ManualCalidad Fiscalia

PROCESO PLANEACIN INSTITUCIONAL
MANUAL DE GESTIN INTEGRAL DE LA

FISCALA GENERAL DE LA NACIN
Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 1 de 35
MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

DE LA FISCALA GENERAL DE LA
NACIN
Revis
Elabor
Equipo Operativo Sistema de Gestin
Integral, Oficina de Planeacin
Jefe Oficina de Planeacin

Equipo Operativo Sistema de Gestin Integral,
Oficina de Planeacin
Aprob
Oficializ
Fiscal General de la Nacin
Resolucin 0-1834 del 04 de octubre de 2012

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 2 de 35
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ......................................................................................................... 5
1.
GENERALIDADES ............................................................................................. 6
1.1.
OBJETIVO .......................................................................................................... 6
1.2.
ALCANCE........................................................................................................... 6
1.3.
REFERENCIAS NORMATIVAS .......................................................................... 6
1.4.
TRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................... 7
2.
DESCRIPCIN GENERAL DE LA ENTIDAD ..................................................... 7
2.1.
FUNCIONES LA FISCALA GENERAL DE LA NACIN: .................................... 8
2.2.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:.................................................................. 9
2.3.
MISIN ............................................................................................................. 10
2.4.
VISIN ............................................................................................................. 11
2.5.
CULTURA......................................................................................................... 11
2.6.
ALCANCE DEL SERVICIO OBJETO DE CERTIFICACIN.............................. 11
2.7.
EXCLUSIONES DEL SISTEMA ........................................................................ 11
2.7.1.
EXCLUSIONES DEL SUBPROCESO DE PROTECCIN Y ASISTENCIA.... 12
3.
SERVICIOS QUE PRESTA LA FGN................................................................. 12
3.1.
FUNDAMENTOS .............................................................................................. 12
3.2.
CLIENTES/USUARIOS..................................................................................... 12
3.3.
MARCO LEGAL. ............................................................................................... 12
4.
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL SGI ......................................................... 13
4.1.
GENERALIDADES ........................................................................................... 13
4.2.
GESTIN DOCUMENTAL ................................................................................ 14
4.2.1.
GENERALIDADES ........................................................................................ 14
4.2.2.
MANUAL DE CALIDAD ................................................................................. 15
4.2.3.
CONTROL DE DOCUMENTOS .................................................................... 15
4.2.4.
CONTROL DE LOS REGISTROS ................................................................. 16
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ........................................................ 16
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 3 de 35
5.1.
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN....................................................... 16
5.2.
ENFOQUE AL CLIENTE................................................................................... 17
5.3.
POLTICA DE CALIDAD ................................................................................... 17
5.4.
PLANIFICACIN .............................................................................................. 18
5.4.1.
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL................................. 18
5.4.2.
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ......................... 18
5.5.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ................................. 21
5.5.1.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: ........................................................... 21
5.5.2.
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN ............................................. 21
5.5.3.
COMUNICACIN INTERNA.......................................................................... 22
5.6.
REVISIN POR LA DIRECCIN ...................................................................... 22
5.6.1.
GENERALIDADES ........................................................................................ 22
5.6.2.
INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN.................................... 22
5.6.3.
RESULTADOS DE LA REVISIN ................................................................. 23
6.
GESTIN DE LOS RECURSOS ...................................................................... 23
6.1.
PROVISIN DE RECURSOS ........................................................................... 23
6.2.
RECURSOS HUMANOS .................................................................................. 23
6.2.1.
GENERALIDADES ........................................................................................ 24
6.2.2.
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN: ........................ 24
6.3.
INFRAESTRUCTURA....................................................................................... 25
6.4.
AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................................ 25
7.
REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................................... 25
7.1.
PLANIFICACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO: ................................ 25
LA ENTIDAD PLANIFICA Y DESARROLLA LA PRESTACIN DEL SERVICIO AS: 25

7.2.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................................... 25
7.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

SERVICIO .................................................................................................................. 26
7.2.2.
REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.... 26
7.2.2.1. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

DEL SUBPROCESO DE PROTECCIN Y ASISTENCIA .......................................... 26
7.2.3.
COMUNICACIN CON EL CLIENTE ............................................................ 26
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 4 de 35
7.3.
DISEO Y DESARROLLO ............................................................................... 27
(REQUISITO EXCLUIDO EN LA FGN VER NUMERAL 2.7 DE ESTE MANUAL) ...... 27

7.4.
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS....................................................... 27
7.4.1.
PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS ........................... 27
7.4.2.
INFORMACIN PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS ......... 27
7.4.3.
VERIFICACIN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS............... 28
7.5.
7.5.1.
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ............................................ 28

CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ........................................ 28
7.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y DE LA

