MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

LAURA CAMILA CASTAÑO TORRES

DIEGO ALEJANDRO PABON TOLOZA
ANYIE YULIETH VELASQUEZ MONROY
JHON BAIRON LOPEZ

APROBADO POR:
YUDI BOJACA
GERENTE
 INDICE

N° CÓDIGO VERSIÓN NOMBRE

1 C001 1 Diagrama de Flujo
2 C002 1 Mapa de Procesos
3 C003 1 Caracterización de Procesos
4 P001 1 Procedimiento
5 P002 1 Programa de Capacitaciones
5 F001 1 Registro de Asistencia
6 I001 1 Indicador de Gestión
 Código C001
Version 1
Fecha 10/1/2022
Proceso Gerencia
NOMBRE
grama de Flujo
pa de Procesos
rización de Procesos
rocedimiento
a de Capacitaciones
tro de Asistencia
ador de Gestión
DIAGRAMA DE FLUJO
 Codigo C001
Version 1
Fecha 10/1/2022
Proceso Gerencia
 MAPA DE PROCESOS

GERENCIA HSEQ

ALMACENAMIENTO
EXPLOTACION COMPRAS DISTRIB
Y TRANSPORTE

APROBADOR POR
NOMBRE YUDI BOJACA
 Código C002
Versión 1
Fecha 10/1/2022
Proceso RH

HSEQ

OMPRAS DISTRIBUCION
CARACTERIZACION DE PROCESOS
 Código C003
Versión 1
Fecha 10/1/2022
Proceso RH
 ACTIVIDAD

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL

TRANSPORTE DEL MATERIAL

 ANALISIS DEL MATERIAL

DESPACHO Y ENTREGA

VENTAS

APROBADOR POR
NOMBRE YUDI BOJACA
 MARCO TEORICO DOCUMENTOS ASOCIADO

Lista de verificación de provedores,

Procedimiento de la actividad al realizar
(extraccion de mineria), Documento de
verificacion del suelo al que se va a
realizar la extracción,  Permisos de
operación.

Tomando de referencia a NTC-ISO 9000-2005, Documento de la actividad que se va a

Sistemas de gestión de calidadfundamentos y realizar, verificacion del vehiculo que se
vocabulario. Igualmente la NTC-ISO9000- va a utilizar, Registro de
2008, Sistemas de gestión de calidad - entrada y salida
Requisitos donde menciona que cualquier de carga.
actividad o conjunto de actividad, que utiliza
recursos para trasformar entradas en salidas
se considera como proceso; para que una
organización funcione de manera eficaz, tiene
que determinar y gestionar numerosas
actividades relacionadas entre sí.
1. Numeral 7.1.3 infraestructura.
2. Numeral 7.1.4 ambiente para la
operación de los procesos
3. Numeral 7.1.5 recurso de seguimiento y
medición
4. Numeral 7.1.5.2 trazabilidad de las
mediciones
5. Numeral 7.2 competencia
6. Numeral 8.4 control de los procesos,
productos y servicios suministrados
externamente.
7. Numeral 8.5 producción y provisión de
recursos.
 que determinar y gestionar numerosas
actividades relacionadas entre sí.
1. Numeral 7.1.3 infraestructura.
2. Numeral 7.1.4 ambiente para la
operación de los procesos
3. Numeral 7.1.5 recurso de seguimiento y
medición
4. Numeral 7.1.5.2 trazabilidad de las
mediciones
5. Numeral 7.2 competencia
6. Numeral 8.4 control de los procesos,
productos y servicios suministrados Tiquete de resultados de análisis.
externamente.
7. Numeral 8.5 producción y provisión de
recursos.

Tiquete de despacho

Planilla de venta , orden de compra

 PROCEDIMIENTO
RECURSOS
Mina de Carbón, Laboratorio donde se
analiza el material
Equipos de Maquinaria Pesada
CONTROLES
Se realiza una revisión del avance de las
labores mineras, donde se analiza la
extracción del material para tener en
cuenta si la calidad de este cumple con
los requerimientos, debido a que puede
contaminarse en el transcurso desde el
momento del arranque hasta que es
llevado a superficie por medio de la
vagoneta
El vehículo debe pasar por una báscula, la
cual nos indica la cantidad de material en
tonelaje que trae.El conductor del
vehículo entrega un recibo el cual indica
la clase de carbón, nombre del operador
encargado de la explotación, hora y
fecha; dicho recibo sirve de base para el
pago al trasportador.
 Se hacen análisis de: cenizas, (C.F).poder
Cuarto de preparacion de muestras calorífico, Humedad Residual, factor de
hinchamiento (F.S.I) Y Materia Volátil.

Por orden del jefe de patio se carga

Personal administrativo y material tecnico, la volqueta con el material requerido
según especificación y es llevado a
Lugar de almacenamiento bascula, generado un tiquete como
soporte de la venta

Personal administrativo y material tecnico Recepcion de solicitud y despacho de

ordenez de ventas
 Código
Versión
Fecha

Proceso

RESPONSABLE PARTICIPANTES

• Ingeniero en minas (supervisor): Controla el

área administrativa, talento humano y áreas
encargadas por el gerente general.
• Jefe de patio: quien coordina todas las
labores, tareas y trabajos, supervisando al
personal, movimientos de cargue, laboratorio y Personal operativo - Personal administrativo
control de calidad del producto.
• Auxiliar de patio: Realiza labores de
muestreo y preparación de muestras para los
análisis.

•Ingeniero en minas (supervisor): Controla el

área administrativa, talento humano y áreas
encargadas por el gerente general.
•Jefe de patio: quien coordina todas las labores,
tareas y trabajos, supervisando al personal, Personal operativo - Personal administrativo
movimientos de cargue, laboratorio y control de
calidad del producto. •Conductor
del vehículo: el cual debe tener la experiencia y
los papeles al día.
Laboratorista: quien se encarga de realizar los
análisis a las muestras de carbón para conocer
su clasificación y cantidad de cenizas, entre Laboratorista
otros datos para la ficha técnica.

Operador de bascula, Operador de cargador,

Personal operativo - Personal administrativo
Jefe de Patio

Jefe de Ventas, Secretaria Personal administrativo

 P001
1
10/1/2022

RH

TES

l administrativo

l administrativo
l administrativo

ativo
FECHA
OBJETIVO Contribuir en el mejoramiento de las capaci
N° CAPACITACIONES OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE

QUE LOS TRABAJADORES

DE LA EMPRESAS
CONOZCAN A QUE RIESGOS TECNICOS -
1 Divulgacion matriz de peligros LIDER SST
ESTAN EXPUESTOS Y ASI HUMANOS
MISMO SEPAN COMO
PREVENIRLOS

PREVENIR LOS ACCIDENTES TECNICOS -

Prevención de accidentes de
2 E INCIDENTES EN EL LUGAR LIDER SST
trabajo. HUMANOS
DE TRABAJO

PREVENIR ENFERMEDADES
Y QUE LOS TRABAJAORES TECNICOS -
3 estilos de vida saludable LIDER SST
TOMEN UN MEJOR ESTILO HUMANOS
DE VIDA

BRINDAR
RECOMENDACIONES
BASICAS SOBRE MEDIDAS
Socializacion del protocolo de TECNICOS -
4 Bioseguridad COVID 19 DE BIOSEGURIDAD HUMANOS LIDER SST
NECESARIAS EN EL MARCO
DE LA ACTUAL PANDEMIA
DE COVID-19

QUE LOS TRABAJADORES

SEPAN QUE HACER EN TECNICOS -
5 Primeros Auxilios LIDER SST
CASO DE ALGUNA HUMANOS
EMERGENCIA

Prevencion de Accidente y
enfermedades osteomusculares EVITAR ACCIDENTES,
sobresfuerzos DME. - TECNICOS -
6 INCIDENTES O LIDER SST
capacitacion de higiene postural HUMANOS
manejo y transporte segura de ENFERMEDADES
cargas

importancia de las pausas activas QUE LOS TRABAJADORES TECNICOS -

7 LIDER SST
en el trabajo REALICN PAUSAS ACTIVAS HUMANOS
 INDICE DE CAPACITACION
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Row 15 Row 16

APROBADOR POR
NOMBRE YUDI BOJACA
 PROGRAMA DE CAPACITACIONES

20-Oct-22
ejoramiento de las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de los trabajadores, para el logro de la eficienci
DIRIGIDO A LUGAR ENERO FEBREO MARZO ABRIL

TRABAJADORES MINERIA NACIONAL P E P E P E P

TRABAJADORES MINERIA NACIONAL P E

TRABAJADORES MINERIA NACIONAL P E

P E

TRABAJADORES MINERIA NACIONAL P

TRABAJADORES MINERIA NACIONAL P

P E

TRABAJADORES MINERIA NACIONAL P

TRABAJADORES MINERIA NACIONAL P

 7 3 2 2 2 2 2
43% 100% 100% 100%

18 19 20 21 22 23 24
ara el logro de la eficiencia en el desempeño de todas sus responsabilidades asignadas y temas relacionados con SST.
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

E P E P E P E P E P E

P E

P P E

E P

P E
 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
100% 50% 50% 50% 100% 50% 100%
 Código P002
Version 1
Fecha 10/1/2022
Proceso RH

os con SST.
NOVIEMBRE DICIEMBRE

P E P E

P E

P E
2 2 2 2
100% 100%
 REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA 8-Oct-22
TEMA INDUCCIÓN
LUGAR AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
HORA 13:00 PM

NO. NOMBRE
1 Yudi Amparo Torres Bojaca
2 Jose Miguel Torres
3 Jorge Andres Cruz
4 Aicardo Cruz Torres
5 Luis Arias Gonzalez
6 Nicolas Gonzalez Rojas
7 Luisa Rojas Estupiñal
8 Diana Marcela Barbosa
9 Andres Jose Rios
10 Valeria Gomez Paez

