Curso – PAC

Modulo 4: Documentación de un sistema de

calidad.

Relator: Ing. Nadia Cárdenas M.

 Índice

1. Fundamentos de Gestión de Calidad y Normas ISO 9000

2. Requisitos de la Norma ISO 9001, Análisis de la Norma .

3. Herramientas de Gestión.

4. Documentación de un sistema de calidad.

5.Estrategia de implementación del Plan de

Aseguramiento de calidad.

6. Auditorías de Calidad.

7. Costos de la No Calidad.
 Índice

4. Documentación de un sistema de calidad.

Procedimientos e Instructivos.
Registros para aseguramiento de la Calidad.
Registros para Control de Calidad.
Trazabilidad del sistema, Status y Controles.
Taller Documental N° 1
• Codificación de un sistema de calidad.
• Confección de Procedimientos e instructivos.
• Confección de Listas de Verificación de obra.
• Confección de Protocolos de entrega.
Documentación de un sistema
de calidad.
 Documentación de un sistema de calidad.

La documentación de un sistema de calidad va desde el

Manual de calidad, políticas hasta los registros.

Nivel PC
1
MC

Pueden estar en 2 PROCEDIMIENTOS

mismo manual.

3 INSTRUCTIVOS

Donde:
MC: Manual de Calidad
PC: Política de Calidad
4 REGISTROS
 Documentación de un sistema de calidad.

Documentos que proporcionan las formas

PROCEDIMIENTOS específicas para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

Los procedimientos deben responder a las siguientes preguntas: ¿Qué?,

¿Cuando?, ¿Donde? y ¿Quién?
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Documentos destinado a aclarar o especificar

INTRUCTIVOS aspectos relevantes de la práctica diaria en la
obtención de la calidad.

Son más específicos y simples que los procedimientos y pueden ser redactados
con tablas, diagramas de flujo y gráficos o una combinación de ellos

Los instructivos responden al ¿Cómo?

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Documentos que presenta resultados obtenidos y

REGISTROS proporciona
desempeñadas.
evidencia de actividades

•LISTAS DE CHEQUEO
•PROTOCOLOS
•NO CONFORMIDADES
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Los procedimientos e instructivos serán elaborados:

Un equipo de trabajo.

Los participantes y redactores son quienes

participen en ele proceso.

Los equipos de trabajos deben tener un líder

o responsable de la coordinación
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Los procedimientos pueden tener una estructura como la

que se detallará continuación.

TITULO: Conciso
OBJETIVO: ¿Para Que?.
ALCANCE: Definir los límites de validez.
DEFINICIONES: Glosario de términos o conceptos aplicables.

RESPONSABILIDADES: Obligaciones por cargo.

REFERENCIAS: complementos del mismo.

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Los procedimientos tendrán la estructura que se detalla a

continuación:
METODOLOGÍA: Define los elementos siguientes:

Secuencia de actividades

Recursos

. Formas de control
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REGISTRO: Los registros constituirán la fuente de evidencia

objetiva .
Un procedimiento o instructivo puede dar lugar a un o más
de un registro.
ANEXO: Se incluyen los formatos de los registros .
CROQUIS Y/O DIAGRAMAS DE FLUJO: cuando sea
necesario, podrán incluir croquis y/o diagramas de flujos
que aclaren la metodología a seguir.
RECURSOS UTILIZADOS, materiales, HH, maquinarias …etc.
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Ejemplo de procedimientos – mandatorios

 Documentación de un sistema de calidad.

Ejemplo de procedimientos – mandatorios

 Documentación de un sistema de calidad.

Ejemplo de procedimientos – mandatorios

 Documentación de un sistema de calidad.

Ejemplo de procedimientos – mandatorios

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6. METODOLOGÍA
6.1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

La documentación que conforma el sistema de calidad está

constituida por:
• Manual de calidad
• Política de calidad
• Objetivos de calidad
• Procedimientos.
• Instructivos
• Registros
• Planes de calidad
• Especificaciones técnicas
• Planos
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La solicitud para la elaboración de un documento puede

partir de cualquiera de las obras o áreas de la empresa
constructora. Para proceder a la solicitud se llenarán los
datos que se establecen en el formato “Solicitud y/o
Modificación de documentos del sistema”, (Anexo 2) la que
se tramitará a través del Jefe de calidad de la obra, quien
esperará la decisión del Coordinador de calidad, acerca de la
factibilidad de elaboración o modificación de una
documento.
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Se exceptúa de cumplir este requisito los protocolos y listas

de verificación utilizados en las obras, y los procedimiento e
instructivos de trabajo, que describan actividades
constructivas, por ejemplo instalación de Moldajes,
colocación de hormigones.. etc. los cuales una vez creados
se deberán ingresar en el Registro Control de Documentos
del Sistema de Calidad, ( Anexo 1), con el objeto de que
queden registrados y sirvan de base de datos para otras
obras.
Entonces los documentos para los cuales se deberán
solicitar elaboración o modificación ……….
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6.2. RECURSOS UTILIZADOS