PRESTACIN DEL SERVICIO .................................................................................. 28
7.5.3.
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ............................................................ 29
7.5.4.
PROPIEDAD DEL CLIENTE.......................................................................... 29
7.5.5.
PRESERVACIN DEL SERVICIO ................................................................ 29
7.6.
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN .............. 29
8.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ................................................................... 30
8.1.
GENERALIDADES ........................................................................................... 30
8.2.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN........................................................................... 30
8.2.1.
SATISFACCIN DEL CLIENTE .................................................................... 30
8.2.2.
AUDITORA INTERNA .................................................................................. 30
8.2.3.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS..................................... 30
8.2.4.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO .............................................. 31
8.3.
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME .................................................. 31
8.4.
ANLISIS DE DATOS ...................................................................................... 31
8.5.
MEJORA........................................................................................................... 32
8.5.1.
MEJORA CONTINUA .................................................................................... 32
8.5.2.
Y 8.5.3 ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA .......................... 32
ANEXO I..................................................................................................................... 34
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 5 de 35
INTRODUCCIN
El Sistema de Gestin Integral (SGI) de la Fiscala General de la Nacin se ha
estructurado e implementado de manera integral, con el fin de mejorar la prestacin
del servicio a sus clientes (interno externo) y a la Sociedad Colombiana. Para
lograrlo, ha orientado todos sus procesos, procedimientos, normas y polticas en un
escenario de calidad, gracias al compromiso de la Alta Direccin y sus funcionarios,
los cuales asumieron esta poltica con responsabilidad.
Todos los procesos interactan entre s, sistemticamente y coherentemente, de tal
forma que permiten el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
Conscientes de implementar un sistema de gestin integrado, que permita una
articulacin armnica, no slo entre el Sistema de Gestin de Calidad y Control
Interno, sino de todos los dems sistemas creados por la Ley; el siguiente manual
sigue los lineamientos de las normas de manera gradual, con el fin de implementar los
requisitos de las normas NTC ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental (SGA), NTCOHSAS 18001 Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de
acuerdo con la Normas, aplicables en algunos de los grupos de criminalstica del
Cuerpo Tcnico de Investigacin CTI. As mismo, los requerimientos del Modelo
Estndar de Control Interno MECI 1000.
El presente manual enuncia la poltica y objetivos de calidad; establece el alcance del
sistema, los requisitos no aplicables, el compromiso de la Alta Direccin, el mapa de
procesos que hace posible el logro de la misin institucional y permite la interaccin
del sistema
Este documento es controlado, revisado y actualizado de acuerdo con lo establecido
en el Procedimiento para Control de Documentos FGN-14100-P-01, corresponde al
Jefe de la Oficina de Planeacin aprobarlo y al Fiscal General de la Nacin oficializarlo
mediante resolucin.
De esta manera este manual, queda a disposicin de todos los funcionarios de la FGN
convirtindose en una valiosa herramienta de consulta para que todos los servidores
conozcan y comprendan cmo se da cumplimiento a los requisitos de las normas de
calidad citadas en la entidad. Se accede a este documento a travs de la intranet,
siguiendo el vnculo Sistema Integrado de Gestin de la Calidad.
El presente manual de calidad describe la Estructura de la Fiscala General de la
Nacin, acorde con las normas NTC-ISO 9001 Y NTCGP 1000. As mismo establece
el compromiso de la alta direccin con la aplicacin de la Poltica de calidad, para que
las actividades sean planeadas, desarrolladas, supervisadas y controladas.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 6 de 35
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo
Integrar en un documento, los elementos que definen y componen el Sistema de
Gestin Integral y el Modelo Estndar de Control Interno de la Fiscala General de la
Nacin, con base en las Normas NTC GP1000, NTC ISO 9001, ISO/IEC 17025, MECI
1000 y gradualmente adicionando los requisitos de las normas NTC ISO 14001
Sistema de Gestin Ambiental (SGA) y NTC-OHSAS 18001 Sistema de Gestin en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con el propsito que se conviertan en un
instrumento clave para la induccin, capacitacin, desarrollo y mejoramiento del
servicio de los funcionarios, pasantes y contratistas.
1.2. Alcance
El presente Manual ha sido desarrollado teniendo en cuenta la misin, visin y la
cultura organizacional de la Entidad, buscando la satisfaccin de sus usuarios
(internos-externos) prestando un servicio con calidad.
1.3. Referencias normativas
General
Ley 872 del 30 de Diciembre de 2003: Por la cual se crea el Sistema de Gestin
de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y otras entidades
prestadoras de servicios.
Circular No.006 de 2005 Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en
las Entidades del Estado obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de
2004 y la Norma Tcnica de Calidad para la Gestin Pblica NTCGP:1000
Decreto 4485 del 18 de Noviembre del 2009: Por la cual se reglamenta la Ley 872
de 2003 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica. NTC
GP1000.
Norma NTC GP1000 Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica.
Norma NTC-ISO:9000 Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
Norma NTC-ISO 9001 Sistema de Gestin de Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO/IEC 17025. Requisitos Generales para Competencias de los
Laboratorios de Ensayo y Calibracin.
NTC ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental (SGA),
NTC-OHSAS 18001 Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 7 de 35
Especfica
Resolucin 0-1437 del 25 de Marzo de 2008 que adiciona la Resolucin 0-0232 del
3 de Febrero de 2006, en el sentido de delegar en el Jefe de la Oficina de
Planeacin la funcin de operacionalizar las acciones necesarias para el
desarrollo, implementacin y mejoramiento continuo del MECI y del SGC.
Resolucin 0-2168 del 29 de Junio de 2007 Por la cual se crea la estructura
funcional para el diseo, desarrollo e implementacin de los Sistemas de Control
Interno y de Gestin de Calidad.
Resolucin 2-1892 del 17 de Agosto de 2007 mediante la cual se adopta El
manual de funciones, competencias laborales y requisitos de los cargos de la
Fiscala General de la Nacin y se establecen otras disposiciones y aquellas que
la modifiquen.
Resolucin 0-0232 del 3 de Febrero de 2006. Por el cual se delega en el Jefe de
la Oficina de Planeacin la funcin de operacionalizar las acciones necesarias para
el desarrollo, implementacin y mejoramiento continuo del Modelo Estndar de
Control Interno MECI 1000:2005.
Resolucin 0-04152 del 14 de Diciembre de 2006: Por la cual se crea el Comit
de Coordinacin de los Sistemas de Control Interno y de Gestin de Calidad de la
Fiscala General de la Nacin.
Resolucin 0-0159 del 1 de Febrero de 2006 Por el cual se adopta el Modelo
Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 en la Fiscala General de la Nacin.
1.4. Trminos y definiciones

Los trminos y definiciones utilizadas en el presente manual y sus anexos se
encuentran relacionados en la Norma Tcnica de Calidad NTCGP 1000 e NTC-ISO
9000 y las siguientes definiciones especiales
MANUAL ESPECFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES: Es la
relacin o descripcin detallada de las funciones y requisitos de estudios, capacitacin
y experiencia, que corresponde a los diferentes cargos o puestos de trabajo que
desempean los empleados pblicos.
SERVICIO: Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor agregado a los
usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades.
2. DESCRIPCIN GENERAL DE LA ENTIDAD
La Fiscala General de la Nacin se crea en 1991, con la promulgacin de la
Constitucin Poltica de Colombia y empieza a operar el 1 de Julio de 1992. Es una
entidad que forma parte de la Rama Judicial y tiene autonoma administrativa y
presupuestal, cuya funcin est orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 8 de 35
eficaz administracin de justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artculo 250 CPC La Fiscala General de la
Nacin est obligada a adelantar el ejercicio de la accin penal y realizar la
investigacin de los hechos que revistan las caractersticas de un delito que lleguen a
su conocimiento por medio de denuncia, peticin especial, querella o de oficio,
siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fcticas que indiquen la
posible existencia del mismo. No podr, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni
renunciar a la persecucin penal, salvo en los casos que establezca la ley para la
aplicacin del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la poltica criminal
del Estado, el cual estar sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza
las funciones de control de garantas. Se exceptan los delitos cometidos por
Miembros de la Fuerza Pblica en servicio activo y en relacin con el mismo servicio.
2.1. Funciones la Fiscala General de la Nacin:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantas las medidas
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la
conservacin de la prueba y la proteccin de la comunidad, en especial, de las
vctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantas, no podr ser, en ningn
caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta
funcin.
La ley podr facultar a la Fiscala General de la Nacin para realizar
excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijar los lmites y eventos en que
proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la funcin de control de
garantas lo realizar a ms tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de
garantas efectuar el control posterior respectivo, a ms tardar dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de
custodia mientras se ejerce su contradiccin. En caso de requerirse medidas
adicionales que impliquen afectacin de derechos fundamentales, deber
obtenerse la respectiva autorizacin por parte del juez que ejerza las funciones de
control de garantas para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusacin ante el juez de conocimiento, con el fin de dar
inicio a un juicio pblico, oral, con inmediacin de las pruebas, contradictorio,
concentrado y con todas las garantas.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 9 de 35
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusin de las investigaciones cuando

segn lo dispuesto en la ley no hubiere mrito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las vctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y
la reparacin integral a los afectados con el delito.
7. Velar por la proteccin de las vctimas, los jurados, los testigos y dems
intervinientes en el proceso penal, la ley fijar los trminos en que podrn
intervenir las vctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia
restaurativa.
8.
Dirigir y coordinar las funciones de polica Judicial que en forma permanente

cumple la Polica Nacional y los dems organismos que seale la ley.
9.
Cumplir las dems funciones que establezca la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio
nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusacin, el Fiscal General o sus
delegados debern suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los
elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le
sean favorables al procesado.
2.2. Estructura Organizacional:

La estructura orgnica de la Fiscala General de la Nacin, en lo formal, est definida
en el Ttulo I de la Ley 938 del 30 de Diciembre de 2004 Por la cual se expide el
Estatuto Orgnico de la Fiscala General de la Nacin.
En cuanto a las competencias, estn definidas en el Ttulo II. La estructura no definida
por la ley es desarrollada por el Fiscal General de la Nacin mediante resoluciones. El
Fiscal General de la Nacin es elegido para un perodo de cuatro aos por la Corte
Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la Repblica y no puede
ser reelegido. El Fiscal General es la mxima autoridad de la entidad y tiene la
representacin de sta frente a las autoridades del poder pblico y los particulares.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 10 de 35
La Estructura Orgnica de la Fiscala General de la Nacin est compuesta as:
2.3. Misin
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 11 de 35
2.4. Visin
2.5. Cultura
La Fiscala General de la Nacin cuenta con un Cdigo de tica y de Buen Gobierno,
adoptado mediante resolucin No.0-6552 del 24 de octubre de 2008 documento en el
que se identifican y adoptan los principios, valores y directrices ticas que enmarcan y
orientan el comportamiento de sus servidores dentro y fuera de la entidad, as como
las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que debe aplicar el equipo
directivo en la administracin y gestin de la entidad.
2.6. Alcance del servicio objeto de certificacin
Servicio de Proteccin y Asistencia a Testigos, Vctimas e Intervinientes en el Proceso
Penal de la Fiscala General de la Nacin a nivel nacional.
Observacin: El alcance del sistema de gestin objeto de certificacin tiene cobertura
nacional; y sus unidades regionales de proteccin se encuentran ubicadas en:
Medelln, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira y nivel central. Ver Resolucin 05101 del 15 de Agosto de 2008.
2.7. Exclusiones del Sistema
La Fiscala General de la Nacin excluye de su Sistema de Gestin Integral el numeral
7.3 Diseo y Desarrollo, de la norma NTC GP 1000 y NTC-ISO 9001, teniendo en
cuenta que la Entidad no disea ni desarrolla los servicios que presta; debe ajustar su
actuar al marco legal y constitucional establecido por el Estado colombiano.
De igual forma, se excluye el numeral 7.5.2 Validacin de los Procesos de la
Produccin y de la Prestacin del Servicio en los procesos y subprocesos misionales,
dado que las actividades son controladas durante su desarrollo y verificadas mediante
seguimiento, antes de prestar el servicio.
No obstante lo anterior, el Subproceso de Polica Judicial realiza actividades de
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 12 de 35
validacin a travs de la documentacin interna establecida para este fin.

2.7.1. Exclusiones del Subproceso de Proteccin y Asistencia
Adicional a las exclusiones generales del Sistema, se excluye el numeral 7.6 Control
de los Equipos de Seguimiento y de Medicin, ya que en el Subproceso no se utilizan
este tipo de equipos.
3. SERVICIOS QUE PRESTA LA FGN
3.1. Fundamentos
Los Servicios de la Fiscala General de la Nacin, se define en los procedimientos
establecidos para los Modelos de atencin Integral (URI, SAU, CAVIF, CAIVAS, CAV y
Unidad para la Infancia y Adolescencia). De igual manera para la operacin de la Ley
906 de 2004 y 600 de 2000.
Respecto a Proteccin a Vctimas y Justicia y Paz, se han diseado procedimientos
para los servicios de proteccin y asistencia integral de las vctimas, testigos e
intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscala General de la Nacin, as como para
el apoyo a los procesos de paz y reincorporacin individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos organizados armados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado garantizando los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la
reparacin.
3.2. Clientes/Usuarios
Clientes internos: servidores de la Fiscala General de la Nacin.
Clientes externos: denunciantes, querellantes, vctimas, testigos, intervinientes en
el proceso penal y la ciudadana en general.
3.3. Marco Legal.
Los procesos establecidos por la Fiscala General de la Nacin, se rigen bajo normas
que tienen como finalidad establecer los principios y las normas generales para su
funcionamiento.
Constitucin Poltica de Colombia, articulo 250

Cdigo de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004.
Cdigo de procedimiento penal Ley 600 de 2000.
Cdigo para la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006
Ley 975 de 2005, para la Justicia y la Paz
Ley 1106 de 2006, articulo 4, Programa de Proteccin de Testigos de la Fiscala
General de la Nacin.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 13 de 35
Ley 1257 de 2008

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL SGI
4.1. Generalidades
El Sistema de Gestin Integral en la Fiscala General de la Nacin, articula y armoniza
la implementacin de modelos de gestin institucional, entre los que se destacan el
Sistema de Gestin de la Calidad, bajo la norma NTC GP1000 y NTC-ISO 9001, el
Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000 y la norma NTC-ISO/IEC 17025, al
cual gradualmente se le irn adicionando los requisitos de las normas NTC ISO 14001
Sistema de Gestin Ambiental (SGA) y NTC-OHSAS 18001 Sistema de Gestin en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
El alcance del Sistema de Gestin Integral de la Fiscala General de la Nacin cubre el
ejercicio de la accin penal y la investigacin de los hechos que revistan las
caractersticas de un delito que lleguen a conocimiento de la Entidad, de conformidad
con la constitucin y la ley. Dentro de estas actividades se incluyen la de proteccin de
las vctimas, los testigos y dems intervinientes en el proceso penal y la aplicacin de
la Ley de Justicia y Paz. De este alcance se exceptan las investigaciones de los
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pblica en servicio activo y en relacin
con el mismo servicio.
La documentacin del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad en la entidad,
incluye:
Las declaraciones de la poltica y de los objetivos de la calidad estn en este
Manual y publicados en la pgina web e intranet en el vnculo del SGC.
El Manual de Calidad y de Operaciones est elaborado en concordancia con la
norma NTC GP1000:2009, NTC-ISO 9001, NTC-ISO/IEC 17025 y MECI 1000. Est
disponible para consulta en la intranet en el vnculo del SIG y se identifica como
FGN-14100-M-01.
Los procedimientos documentados requeridos por las normas NTC GP 1000:2009 y
NTC-ISO 9001, se relacionan a continuacin:
o Procedimiento para Control de DocumentosFGN-14100-P-01.
o Gua para el control de los registros FGN-14100-G-02.
o Procedimiento de acciones correctivas y preventivas FGN-14100-P-02.
o Procedimiento para el control del servicio o trabajo de ensayo no
conforme FGN-14100-P-03.
o Procedimiento para Auditoras Internas FGN-18000-P-01.
As mismo los registros requeridos por la entidad se encuentran especificados en la
matriz de registros obligatorios, la cual est disponible en FISCALNET en el vnculo
del SGC.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 14 de 35
Adems de los procedimientos requeridos por las normas NTC GP 1000, NTC-ISO
9001, MECI 1000 y NTC-ISO/IEC 17025, se han documentado e implementado otros
documentos y registros necesarios para que la entidad pueda hacer una eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos, los cuales se pueden consultar por
proceso y subproceso en la Fiscalnet.
4.2. Gestin Documental
4.2.1. Generalidades
La estructura jerrquica de los documentos utilizados en el SGI de la FGN es:
La documentacin del Sistema de Gestin Integral en la entidad, incluye:

a. Las declaraciones de la poltica y de los objetivos de la calidad estn en este
Manual y publicados en la pgina web e Fiscalnet en el vnculo del SGI.
b. Este Manual est elaborado en concordancia con la norma NTC GP1000, NTC-ISO
9001, NTC-ISO/IEC 17025 y MECI 1000. Est disponible para consulta en Fiscalnet
en el vnculo del SGI y se identifica como FGN-14100-M-01.
c. Los procedimientos documentados requeridos por las normas NTC GP 1000 y
NTC-ISO 9001, se relacionan a continuacin:
CDIGO DOCUMENTO
FGN-14100-P-01
TTULO
Procedimiento para Control
Documentos
de
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 15 de 35
FGN-14100-G-02
FGN-14100-P-02
FGN-14100-P-03
FGN-18000-P-01
Gua para el control de los

registros
Procedimiento
de
acciones
correctivas y preventivas
Procedimiento para el control del
servicio o trabajo de ensayo no
conforme
Procedimiento para Auditoras
Internas
As mismo los registros requeridos por la entidad se encuentran especificados en la

matriz de registros obligatorios, la cual est disponible en la Fiscalnet en el vnculo
http://web/bit/xml/pts.ims.asp, SIG.
d.
Adems de los procedimientos requeridos por las normas NTC GP 1000, NTCISO 9001, MECI 1000 e NTC-ISO/IEC 17025, se estn incorporando
gradualmente los requisitos de las normas NTC ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001.
Tambin se han documentado e implementado otros documentos y registros
necesarios para que la entidad pueda hacer una eficaz planificacin, operacin y
control de sus procesos, los cuales se pueden consultar por proceso y subproceso
en Fiscalnet, en el vnculo del SGI.
4.2.2. Manual de Calidad

