SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CODIGO: IN-R-SGC-AI-01

INDUTEXMA VERSION: 2.0

Fecha: 01/03/2019
LISTA DE VERIFICACION
Pág. 1 de 1

Departamento / Función / Proceso: TINTORERIA AUDITORIA N. 1

Requisito
Evidencia Hallazgo
ISO 9001:2015 Documento
No. (Registros, Declaraciones o Información (Resultados de la Evaluacion de la Evidencia Notas del Auditor Cumplimiento Tipo No Conformidad
(Procedimiento, Instructivo, Registro, etc)
Verificable) frente a los criterios de la norma)

Política de calidad .- proporciona un marco de referencia para el

1 5.2.1 b
establecimiento de objetivos de calidad
Ver documentos y que esté actualizada CUMPLE NINGUNA

2 5.2.2 a Declaración documentada de política de calidad Ver documentos y que esté actualizada NO CUMPLE NC CRITICA

3 6.2 a
4 4.4.2 a
5 4.4.2 b
Objetivos de calidad .- Los objetivos de calidad son coherentes Ver documentos y despliegue de
con la política de calidad objetivos
Procedimientos documentados .- Se mantiene información
Ver documentos
documentada para apoyar la organización de sus procesos
Ver documentos de:
Procesos
Procedimientos documentados .- Se conserva la información Presupuestos
documentada para asegurar la eficaz planificación y control de Planes de producción
procesos Pronósticos
Registros de operación

Alcance del SGC .- Se conoce acerca de los límites y la

6 4.3
aplicabilidad del SGC
Interacción de los procesos .- como se asignan las
7 4.4.1 b, e
responsabilidades y autoridades para estos proceos
Requisitos de productos y servicios .- se proporciona información Evidencia escrita, entrevista a partes
8 8.2 a
relativa de los productos y servicios a clientes interesadas
Requisitos de productos y servicios .- como se lleva a cabo la Evidencia escrita, entrevista a partes
9 8.2 c
retroalimentación al tener quejas por parte de los clientes interesadas
Recursos .- la organización proporciona los recuros necesarios
Ver presupuestos y evidencia de su
10 7.1 para la implementación, mantenimiento y mejora coontinua del
aprobación
SGC
Revisión de los requisitos del cliente .- como se determinan los Evidencia escrita, registros de
11 8.2.3
requisitos del cliente requerimientos de cliente
Roles, reponsabilidades, y autoridades en la organización .-
12 5.3 Como se asegura la alta dirección de que los procesos están
generando y proporcionando las salidas previstas
Liderazgo y compromiso .- como se asegura la alta dirección de
13 5.1 g
que el SGC logre los resutados previstos
Enfoque al cliente .- Considera la alta dirección los riesgos y
14 5.1.2 oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los
productos y servicios
Últimas desiciones que han afectado a la
empresa, como se han comunicado (qúe
Comunicación .- La alta dirección se asegura de que exista
15 7.4 comunicó, cuándo comunicó, a quién
comunicación interna y externa pertinente al SGC
comunicó, como comunicó, quién
comunicó)
Revisón por la Dirección .- La alta dirección se asegura de revisar Determinar si se evalúan oportunidades
16 9.3 el SGC a intervalos planificados, a fin de asegurarse de su de mejora, si se cambia política y objetivos
conveniencia, adecuación y eficacia de calidad
Entradas de la revisión por la Dirección .- Como se ha
17 9.3.2 c considerado la satisfacción del cliente y el desempeño de los Última revisión por la dirección
proveedores externos
Salidas de la Revisión por la Dirección.- Que decisiones se ha
18 9.3.3 a
tomado con respecto a las oportunidades de mejora.
No conformidad y acción correctiva.- Que acciones se han
19 10.2.1 tomado para controlar y corregir una no conformidad generada
por una queja por parte de un cliente

20

Auditor: Fecha: Firma: