D2.2.FM.

004

LISTA DE VERIFICACION Versión Fecha de Emisión

01 06/11/2015

Proceso: D2. Administración del Sistema de Gestión Sub-proceso: D2.2 Auditorias

Fecha: Tipo de Auditoría:

Auditado: Cargo:

Proceso o área auditada:

Auditor:

PREGUNTA Status
CRITERIO OBSERVACIÓN
(Aspecto a auditar) C NC
Cual es el metodo de prueba que utiliza para
aprobar los tubos, rodoles, semi-elaborado, PT de
9.2.1
la linea de tintes. .?
9.2.2
Verificar que el documento cumpla con lo requerido.
.?

Solicitar los criterios de aceptacion para un tinte

9.3
renove. .?

Solicitar el procedimiento para la aprobacion /

9.4 status de material de empaque, semi-elaborado y
producto terminado.?

9.5.1
Cual es el área encargada de revisar las fuera de
9.5.2
especificaciones y cual es tratamiento que se da. .?
9.5.3
Cual es la justificacion para las nuevas pruebas. .?
Quien autoriza el aprobado y el rechado . ?
10.1.1
Quien decide si se destruye o se reprocesa el semi-
10.1.2
elaborado y el P.T. .?
10.2.1

Verificar que este debidamente rotulado los

9.6 recativos, soluciones, e insumos que se utilizan en
los metodos de ensayos. .?

9.7.1
9.7.2 Solicitar el procedimiento de muestreo. .?
9.7.3

Solicitar documento de manejo de muestras de

retencion. .?
9.8.1
Tipo de almacenamiento del P.T.
Tamaño de muestras. .?

Cual es el manejo de la contra muestra de retencion

9.8.4
de materias primas. .?

Existe un metodo de reprocesamiento aprobado por

10.2.2
calidad. .?

Cual es el tratamiento que se da a los productos

10.2.3
reprocesados. .?

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