La entidad elabor este manual en concordancia con las normas NTC GP1000, NTCISO 9001, NTC-ISO/IEC 17025, MECI 1000, NTC ISO 140014 y NTC-OHSAS 18001
el cual incluye el alcance, las exclusiones con su respectiva justificacin y referencia
de la documentacin establecida para el SGI.
4.2.3. Control de documentos
Para el control de los documentos requeridos por el SGI, la entidad ha definido el
Procedimiento para Control de Documentos FGN-14100-P-01 y la Gua para la
Elaboracin de Documentos Internos FGN-14100-G-01, en los cuales se incluyen las
siguientes actividades:
a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
c. Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de versin vigente de los
documentos.
d. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentren disponibles en los puntos de uso.
e. Asegurar que los documentos de origen externo que la entidad ha determinado
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 16 de 35
como necesarios para la planificacin y la operacin del SIGC se identifican y a su

vez se controla su distribucin.
f. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razn.
4.2.4. Control de los registros
Para el control de los registros del SGI la entidad ha establecido la Gua para el
Control de los Registros FGN-14100-G-02 y el Procedimiento Gestin de Archivo
FGN-61100-P-01, en los cuales se incluye:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Su mtodo de identificacin
El lugar para su almacenamiento y proteccin
La recuperacin para cada registro
La unidad de conservacin
El tiempo de retencin y
la disposicin final de los registros.
Lo anterior con fundamento en la Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la ley
general de archivo y se dictan otras disposiciones y la Resolucin 0-0649 del 27 de
marzo de 2003 Por medio de la cual se expide el reglamento general de archivo y
correspondencia para la FGN.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la alta direccin
En la Ley 938 de 2004 se asignan autoridades y responsabilidades sobre las
actividades relacionadas con la gestin de la entidad. La alta direccin proporciona
evidencia de su compromiso, con el desarrollo e implementacin del SGI al igual que
con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad as:
a. Comunica a los servidores de la entidad la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales, a travs del Plan de Medios y la Matriz y
flujos de informacin y comunicacin.
b. Comunica a los particulares que ejercen funciones pblicas en la entidad la
importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales, a
travs de las clusulas contractuales.
c. Determina la Poltica y los Objetivos de Calidad documentados en este Manual.
d. Determina la Poltica de Operacin por procesos.
e. Realiza las revisiones aplicando la Gua para la revisin del Sistema de Gestin
de la Calidad FGN-14100-G-08; y Gua para el seguimiento al desempeo de
procesos y el subprocesos FGN -14100-G-10.
f. Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios a travs del Presupuesto
General de la Nacin que cada ao aprueba el Congreso de la Repblica.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 17 de 35
5.2. Enfoque al Cliente

La alta direccin se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar su satisfaccin, a travs de la formulacin del
Direccionamiento Estratgico y de la documentacin interna del Sistema de Gestin
Integral, los cuales estn enfocados a aumentar la satisfaccin del cliente. Adicional se
identifica y se da cumplimiento a las normas de orden constitucional, legal y
reglamentario vigentes. Aplica los numerales 7.2.1 y 8.2.1 de este manual.
La entidad identific sus clientes como Clientes internos y Clientes externos.
5.3. Poltica de Calidad
La Poltica de Calidad hace parte de las polticas de planificacin y operacin de la
Entidad. Se cristaliza a travs del cumplimiento de los objetivos de calidad, el control y
seguimiento a los diferentes procesos y subprocesos y el establecimiento de planes de
mejora, Cdigo de tica y Buen Gobierno
La Alta Direccin define y asegura que la Poltica de la Calidad del SGI cumple los
siguientes requisitos de las normas NTC GP1000, NTC-ISO 9001, NTC ISO 14001 y
NTC-OHSAS 18001.
a. Es adecuada al objeto para el cual fue creada la Entidad.
b. Es coherente con el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, del Plan
Sectorial de desarrollo de la Rama Judicial y el Direccionamiento Estratgico
Institucional.
c. Esta materializada a travs de la gestin de los procesos, planes y programas
d. Esta acorde a la poltica de operacin por procesos y los requisitos del cliente.
e. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y mejorar
continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGC y dentro del marco
de su funcin, contribuye al logro de los fines esenciales del Estado.
f. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad.
g. Es comunicada y entendida por los servidores.
h. Se revisa para su continua adecuacin.
POLTICA DE LA CALIDAD
La Fiscala General de la Nacin est comprometida con el cumplimiento de su
misin y con la satisfaccin integral de las necesidades de la sociedad y otras partes
interesadas Por lo anterior basa su poltica en: Enfocar su gestin a resultados
sostenibles, que generen confianza basada en la transparencia de sus actuaciones;
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 18 de 35
Desarrollar en forma gil y oportuna todas las acciones; Mantener una comunicacin
oportuna y fluida con la sociedad, acorde con los niveles de confidencialidad y
seguridad requeridos; Mejorar las competencia del talento humano en un ambiente
que favorezca su gestin
Igualmente, se compromete a desarrollar una gestin basada en la mejora continua de
la prevencin de la contaminacin ambiental y los efectos que esta produzca en la
salud y seguridad del personal, en el marco de la legislacin que le compete al
sistema de gestin integral.
(Versin 02, 2012/09/)
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos del Sistema de Gestin Integral
La Fiscala General de la Nacin adopt los siguientes objetivos de la calidad, los
cuales son coherentes con la Poltica de la Calidad y se miden con los indicadores de
gestin establecidos en algunas de las caracterizaciones de los procesos y
subprocesos:
Mejorar la capacidad de los procesos misionales de manera que se garantice la
gestin judicial efectiva y oportuna.
Incrementar la competencia de los servidores de la Fiscala General de la
Nacin, mediante el establecimiento de la carrera administrativa, el
fortalecimiento de la escuela y el mejoramiento de la calidad de vida.
Unificar, consolidar y fortalecer los sistemas de gestin buscando la mejora
continua de la entidad a travs de la eficacia, eficiencia y
efectividad de sus
procesos internos.
Estructurar, implementar y mantener el sistema de atencin al ciudadano,
brindando un servicio con oportunidad, celeridad y comodidad.
Nota. Ver Matriz de Poltica y Objetivos de Calidad que se encuentra en la Intranet en el vnculo
http://web/bit/xml/pts.ims.asp del Sistema Integrado de Gestin.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Integral

La planificacin del SGI est definida en la Poltica de Calidad, el Direccionamiento
Estratgico ejecutado a travs de los Planes Operativos Anuales (POA), directrices de
los lderes de procesos, las caracterizaciones de los procesos y subprocesos, los
procedimientos requeridos por las normas y los documentos internos establecidos. La
disponibilidad de los recursos se asegura a travs del presupuesto general de la
nacin que cada ao es aprobado por el Congreso de la Repblica y el cual es
gestionado por el proceso de Planeacin de Recursos.
Es responsabilidad del Comit de Coordinacin de los Sistemas de Control Interno y
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 19 de 35
de Gestin de Calidad, velar por mantener la integridad del SGI. Cuando se requieran
cambios que puedan afectar su integridad, el Comit define un plan de accin para
reducir o eliminar la alteracin que tales cambios causen al sistema.
La FGN demuestra la eficiencia, eficacia y efectividad de su gestin, con el
cumplimiento de los requisitos del SGI evidenciados as:
a. Determina los procesos que le permiten cumplir su funcin institucional, los cuales
se encuentran documentados en el Mapa de Procesos, agrupados en cuatro
niveles denominados: Nivel Estratgico, Nivel Misional, Nivel de Apoyo y Nivel de
Seguimiento Mejora (Mapa de Procesos)
b. Determina el direccionamiento estratgico, con el fin de determinar las metas a

largo plazo logrando sealar las directrices que se aplicarn al cumplimiento de los
objetivos
c. Determina la secuencia e interaccin de sus procesos y subprocesos de manera
general as:
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 20 de 35
Procesos Estratgicos: fijan las metas de la entidad, emiten directrices y

planifican los recursos, humanos, tcnicos, tecnolgicos, logsticos y de
infraestructura.
Procesos Misionales materializan la misin constitucional a travs de la ejecucin
de las actividades de investigacin de los delitos y acusacin de los presuntos
infractores de la ley penal.
Procesos de apoyo: distribuyen y suministran a los dems procesos y a l mismo,
todos los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades y
Procesos seguimiento y mejora: consolidan, analizan y suministran informacin
que le permite al resto de los procesos de la entidad, emprender acciones para la
mejora continua de la gestin de la Fiscala.
Por otra parte y de forma ms detallada la interaccin de los procesos y
subprocesos del SGI se identifica en cada una de las caracterizaciones de los
procesos y subprocesos que componen el sistema.
Para facilitar el entendimiento de esta interaccin entre procesos, se cuenta con la
Matriz de Interaccin de Procesos y Subprocesos como mecanismo de divulgacin
del Sistema est disponible para consulta en el vnculo del SGC.
d. Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin
como el control de los procesos y subprocesos sean eficaces y eficientes,
mediante:
Revisiones por la alta direccin

Auditoras internas y externas del SIGC
Encuestas de satisfaccin del cliente o usuario
Tratamiento de quejas y reclamos
Seguimiento a las acciones de mejora de los mapas de riesgos por proceso y
subproceso
Tratamiento para el control del servicio o trabajo de ensayo no Conforme
Anlisis de los indicadores de gestin y la tendencia observada
e. Asegura la disponibilidad de recursos a travs del presupuesto general de la

nacin que cada ao es aprobado por el Congreso de la Repblica gestionado a
travs del proceso de Planeacin de Recursos. A su vez, asegura la disponibilidad
de la informacin mediante la documentacin necesaria para soportar la operacin
de los procesos y subprocesos e identifica las fuentes de informacin en la Matriz y
flujos de informacin y comunicacin que se encuentran para consulta en el
vnculo del SGI.
f. Los lderes de procesos y subprocesos realizan seguimiento y medicin cuando
sea necesario, mediante la aplicacin de la Gua para el seguimiento al
desempeo de los procesos y subproceso FGN-14100-G-10, y realizan anlisis
con el monitoreo y control de los datos que arrojan los indicadores de gestin que
estn identificados en las caracterizaciones de cada uno de los procesos y
subprocesos.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 21 de 35
g. Los lderes de procesos y subprocesos aseguran la implementacin de las

acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a travs del
Direccionamiento Estratgico, as como la mejora continua, mediante la ejecucin
del POA, la aplicacin de la Gua para la revisin del Sistema de Gestin de la
Calidad FGN-14100-G-08 y del Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas FGN-14100-P-02.
h. La entidad establece controles sobre los riesgos identificados y valorados que
puedan afectar la satisfaccin del cliente y el logro de los objetivos de la entidad,
aplicando la Gua para la Administracin del Riesgo, FGN-14100-G-06.
Cuando la entidad opte por entregar a terceros cualquier proceso que afecte la
conformidad del servicio con los requisitos, lo controla a travs de la normatividad
contractual vigente.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad:
La alta direccin asegura las responsabilidades y autoridades a travs de:
a. La Resolucin 0-4152 del 14 de diciembre de 2006, Comit de Coordinacin de los
Sistemas de Control Interno y de Gestin de Calidad de la Fiscala General de la
Nacin.
b. La Resolucin 0-2168 del 29 de junio de 2007, Por la cual se crea la estructura
c. Matriz de responsabilidad y autoridad para la elaboracin, revisin, aprobacin y
oficializacin de los documentos internos del SIGC, la cual aparece en el
Procedimiento para Control de Documentos FGN-14100-P-01.
d. Matriz de responsabilidad y autoridad para el control y distribucin de copias
controladas, la cual aparece en el Procedimiento para Control de Documentos
FGN-14100-P-01.
e. Matriz de responsabilidad y autoridad para la Administracin de riesgos, la cual se
encuentra en la Gua Administracin del Riesgo FGN-14100-G-06.
f. Organigrama de la Fiscala General de la Nacin.
g. Ley 938 de 2004. Estatuto orgnico de la FGN.
5.5.2. Representante de la alta direccin
La alta direccin mediante Resolucin 0-0232 del 3 de Febrero de 2006, deleg en el
Jefe de la Oficina de Planeacin la funcin de operacionalizar las acciones necesarias
para el desarrollo, implementacin y mejoramiento continuo del Sistema de Control
Interno. La anterior Resolucin se complement con la Resolucin 0-1437 del 25 de
Marzo del 2008 en el sentido de delegar en el Jefe de la Oficina de Planeacin, la
Coordinacin del Sistema de Gestin de la Calidad, con el soporte de los lderes de
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 22 de 35
los procesos.
Las funciones adicionales que debe asumir el representante de la alta direccin,
adems de las asignadas en el Manual de Funciones, se encuentran determinadas en
la Resolucin 0-2168 del 29 de junio de 2007, Por la cual se crea la estructura
5.5.3. Comunicacin interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de comunicacin y
de que sta se efecte considerando la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de
Gestin Integral, mediante la aplicacin del Procedimiento Comunicacin
Organizacional FGN-19000-P-02.
Con el fin de mostrar de manera grfica los flujos de informacin y de comunicacin,
se elaboraron la Matriz de Informacin Primaria y Secundaria -Matriz de
Comunicaciones y Flujos de Comunicacin, que se encuentra en la intranet, vnculo
del Sistema de Gestin de la Calidad.
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
La alta direccin revisa el SIGC para asegurarse de su conveniencia, adecuacin,
eficacia, eficiencia y efectividad mediante la aplicacin de la Gua para la revisin del
Sistema de Gestin de la Calidad FGN-14100-G-08 y Gua para el seguimiento al
desempeo de procesos y el subprocesos FGN -14100-G-10, ,en donde se hace
seguimiento, entre otros, al desempeo de los procesos, la administracin del riesgo y
el cumplimiento de polticas y objetivos; y a travs de los planes de mejoramiento
derivados de las revisiones que realiza el Comit de Coordinacin de los Sistemas de
Gestin Integrados..
5.6.2. Informacin de entrada para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin, est prevista en las Guas
para la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad FGN-14100-G-08 y seguimiento
al desempeo de procesos y el subprocesos FGN -14100-G-10, las cuales incluyen
entre otros, los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
Los resultados de auditoras.

La retroalimentacin del cliente.
El desempeo de los procesos (indicadores de gestin) y conformidad del servicio.
El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 23 de 35
e.
f.
g.
h.
Las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la direccin.

