SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COD: PGC-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REV. 0

DOCUMENTOS 22/07/2022

LABORATORIOS INTI S.A.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PGC-01
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COD: PGC-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REV. 0

DOCUMENTOS 22/07/2022

CONTROL DE DOCUMENTO
RESPONSABLES DEL DOCUMENTO:

ELABORACIÓN: Univ. Mario Rodrigo Herrera Delgadillo

ASESOR DE CALIDAD

REVISIÓN: Univ. Aracely Rashell Vargas Revollo

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH.

APROBACIÓN: Univ. Evans Miguel Rivas Valda

GERENCIA

DISTRIBUCIÓN: Univ. Nayra Alejandra Beltrán Chávez

RESPONSABLE DE NORMAS

ESTADO DE REVISIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de julio de 2022

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 22 de julio de 2022

REVISIÓN: 0

HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN CAMBIOS EFECTUADOS

0 22 de julio de 2022

Sin cambios, versión original, Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REV. 0

DOCUMENTOS 22/07/2022

ÍNDICE

1. OBJETIVO ........................................................................................................................................1
2. ALCANCE ........................................................................................................................................1
3. RESPONSABILIDADES......................................................................................................................1
4. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................................2
4.1. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS ....................................................................2
4.1.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS .......................................................................2
5. REGISTROS RELACIONADOS ...........................................................................................................4
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS .....................................................................................................4
7. GLOSARIO Y ABREVIATURAS ..........................................................................................................4
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REV. 0

DOCUMENTOS 22/07/2022

1. OBJETIVO

El presente documento describe el procedimiento que tiene el objetivo de instaurar los procesos
para asegurar que la documentación interna pueda estar debidamente aprobada, distribuida, de tal
forma que su disposición pueda estar asegurada. De la misma manera se establece las actividades
para realizar el control y actualización de la documentación de origen externo.

2. ALCANCE

Este procedimiento es apto de ser aplicado a toda la documentación incluida en el Sistema de

Gestión de Calidad, a sus normas de aplicación, requisitos legales y reglamentarios y documentación
técnica.

3. RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE TAREA
Todo el personal dependiente del Aplicar y cumplir el presente procedimiento
departamento de Recursos Humanos

Gerencia general Aprobar la documentación interna del SGC

Representante del departamento de Recursos Conformar equipos para realizar la revisión

Humanos Dar a conocer las actualizaciones en la
documentación

Equipo de revisión Realizar la revisión y análisis de las peticiones

de cambio que vayan a presentarse, de ser el
caso, proceder a realizar los mencionados
Asesor de calidad Proceder con la realización de los cambio y
actualizar la documentación en base a los
requerimientos y solicitudes aceptadas por el
equipo revisor
Responsable de normas Identificar y distribuir los documentos internos
y externos, manteniendo actualizada la Lista
Maestra de Documentos pertenecientes al
SGC.

1
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REV. 0

DOCUMENTOS 22/07/2022
4. PROCEDIMIENTO
4.1. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS
4.1.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS

No ACTIVID RESPON ENTRADAS DESCRIPICIÓN DEL PROCESO SALIDAS

AD SABLE
1 Solicitud de Determina mediante un
información de diagnóstico la necesidad de
documentación documentación
2 Responsables y recursos
asignados para elaborar la
documentación necesaria
3 Establecer las prioridades de
elaboración
4 Realización del plan de Plan de
elaboración, asignación de elaboración de
responsabilidades y documentos
cronograma
5 Plan de Recolección de información de
elaboración de relevancia para elaborar los
documentos documentos
6 Realización de un borrador del Borrador de
documento para ser documento
debidamente revisado para revisión
7 Borrador de Revisión por parte de la Aprobación u
documento para gerencia observaciones
revisión
8 Reporte de De ser observado, acudir a la
revisión actividad 5 para corregir el
documento
De ser aprobado, poner en
marcha la publicación y
distribución del documento
9 Conclusión del proceso
 INICIO