APROBADOR POR
NOMBRE YUDI BOJACA
 Código F001
Versión 1
Fecha 10/1/2022
Proceso RG
8-Oct-22
NDUCCIÓN
ACIONAL DE MINERÍA
13:00 PM

CARGO FIRMA
Gerente YUDI TORRES
Aux de Patio JOSE TORRES
Aux de Patio JORGE CRUZ
Jefe de Patio AICARDO CRUZ
Ingeniero de Minas LUIS ARIAS
Conductor NICOLAS GONZALEZ
Secretaria LUISA ROJAS
Laboratarista DIANA BARBOSA
Operador de bascula ANDRES RIOS
Laboratarista VALERIA GOMEZ
 INDICADOR DE GESTIÓN

DATOS DEL
NOMBRE DEL PROCESO Explotacion Minera
NATURALEZA DEL INDICADOR Evaluar el nivel de cumplimiento de
capacitaciones programadas
NIVEL DEL INDICADOR Estrategico
FORMULA

Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas * 100

RESULTADO D
VARIABLE ENE FEB MAR
Capacitaciones Realizadas 2 1 1
Capacitaciones Programadas 2 1 1
RESULTADO 100% 100% 100%
Grafica de T

CAPACITACIONES REALIZADAS
3.5
3
3

2.5

1.5
1 1 1
1

0.5

0
ENE FEB MAR ABR

ANALISIS Y SEGUIMIE
Fecha Resultado Analisis de Datos
ENE 100% El rango del cumplimiento de las capacitaciones
programadas parase
La capacitacion enero es satisfactorio
cumplio segun la
FEB 100%
programacion realizada
El desarrollo de la capacitacion genero un
MAR 100%
ABR 100% El desarrolloresultado satisfactorio
de la capacitacion de emergencias
el plansedefinalizo
programa de capacitaciones.
con el resultado deseado
MAY 100% (Satisfactorio)
JUN 100% resultado final un rango satisfactorio,
cumpliendo
El desarrollo de asilamismo las genero
actividad expectativas de lo
el resultado
JUL 0% indicado a lo que se tenia como objetivo
 El indicador del resultado de la actividad
AGO 0% cumplio con el objetivo
SEP 0% El rango de cumplimiento dedeseado
la actividad
ejecutada este mes fue "satisfactorio"
OCT 0% Se ejecuto el 100% de la capacitacion programada
 Código F001
Versión 1
E GESTIÓN
Fecha 10/1/2022
Proceso RH

DATOS DEL INDICADOR

Minera NOMBRE DEL INDICADOR Indice de Capacitaciones
cumplimiento de FUENTE DE DATOS Programa de Capacitaciones y Registros
programadas
gico OBJETIVO DE SST Todos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE ANALISIS
Semestral Semestral
Unidad RANGO
Minimo Aceptable Satisfactorio
%
Menor o igual a 60% Entre 60% a 90% Mayor a 90%
RESULTADO DEL INDICADOR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Grafica de Tendencias

IZADAS INDICE DE EFICACIA

100% 1
90%
80%
70%
60%
1
50%
40%
1 1
30% 1
20%
10%
MAR ABR 0%
1 2 3

ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL INDICADOR

Acciones de mejoramiento requeridas Fecha Limite Estado de acciones Responsable
Mejorar la logistica en la instalacion donde se 2-Jan-23 cerrado Talento Humano
va auna
Ejecutar realizar
mejorlaorganizacion
capacitacionde los
Modificar las condiciones Dec-23 cerrado Profesional en SST
empleados para evitarfisicas de la sala
contagios
donde se realiza la capacitacion para un mejor Dec-23 cerrado Profesional en SST
Mejorar o extender el conocimiento que se
aprendizaje Dec-23 cerrado Brigada de emergencia,
Continuar conquiere transmitir
la formación y/o capacitación Dec-23 abierto
y el profesional en SST
Coordinador de SST
que sehaber
pueda deseaunrealizar
mejordurante el mes de
entendimiento pormayo.
parte Dec-23 cerrado Junta directiva
de los participantes, y tambien actualizar
Formar un mejor sistema de aprendizaje inductivo Dec-23 cerrado Profesional en SST
 Fortalezer la transmision informativa que se
Enriquezer
quiere hacer mas el material
llegar de apoyo
a los oidos brindado a
de los empleados Dec-23 cerrado Talento Humano
los empleados, y mejorar el control
Fortalezer o mejorar los metodos de enseñanzade Dec-23 cerrado Profesional en SST
asistencia
al reflejar las correctas posturas en el area de Dec-23 cerrado Profesional en SST, y junta directiva
trabajo
gistros

DE ANALISIS
tral

Satisfactorio
Mayor a 90%

DIC
0
3
0%

CACIA

1 1

3 4

Responsable
Talento Humano
Profesional en SST
Profesional en SST
rigada de emergencia,
y el profesional en SST
Coordinador de SST
Junta directiva
Profesional en SST
 Talento Humano
Profesional en SST
onal en SST, y junta directiva