Los cambios que podran afectar al Sistema de Gestin Integral.
Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de la gestin realizada sobre los riesgos identificados para la
entidad, los cuales deben estar actualizados.
Para la gestin de los riesgos la Fiscala General de la Nacin, se establecieron las

Polticas de Administracin del Riesgo y la Gua para la Administracin del Riesgo
FGN-14100-G-06 en las cuales se establece la metodologa para la identificacin,
anlisis y valoracin del riesgo.
5.6.3. Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la alta direccin incluyen todas las decisiones,
acciones y planes de mejoramiento por procesos y subprocesos e institucionales
relacionados con:
a. La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin Integral y sus procesos.
b. La mejora del servicio en relacin con los requisitos y
c. las necesidades de recursos.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de recursos
La entidad determina y proyecta las necesidades de recursos en el Marco de Gastos
de Mediano Plazo y en el Anteproyecto de Presupuesto, aplicando para ello los
parmetros, los instructivos y los formatos diseados por el Ministerio de Hacienda y el
Departamento Nacional de Planeacin.
Los procesos de Planeacin de Recursos y Gestin del Talento Humano canalizan las
necesidades y gestionan los recursos necesarios. Una vez asignado el presupuesto
para cada vigencia fiscal en la Ley de Presupuesto, es responsabilidad del Proceso de
Gestin de Recursos, realizar la distribucin e impulsar la ejecucin de los mismos,
para:
a. Implementar y mantener el Sistema de Gestin Integral y mejorar continuamente su
eficacia, y
b. Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2. Recursos Humanos
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 24 de 35
Los servidores pblicos o los particulares que ejercen funciones pblicas que realicen
trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del servicio de la Fiscala
General de la Nacin, son competentes con base en la educacin, formacin,
habilidades y experiencia apropiadas; y esto se asegura con la aplicacin de:
Manual de funciones, competencias laborales y requisitos de los cargos FGN30000-M-01, el cual establece el perfil de los servidores, en lo referente a la
educacin, la formacin, las habilidades y la experiencia requerida.
La competencia de los particulares que se contratan para realizar trabajos que
afecten la calidad del servicio, se establece en los pliegos de condiciones, y la
entidad se asegura que estos, al igual que los servidores pblicos, sean
conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad
Los procedimientos establecidos en el subproceso de Vinculacin de Personal.
Los procedimientos establecidos en el subproceso de Desarrollo y Formacin.
Las guas de entrenamiento y responsabilidades de los grupos de criminalstica.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin:
La entidad determina los requisitos de este numeral, as:
a. Determina la competencia de los servidores pblicos en el Manual de funciones,
competencias laborales, requisitos de los cargos FGN-30000-M-01; y los
procedimientos del subproceso de Vinculacin de Personal y determina la
competencia de los particulares que ejercen funciones pblicas o que afecten la
conformidad con los requisitos de servicio con la aplicacin del Manual de
Contratacin.
b. Proporciona formacin a los servidores y tomar otras acciones para lograr la
competencia necesaria cuando se requiera, a travs de la ejecucin del Plan
Nacional de Formacin y Capacitacin, de conformidad con el Procedimiento del
mismo nombre FGN-32000-P-01.
c. Evala la eficacia, eficiencia o efectividad de las capacitaciones impartidas
mediante la aplicacin del Procedimiento Plan Nacional de Formacin y
Capacitacin de la Fiscala General de la Nacin FGN-32000-P-01; y de los
formatos definidos en el subproceso de Desarrollo y Formacin.
d. Asegura que los servidores pblicos y/o particulares a travs de actividades de
induccin, capacitacin, sensibilizacin, divulgacin, y socializacin, sean
conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
e. Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y
experiencia en cada una de las Historias Laborales de los servidores pblicos o
como soporte en los Contratos de los particulares que ejercen funciones pblicas.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 25 de 35
6.3. INFRAESTRUCTURA
La entidad determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
prestacin del servicio y lograr la conformidad con los requisitos del mismo, de la
siguiente manera:
a. En relacin con la infraestructura fsica, se cuenta con el Plan Maestro para el
Desarrollo de la Infraestructura Fsica, el cual es gestionado por el subproceso de
Adquisicin de Bienes y Servicios.
b. En relacin con la infraestructura tecnolgica y telemtica, se cuenta con el Plan
Maestro de Tecnologa, el cual es gestionado por el subproceso de Informtica y
Telemtica.
c. En relacin con los servicios de apoyo (tales como transporte o comunicacin) son
gestionados por el subproceso de Adquisicin de Bienes y Servicios.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
La entidad determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo bajo las
cuales presta su servicio, aplicando los procedimientos de Planeacin y Ejecucin del
Programa de Salud Ocupacional FGN-33000-P-01 y Planeacin y Ejecucin del
Programa de Bienestar FGN-33000-P-05.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. Planificacin de la prestacin del servicio:
La entidad planifica y desarrolla la prestacin del servicio as:
a. Ver numerales 4.1 Generalidades del Sistema de Gestin Integral, 5.2 Enfoque al
Cliente, 5.4.1 Objetivos de Sistema de Gestin Integral y 5.4.2 Planificacin del
Sistema de Gestin Integral.
b. Con la documentacin interna establecida para los procesos y subprocesos y con
los recursos asignados para realizar las actividades de dichos procesos y
subprocesos. Ver numeral 6 de este Manual.
c. Con la documentacin interna establecida para los procesos y subprocesos
misionales.
d. Con los registros que se encuentran relacionados en la documentacin establecida
para los procesos y subprocesos misionales (Vase numeral 4.2.4).
7.2. Procesos relacionados con el cliente
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 26 de 35
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio

Los requisitos para los servicios de la Fiscala General de la Nacin, se encuentran
establecidos en el artculo 250 de la Constitucin Poltica de Colombia y en Ley 600 de
2000, Ley 906 de 2004, Ley 1098 de 2006, Ley 975 de 2005 y Resolucin 0-5101 de
2008.
Igualmente, los lderes del proceso misional revisan los diferentes requisitos de Ley
aplicables a los servicios y los lineamientos tcnicos administrativos, para su
adecuada prestacin acorde con las necesidades de los usuarios.
En relacin con los requisitos legales, se establecen los procedimientos para el
desarrollo del ejercicio de la accin penal, identificados en: Proceso Penal, Sub
Proceso de Polica Judicial, Sub Proceso de Proteccin y Asistencia y Sub Proceso de
Justicia y Paz, vinculados en la Pagina Interna de la Entidad, a travs de los cuales se
determinan lineamientos y responsables, as como el instrumento (servicio no
conforme) para documentar la revisin peridica de estos requisitos y verificar su
aplicabilidad en la entidad.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
Los requisitos del servicio se encuentran definidos en la normatividad aplicable a los
procesos y subprocesos del nivel misional, la cual se encuentra referenciada en el
Listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad y en la documentacin
interna establecida para los mismos.
7.2.2.1.
Revisin de los requisitos relacionados con el servicio del
Subproceso de Proteccin y Asistencia
El Subproceso de Proteccin y Asistencia revisa los requisitos relacionados con el
servicio antes de que la entidad se comprometa a proporcionarlo, as:
a. Estn definidos los requisitos del servicio en la Resolucin 0-5101 de 2008, en el
procedimiento FGN-11000-P-01 Proteccin a vctimas, testigos e intervinientes en
el Proceso Penal y su revisin se evidencia en el informe de evaluacin de
amenaza y riesgo; y el acta de compromiso.
b. Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y
expresados previamente en el consentimiento escrito y el Acta de Compromiso.
c. La entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos de acuerdo
con lo establecido en el acta de compromiso.
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
La Fiscala General de la Nacin ha determinado e implementado disposiciones
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 27 de 35
eficaces para la comunicacin con sus clientes por medio de:

Informacin verbal o escrita suministrada por los diferentes despachos.
Vnculos establecidos en la web institucional relacionados con el servicio,
contratacin y quejas y reclamos.
Vnculo gobierno en lnea www.gobiernoenlinea.gov.co, en lo relacionado con
los servicios de la FGN.
Lnea de quejas y reclamos contra los servidores de la entidad 01 8000 912280.
Lnea gratuita 018000916999 para justicia y paz.
Procedimientos para peticiones, quejas y reclamos.
Buzn de sugerencias.
Encuestas de satisfaccin.
Rendicin de cuentas.
Jornadas de vctimas en la aplicacin de la ley 975 de 2005.
Salas de recepcin de denuncias
Oficina de asignaciones7.3. Diseo Y Desarrollo
(Requisito excluido en la FGN ver numeral 2.7 de este manual)
7.4. Adquisicin de bienes y servicios
7.4.1. Proceso de Adquisicin de bienes y servicios
De conformidad con los recursos asignados a la Entidad en la Ley de Presupuesto
General de la Nacin para cada vigencia fiscal, el proceso de Gestin de Recursos,
especficamente el subproceso de Adquisicin de Bienes y Servicios, consolida las
necesidades de bienes y servicios en el Plan de Compras de cada vigencia y coordina
su ejecucin siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y Decreto 734 del 13 de abril de 2012, mediante el cual se reglamenta el
Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica.
El trmino evaluacin de proveedores incluye la evaluacin inicial (Seleccin)
realizada por la Junta de Contratacin de la Entidad y las posteriores que se deriven
de la necesidad de evaluar el desempeo del Proveedor (re-evaluaciones) actividades
que son realizadas por el supervisor o interventor de cada contrato, a quienes les
corresponde evaluar y emitir concepto final del cumplimiento del proveedor con las
obligaciones pactadas, para evidenciar la conformidad con los requisitos establecidos
en el contrato.
7.4.2. Informacin para la adquisicin de bienes y servicios
La Fiscala General de la Nacin define en los pliegos de condiciones, estudios de
conveniencia y oportunidad, los requisitos mnimos tcnicos, jurdicos y financieros
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 28 de 35
para la adquisicin de los bienes o servicios y los parmetros necesarios para la

calificacin del personal, dependiendo de la modalidad de contratacin (licitacin
pblica, concurso de mritos, seleccin abreviada o contratacin directa).
Antes de publicar los pliegos de condiciones, la entidad se asegura de que los
requisitos sean adecuados mediante la revisin y aprobacin de los pliegos por parte
de la Junta de Contratacin, lo cual se evidencia en las respectivas actas y en las
observaciones realizadas por parte de los interesados a los prepliegos publicados en
la web en el vnculo de contratacin de la entidad.
7.4.3. Verificacin de los bienes y/o servicios adquiridos
En cada contrato suscrito por la entidad se asigna un supervisor o interventor
competente, responsable de verificar que los bienes o servicios cumplan con los
requisitos solicitados en los pliegos y los bienes o servicios ofertados por el proveedor,
quien como evidencia de su conformidad, debe emitir concepto de recibo a
satisfaccin, lo anterior se registra en el formato FGN-61300-F-SA-F-06 en donde se
consigna los resultados de la evaluacin realizada por parte del supervisor del contrato
para verificar la calidad y conformidad del bien o servicio contratado.
7.5. Produccin Y Prestacin Del Servicio
7.5.1.
Control de la prestacin del servicio
La entidad planifica la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, con la

aplicacin de:
La documentacin interna de los procesos y subprocesos del nivel misional, la cual
contiene instrucciones de trabajo, referencia los equipos de seguimiento y
medicin, donde aplica, Estos se encuentran disponibles para consulta en
Fiscalnet, en el vnculo del Sistema de Gestin de la Calidad.
El seguimiento y la medicin de la prestacin del servicio que se describe en el
numeral 8.2 de este manual.
La identificacin y tratamiento de los riesgos que se evidencian en el mapa de
riesgos de los procesos y subprocesos misionales, los cuales se encuentran para
consulta en Fiscalnet en el vnculo del Sistema de Gestin de la Calidad.
La identificacin, control y tratamiento del servicio no conforme.
7.5.2. Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del Servicio
Este numeral se excluye para el Proceso y Subproceso misionales. (Ver numeral 2.7.1
de este manual).
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 29 de 35
Sin embargo, para el subproceso de Polica Judicial se realiza la validacin mediante

la aplicacin de la Gua Validacin de Mtodos de Ensayo FGN-42000-G-64, la cual
utiliza en los Grupos del Cuerpo Tcnico de Investigacin que tengan implementado
un Sistema de Gestin de Calidad con base en la NTC-ISO/IEC 17025.
7.5.3. Identificacin y trazabilidad
La Fiscala General de la Nacin identifica los servicios prestados por los procesos y
subprocesos misionales, mediante el nmero de noticia nica criminal. En el
Subproceso de Proteccin y Asistencia, se identifica con el nmero de caso.
7.5.4. Propiedad del cliente
La Fiscala General de la Nacin estableci en el subproceso de Administracin de
Bienes y Subproceso de Gestin Financiera, la documentacin interna necesaria para
proteger y mantener controlados los bienes y Ttulos Judiciales que son propiedad del
cliente/usuario.
En el subproceso de Proteccin y Asistencia, se estableci la Gua de seguridad FGN11000-G-06, la cual en el numeral 3.9 describe las actividades dirigidas a la custodia y
salvaguarda de los bienes propiedad del usuario.
7.5.5. Preservacin Del Servicio
La entidad define la manera de preservar la informacin y los registros que evidencian
la conformidad del servicio, en la Gua para el control de registros FGN-14100-G-02, la
cual cumple con los lineamientos de la Ley 594 de 2000.
Para la preservacin de los elementos materiales probatorios y evidencias fsicas, los
servidores pblicos responsables de estas actividades, aplican el Manual de Cadena
de Custodia, el Manual de Bodega de Evidencias y los procedimientos pertinentes.
7.6. Control De Los Equipos De Seguimiento Y De Medicin
La entidad determina el seguimiento y la medicin por realizar, y los equipos de
medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad
del servicio con los requisitos determinados, mediante:
Los instructivos que se encuentran documentados en el subproceso de Polica
Judicial, que le son aplicables a este numeral de la norma, especficamente del
rea criminalstica.
La aplicacin del formato Programa de mantenimiento y verificacin de equipos e
instrumentos FGN-42000-F-19.
Las hojas de vida de los equipos que son utilizados para mediciones en la Divisin
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 30 de 35
de Criminalstica.
Con el fin de garantizar que los equipos de los laboratorios de criminalstica estn
calibrados y en ptimas condiciones, la entidad asigna anualmente los recursos
necesarios, a travs de proyectos de inversin y del presupuesto de gastos generales.
Este numeral se excluye para el Subproceso de Proteccin y Asistencia. (Ver numeral
2.7.1 de este manual).
8.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
La entidad planifica e implementa actividades de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora necesarios, a travs de la caracterizacin del proceso Gestin y Mejora, la
evaluacin permanente de indicadores de gestin, anlisis de desempeo de los
procesos y subprocesos; y el establecimiento de acciones correctivas y preventivas.
8.2. Seguimiento Y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del cliente
La entidad realiza seguimiento a la informacin relativa a la percepcin del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos, aplicando la encuesta de percepcin y
verificacin a los buzones de sugerencia, de acuerdo a las directrices de la gua para
la medicin de la satisfaccin del usuario en la Fiscala General de la Nacin FGN14100-G-03; y de la Gua servicio al cliente FGN-42000-G-78 para los grupos que
implementan la norma NTC-ISO/IEC17025:2005 y las herramientas para medicin
disponibles en internet www.fiscalia.gov.co. La informacin resultante de la aplicacin
de las metodologas y herramientas citadas, es analizada para implementar acciones a
fin de mejorar el desempeo de la entidad.
8.2.2. Auditora interna
Con el propsito de verificar el desempeo del SGI, la entidad lleva a cabo a intervalos
planificados auditoras internas, para lo cual se ha implementado el Procedimiento
Auditoras Internas FGN-18000-P-01, elaborado con base en los lineamientos de la
gua NTC-ISO 19011; asegurando la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de
Gestin Integral.
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
La entidad ha definido en las caracterizaciones de cada uno de los procesos y
subprocesos: 1) indicadores de gestin (los resultados de estos se encuentran
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 31 de 35
publicados en la pgina web de la Entidad), 2) actividades de verificacin y