SOLICITUD DE
DOCUMENTACIÓN

ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES
Y RECURSOSS

ESTABLECER PRIORIDADES

PLAN DE ELABORACIÓN

RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

REALIZACIÓN DE BORRADOR

REVISIÓN

CORREGIR
DOCUMENTO

APROBACIÓN
NO DE REPORTE

DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTO FIN
SI
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REV. 0

DOCUMENTOS 22/07/2022

5. REGISTROS RELACIONADOS
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
7. GLOSARIO Y ABREVIATURAS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
SGC Sistema de Gestión de Calidad
RR.HH. Departamento de Recursos Humanos
Documentos Son los documentos elaborados y pertenecientes a la empresa que describe y
regulan las actividades realizadas en los procesos internos.
internos
Ej. Manual de calidad, Manual de procesos, Manual de organización y
funciones, etc.
Documentos Son documentos que detallan y rigen las actividades realizadas en la empresa.
Estos fueron realizados de manera externa.
externos
Ej. Leyes, Normas, Decretos, etc.
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓD: REG-01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS PERTENECIENTES AL SIG

REV.0 22/07/2022

RESPONSABLES

CÓDIGO DOCUMENTO REV FECHA DE PUBLICACIÓN ESTADO

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN

Manual Integrado Responsable Representante Responsable

MGI-01 Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
de Gestión de Calidad de la Dirección de normas

Manual de
Responsable Representante Responsable
MOF-01 Organizacíon y Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
de Calidad de la Dirección de normas
Funciones

Responsable Representante Responsable

PCL-01 Plan de Calidad Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
de Calidad de la Dirección de normas

Procedimiento de
Responsable Representante Responsable
PGC-01 Control de Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
de Calidad de la Dirección de normas
Documentos
Procedimiento de
Responsable Representante Responsable
PGC-02 Control de Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
de Calidad de la Dirección de normas
Recepción

1
 Proceso de
Responsable Representante Responsable
PGC-03 Selección y Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
de Calidad de la Dirección de normas
Contratación

Proceso de Responsable Representante Responsable

PGC-04 Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
Retención de Calidad de la Dirección de normas

Procedimiento de Responsable Representante Responsable

PGC-05 Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
Reclutamiento de Calidad de la Dirección de normas

Proceso de Responsable Representante Responsable

PGC-06 Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
Inducción de Calidad de la Dirección de normas

Proceso de
Responsable Representante Responsable
PGC-07 Evaluación del Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
de Calidad de la Dirección de normas
Personal

Proceso de Responsable Representante Responsable

Gerencia 0 22-jul-22 Vigente
PGC-08 Capacitación de Calidad de la Dirección de normas
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COD: PGC-01

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS REV. 0

DEL SGC 22/07/2022

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO DISTRIBUIDO:

CÓDIGO DOCUMENTO REV NÚMERO DE COPIAS FECHA DE PUBLICACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SGC-01 CALIDAD 0 6 22-jul-22

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

COPIA N° RECEPTOR CARGO O FUNCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN FIRMA

1 Adrián Baptista ALTA DIRECCIÓN 22-jul-22

REPRESENTANTE DEL
2 Aracely Vargas 23-jul-22
DEPARTAMENTO DE RR.HH.

1
 Mariela Jimenez
3 DPTO. ASEG. DE CALIDAD 24-jul-22
Orozco

4 Nayra Beltrán RESPONSABLE DE NORMAS 25-jul-22

CONTROLADOR DE
5 Jesús Sanchez 25-jul-22
DOCUMENTOS

6 Benjamin Díaz JEFE DE ÁREA 25-jul-22

 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COD: PGC-01

LISTA MAESTRA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC REV. 0

22/07/2022

CÓDIGO DOCUMENTO REV NÚMERO DE COPIAS DISTRIBUCIÓN DE LAS COPIAS

COPIA N° RECEPTOR
1 Adrian Baptista
SISTEMA DE GESTIÓN DE 2 David Tellez
SGC-01 0 6
CALIDAD Mariela Jimenez
3
Orozco
4 Gabriel Choque
5 Jesús Sanchez
6 Benjamin Díaz
CARGO O FUNCIÓN
ALTA DIRECCIÓN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DPTO. ASEG. DE CALIDAD
RESPONSABLE DE NORMAS
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
JEFE DE ÁREA