamos 3 campos tales como; Datos básicos, Detalle y
Retención (está solo se llena si no hay constancia)
Datos básicos:
Se llena acreedor en el cual se coloca un código el cual se busca en la lupita que
está a la par, e ingresamos el nombre utilizando los delimitadores *, luego de ello
la fecha de factura, la fecha de contabilización, el importe, referencia que es el
número de factura y luego añadí un texto, que es una breve descripción, se llena
posiciones de cuentas contable, coloqué el número de partida, importe según
partida, asignación, texto, orden o centro de costos.
El segundo campo es detalle, llene referencia/número de factura, texto, luego le
di clic en simular guarde e imprimí.
12. Archivar documentos contables.
En esta actividad me toco clasificar cada documento ordenándolos por fecha, tipo
de documento (Facturas, deducciones, liquidaciones, reembolsos), luego cada
uno fue archivado en sus respectivos fólderes.

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 Dificultades Encontradas

1. Integración de conocimientos tanto teóricos como prácticos.

2. Falta de conocimiento en el Sistema SAP.
3. El manejo de equipos de oficina tales como; la impresora (ya que es
moderna) y la computadora.
4. La adaptación al entorno laboral.
5. Lograr aprender cada uno de los lotes con su nombre y código, ya que eran
demasiados.
6. La falta de conocimiento en la labor, ya que en este se trabajaba con
cuentas contables, partidas y costos.

Materiales Utilizados
1. Computadora
2. Impresora
3. Papelería y útiles (Lápiz tinta, Lápiz carbón, tijera, reglas, marcador, papel
bond, folders)
4. Materiales de oficina (Facturas, Talonarios, Boletas, grapadora, saca grapas,
perforadora, leitz, broche para archivar expedientes).
5. Pizarras
6. Material de limpieza para pizarra. (Papel toalla, alcohol).

Recomendaciones o Sugerencias al Proceso de Practica

1. Socializar con el practicante al momento de la supervisión, esto ayudará a

que el practicante pueda dar sus observaciones de cómo va la práctica,
cómo es el ambiente laboral, saber si nos están enseñando o si estamos
apoyando en el área.
2. Recibir una educación más completa y actualizada en el campo de la
informática. Creo firmemente que mejorar nuestras habilidades
informáticas es esencial para prepararnos adecuadamente para las
prácticas profesionales y para el mundo laboral en constante evolución.

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 Conclusiones
1. En conclusión, mi experiencia en la práctica profesional ha sido altamente
enriquecedora y educativa. Durante este tiempo, he tenido la oportunidad
de adentrarme en el mundo laboral y descubrir la complejidad de los
procesos y sistemas que operan en mi campo de estudio. Además, he
tenido la suerte de contar con supervisores y jefes de área que no solo me
han brindado su apoyo constante, sino que también han compartido su
conocimiento de manera paciente y comprensiva.
2. Esta experiencia de practica me ha ayudado a comprender la brecha que
existe entre la educación académica y la realidad laboral, y me ha motivado
a seguir aprendiendo y desarrollándome en mi carrera. Estoy agradecida
por todas las lecciones que he aprendido y estoy segura de que estas
vivencias serán invaluables en mi futuro profesional.
3. La práctica profesional ha fortalecido mi confianza, mis habilidades y mi
comprensión del mundo laboral, y estoy emocionada por las oportunidades
que el futuro tiene reservadas para mí.

16
 Anexos
1. Hoja de requisiciones.

2. Reporte de Planilla (Control de estadística de costo)

17
3. Reporte de maquinaria.

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Fotografías

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