INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

Extensión Puerto la cruz

Alumno: Gabriel Vásquez CI: 29733849

Análisis

En la primera parte de la auditoria vemos la empresa en la cual se estaremos realizando la

auditoria vemos los puntos a tratar con la auditoria y el tiempo en que la estaremos realizando y
cual sería la estrategia que tendremos que abordar durante el primer semestre del año

Le describimos los servicios que estaremos ofreciendo y los encargados de las actividades también
describimos cada cuanto tiempo estaremos informando de os avances del proyeto que será un
informe general dirigidos a los directivos cada (2 semanas), también indicamos cual seria el
presupuesto de la auditoria que sería de 6.000 (Seis mil) dólares americanos, pagaderos en seis
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 1.000 dólares cada una por cada mes de trabajo

Luego les entregamos nuestra propuesta técnica

La cual está conformada por el Diagnostico de la situación actual la que se expresa por la
presentación de la empresa la cual es: Cooperativa mana de producción agrícola en la cual vemos
cque el aria de trabajo de la empresa es la producción, comercialización y exportación de
productos agrícolas.

La empresa tiene distintas ubicaciones muy bien distribuidas en puntos estrateguicos para
laproducción y comercialización como para su exportación a los países vecinos.

Sucursal N° 1 en Asunción Sucursal

N° 2 en Ciudad del Este Sucursal
N° 3 en María Auxiliadora Sucursal
N° 4 en Encarnación Sucursal
N° 5 en Hohenau
La empresa está organizada de la siguiente manera
- Asamblea General de Socios
- Consejo de Administración:
Junta Electoral
Junta de Vigilancia
- Gerencia General:
Administración
Comercialización
Producción
Informática
Contabilidad
La organización informática de la empresa está conformada por
Gerencia de Informática:
Análisis y Programación
Operadores
Desarrollo
Luego les presentamos nuestro programa de auditoria que estaremos siguendo por los siguientes
meses el cual esta armado de la forma más productiva el cual esta dividido por la fase, la
actividad,la fecha la cual se divide en en horas de trabajo y por el encargados de la fase

El programa de auditoria está dividido en IV fases de trabajo

1. la fase (I) se trata de la visita preliminar la cual consiste en la

/Solicitud de Manuales y Documentaciones.

/Elaboración de los cuestionarios.

/Recopilación de la información organizacional:

estructura orgánica, recursos humanos, presupuestos.

La fase numero 1 esta propuesta para 8 hrs de duracion

2. La fase (II) es en la cual se desarrolla la auditoria esta fase más larga de todas esta
conformada por

Aplicación del cuestionario al personal.

/Entrevistas a líderes y usuarios más relevantes de la dirección.
/Análisis de las claves de acceso, control, seguridad, confiabilidad y respaldos.
/Evaluación de la estructura orgánica: departamentos, puestos, funciones, autoridad y
responsabilidades.
/Evaluación de los Recursos Humanos y de la situación Presupuestal y Financiera:
desempeño, capacitación, condiciones de trabajo, recursos en materiales y financieros
mobiliario y equipos.
/Evaluación de los sistemas: relevamiento de Hardware y Software, evaluación del diseño
lógico y del desarrollo del sistema.
/Evaluación del Proceso de Datos y de los Equipos de Cómputos: seguridad de los datos,
control de operación, seguridad física y procedimientos de respaldo.
Eta fase es la más larga con una duracion de actividades de 32 hrs

3. La fase (III) es en la cual se revisa todo para asegurarse que no allá ninguna falla y se
realiza el pre informe
/Revisión de los papeles de trabajo.
/Determinación del Diagnostico e Implicancias.
/Elaboración de la Carta de Gerencia.
/Elaboración del Borrador.
Esta< fase tiene una duracion de 16 hrs

4. La (IV) y última fase se tratad e la realización del informe de la presentación del proyecto
/Elaboración y presentación del Informe.
El informe de la auditoria
Se presenta a los directivos de la empresa dando sugerencias y puntos a mejorar en la
seguridad y el la organización y administración de las instalaciones de la empresa
Las cuales son medidas de seguridad para prevenir accidentes en el área de trabajo, la
capacitación de los trabajadores, la implementación de cambios en algunos aspectos de la
seguridad de los equipos informáticos y a las vigilancias de los archivos clasificados de la
empresa para prevención de robo de información y mantenimiento y cambio de los
equipos antiguos a unos más modernos por ejemplo el sistema operativo en el cual se
trabaja tienes fallas de seguridad y es muy fácil entrar por unas puerta trasera para el robo
o hurto de la información importante, y respecto ala comunicasion interna no dentro de
las sucursales se encontró ningún problema en las conecsiones o cableado ethernet de la
empresa