Para el control de la documentación del Sistema de Calidad
se utilizarán los recursos :
• Equipos Computacionales.
• Material de papelería.
• Recuso humanos.
6.3 FORMAS DE CONTROL
Los resultados del procedimiento se controlan durante las
auditorías internas de la calidad y en revisiones periódicas a
través de los formatos establecidos, los que constituyen
evidencia objetiva de la aplicación del control de la
documentación .
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7 REGISTROS
Documentos Código

Control de Documentos del Sistema de 001-GRL-R-001, Rev.:0

Calidad
Solicitud y/o Modificación de 001-GRL-R-002, Rev.:0
documentos del sistema
Distribución de documentos 001-GRL-R-003, Rev.:0

8.ANEXOS
Anexo 1: Control de Documentos del Sistema de Calidad
Anexo 2:solicitud de elaboración y / o modificación de documentos del
sistema
Anexo 3:. Distribución de documentos 001-GRL-R-003
9 DIAGRAMAS DE FLUJOS
No se aplican en este procedimiento.
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Anexo 2
Documentación de un sistema de calidad.
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Registros - listas de chequeo
Código OO4 - CIV - LDV - OO7

LISTA DE VERIFICACIÓN Rev 0

Fecha O6 / O2 / 3 .
RELLENOS COMPACTADOS Pagina 1 de 1

SUPERVISOR DE TAREA: FECHA: / / .-

CARGO:

VERIFICACIÓ N
ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICACIONES REVISIÓ N SI NO NA

Del terreno a rellenar exento de Visual

material orgánico, piedras, trozos de
Limpieza madera, etc.
Impermeabilizado y con todos la
Muros enfierradura cortada Visual
Maquinas, equipos Placa compactadora, carretillas, Plano
y herramientas extensiones, iluminación, palas
Niveles Niveles de relleno Visual
RECEPCION

Instalaciones Colocadas, afianzadas y reforzadas Visual

Humedad y tamaño (rechazar sobre Visual
Material de relleno tamaño)
Uso de elementos de protección
Seguridad personal Visual
Documentación de un sistema de calidad.
IT. RECEPCION ESPECIFICACIONES NA SI NO
(No Aplicable) (Aprobado) (Rechazado)
1 Nivel de Piso Terminado
2 Baldosas en excelente estado
3 Fragüe sobre baldosa
4 Pulido grueso
4,1 Termimado en todo el sector

a recepcionar
4 Realizado de forma

satisfactoria
5 Pulido fino
5 Realizado de forma

satisfactoria
6 Sellado
6 Terminado en todo el sector

a recepcionar
6 Realizado de forma

satisfactoria
7 Limpieza
8 Seguridad

FAENA AUTORIZADA
SI NO

OBSERVACIONES

RECEPCION
CARGO NOMBRE FIRMA

TOPOGRAFO :
JEFE DE TERRENO :
I.T.O. :
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Interrelacionando conceptos..

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: PARTE DE LA GESTIÓN DE

CALIDAD ORIENTADA A PROPORCIONAR CONFIANZA EN
QUE SE CUMPLIRÁN LOS REQUISITOS DE LA CALIDAD.

ISO 9000: 2005, Sistema de gestión de calidad - fundamentos y vocabulario.

 Documentación de un sistema de calidad.

Interrelacionando conceptos..

CONTROL DE CALIDAD : PARTE DE LA GESTIÓN DE

CALIDAD ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE LA CALIDAD.

ISO 9000: 2005, Sistema de gestión de calidad - fundamentos y vocabulario

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Control de Calidad Aseguramiento de Calidad

Se realiza después de
 Se realiza antes y durante la
ejecutado un proceso. ejecución de un proceso.

Busca culpables.  Busca soluciones.

Lo realiza un inspector.  Lo realizan los operadores

 Documentación de un sistema de calidad.

El control de calidad lo realiza un inspector, es decir, una

persona ajena al proceso.
Se orienta a verificar el cumplimiento del proceso
EJEMPLO: ENFIERRADURA DE LOSA HORMIGÓN DE LOSA

PROCESO REVISION SI PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL CONSTRUCTIVO
EJECUTADO INSPECTOR SIGUIENTE

NO

REHACER TRABAJOS PÉRDIDAS

TIEMPO PERDIDO ($)
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El aseguramiento de calidad lo realizan los encargados del

proceso.
Se orienta a entregar confianza del cumplimiento del
proceso.

Actividades de
Revisión de las Instalación del moldaje.
entrega :
actividades previas, Contra flecha
dimensiones , cota
moldaje Afianzamiento.
de llenado, sector
Dimensiones
limpio y ordenado

Puntos de control
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Proveedor/ cliente interno

ANTICIPARSE A LOS ANTICIPARSE A LOS
REQUERIMIENTOS DE MI CLIENTE REQUERIMIENTOS DE MI CLIENTE

ENFIERRADURA MOLDAJE PILARES HORMIGON

PILARES PILARES

CLIENTE / PROVEEDOR CLIENTE / PROVEEDOR CLIENTE / PROVEEDOR

REQUERIMIENTOS CONOCIDOS EN REQUERIMIENTOS CONOCIDOS EN

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
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Lista de Chequeo.
Protocolos,
No
Libro de obra
conformidades