mecanismos de seguimiento y control para medir la eficiencia en cuanto al manejo de
los recursos disponibles y la eficacia relacionada con la capacidad de los procesos y
subprocesos para alcanzar los resultados planificados del SGI, 3) herramientas para
medicin y anlisis de la satisfaccin del cliente.
Como resultado de la aplicacin de los anteriores mecanismos de seguimiento y
medicin de los procesos y subprocesos, deben llevarse a cabo acciones de mejora,
segn sea conveniente.
Los elementos anteriormente mencionados, son insumo para la revisin del Sistema
de Gestin Integral y sirven para el monitoreo y seguimiento constante de los
resultados de los objetivos institucionales.
8.2.4. Seguimiento y medicin del servicio
La entidad hace seguimiento y mide las caractersticas del servicio para verificar que
se cumplan sus requisitos, a travs de:
Las etapas de planificacin definidas para la realizacin y prestacin del servicio.
Vase numeral 7.1 Planificacin de la prestacin del servicio, en este manual.
Medicin y anlisis de la satisfaccin del cliente. Vase numeral 8.2.1 de este
manual.
Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos mediante la aplicacin de la
documentacin interna del subproceso de Peticiones, Quejas y Reclamos.
Los buzones de sugerencias implementados en las diferentes dependencias.
El procedimiento para el Control de servicio o trabajo de ensayo no conforme FGN14100-P-03.
Indicadores de gestin por proceso o subproceso.
Los registros que se generan de las actividades de seguimiento y medicin del
servicio, evidencian los niveles de responsabilidad y autoridad que garantizan el
cumplimiento de las actividades planificadas.
8.3. Control del Servicio No Conforme
La entidad tiene documentado e implementado el Procedimiento para el Control de
Servicio o Trabajo de Ensayo no Conforme FGN-14100-P-03, en ste se definen los
controles, las responsabilidades y autoridades para el tratamiento del servicio o trabajo
de ensayo no conforme, los cuales se identifican en la caracterizacin de procesos.
8.4. Anlisis de Datos
La entidad determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 32 de 35
conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del SIG, con el seguimiento

a las acciones de control (mapas de riesgos), el cumplimiento de los requisitos
referidos en los numerales 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
servicio, 8.2.1 Satisfaccin del cliente y 7.4.1 Proceso de Adquisicin de Bienes y
Servicios, del presente manual, 8.2.2. Auditoria Interna.
As mismo, la entidad dise el formato Ficha Tcnica de Indicadores FGN-14100-F07 como instrumento para recopilar y analizar datos que sirven para la mejora
continua del SGI.
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua
La entidad mejora de manera continua la eficacia, eficiencia y efectividad del SGI a
travs de la aplicacin del ciclo PHVA, del anlisis y monitoreo de los indicadores
definidos en cada una de las caracterizaciones de procesos y subprocesos, los
resultados de las auditoras (internas y externas), el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas, la revisin por la direccin y el anlisis de los riesgos.
A partir de dichas fuentes se formulan y ejecutan planes de mejoramiento, los cuales
contienen el conjunto de acciones de mejora a desarrollar.
8.5.2. y 8.5.3 Accin Correctiva y Accin Preventiva
Para eliminar la causa de las no conformidades reales o potenciales, la entidad
estableci el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas FGN-14100-P-02,
donde se establece planes de mejoramiento por procesos o individual.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 33 de 35
TABLA DE ANEXOS
Anexo I. Matriz de cumplimiento de elementos que componen el Modelo

Estndar de Control Interno MECI.
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ
PROCESO PLANEACIN ESTRATGICA

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 34 de 35
ANEXO I
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MODELO
ESTNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIEn el siguiente cuadro se muestran los documentos que dan respuesta a cada uno de los
elementos que integran los componentes del Modelo Estndar de Control Interno-MECI
en la Fiscala General de la Nacin.
A. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATGICO
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ
PROCESO PLANEACIN ESTRATGICA

Cdigo:
FGN-14100-M-01
Versin: 07
Pgina: 35 de 35
SUBSISTEMA CONTROL DE
GESTIN
SUBSISTEMA DE CONTROL DE
EVALUACIN
Revis
Elabor

Aprob
Oficializ

ManualCalidad Fiscalia

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

ManualCalidad Fiscalia

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROCESO PLANEACIN INSTITUCIONAL

MANUAL DE GESTIN INTEGRAL DE LA

MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

Jefe Oficina de Planeacin

PROCESO PLANEACIN INSTITUCIONAL

REFERENCIAS NORMATIVAS .......................................................................... 6

TRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................... 7

DESCRIPCIN GENERAL DE LA ENTIDAD ..................................................... 7

FUNCIONES LA FISCALA GENERAL DE LA NACIN: .................................... 8

ALCANCE DEL SERVICIO OBJETO DE CERTIFICACIN.............................. 11

EXCLUSIONES DEL SISTEMA ........................................................................ 11

EXCLUSIONES DEL SUBPROCESO DE PROTECCIN Y ASISTENCIA.... 12

SERVICIOS QUE PRESTA LA FGN................................................................. 12

MARCO LEGAL. ............................................................................................... 12

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL SGI ......................................................... 13

GESTIN DOCUMENTAL ................................................................................ 14

MANUAL DE CALIDAD ................................................................................. 15

CONTROL DE DOCUMENTOS .................................................................... 15

CONTROL DE LOS REGISTROS ................................................................. 16

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ........................................................ 16

Jefe Oficina de Planeacin

PROCESO PLANEACIN INSTITUCIONAL

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN....................................................... 16

POLTICA DE CALIDAD ................................................................................... 17

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL................................. 18

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ......................... 18

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ................................. 21

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: ........................................................... 21

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN ............................................. 21

REVISIN POR LA DIRECCIN ...................................................................... 22

INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN.................................... 22

RESULTADOS DE LA REVISIN ................................................................. 23

GESTIN DE LOS RECURSOS ...................................................................... 23

PROVISIN DE RECURSOS ........................................................................... 23

RECURSOS HUMANOS .................................................................................. 23

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN: ........................ 24

AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................................ 25

REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................................... 25

PLANIFICACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO: ................................ 25

LA ENTIDAD PLANIFICA Y DESARROLLA LA PRESTACIN DEL SERVICIO AS: 25

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................................... 25

7.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.... 26

7.2.2.1. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

COMUNICACIN CON EL CLIENTE ............................................................ 26

Jefe Oficina de Planeacin

PROCESO PLANEACIN INSTITUCIONAL

DISEO Y DESARROLLO ............................................................................... 27

(REQUISITO EXCLUIDO EN LA FGN VER NUMERAL 2.7 DE ESTE MANUAL) ...... 27

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS....................................................... 27

PROCESO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS ........................... 27

INFORMACIN PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS ......... 27

VERIFICACIN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS............... 28

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ............................................ 28

7.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y DE LA

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ............................................................ 29

PROPIEDAD DEL CLIENTE.......................................................................... 29

PRESERVACIN DEL SERVICIO ................................................................ 29

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN .............. 29

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ................................................................... 30

SATISFACCIN DEL CLIENTE .................................................................... 30

AUDITORA INTERNA .................................................................................. 30