PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PPS.SGC.PC.

016

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Fecha: 15/01/18
CALIDAD DE PROVEEDORES Y
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PROCEDIMIENTO
DE
CONTROL DE CALIDAD DE
PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS

01 15-01-18 Para revisión Ver hoja control de cambios

00 13-01-16 Para revisión Ver hoja control de cambios
Revisión Fecha Propósito de Emisión Detalles del Cambio
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jorge Loayza Hinostroza Manuel Santos Vargas Pedro Ipince Rojo

Firma:    

Área de Calidad Jefe del Área de Calidad Gerente General

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INDICE

1. OBJETIVO........................................................................................4

2. ALCANCE..........................................................................................4

4. RESPONSABILIDADES......................................................................4

5. RECURSOS.......................................................................................5

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES......................................................5

7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD.....................................8

8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...............................................8

9. MEDIO AMBIENTE............................................................................8

10. FORMATOS.......................................................................................8

11. ANEXOS...........................................................................................9
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del Página N° de
Razón del Cambio
cambio modificada Revisión
13/01/16 Todas Para revisión 00

15/01/18 Todas Para revisión 01

1. OBJETIVO
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Establecer un mecanismo para la evaluación y control del desempeño en calidad de los

Proveedores y Subcontratistas del Taller PPS.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los Proveedores / Subcontratistas de Perú Piping
Spools PPS.

3. REFERENCIAS
 PPS.SGC.PAC.001, Plan de Calidad.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente de PPS
 Liderar, organizar, coordinar y supervisar la adecuada implementación del presente
procedimiento, dentro del marco de aplicación de las políticas y estándares
establecidos por el Cliente.
 Aprueba las ordenes de servicio / compra.
 Participa en la evaluación al subcontratista / proveedor.

4.2. Gerente de Taller

 Realiza propuestas de proveedores.
 Revisa documentación técnica entregada por el proveedor.
 Supervisa los trabajos ejecutados por el proveedor acorde a los requerimientos del
proyecto.
 Da conformidad a los trabajos ejecutados.
 Participa en la evaluación al subcontratista / proveedor.

4.3. Jefe de Calidad:

 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento en el Taller.
 Revisa propuesta de proveedor contrastando con los requisitos de calidad del
proyecto del Cliente.
 Revisa la orden de servicio indicando requerimientos de calidad.
 Revisa la documentación técnica entregada por el proveedor.
 Supervisa los trabajos ejecutados por el proveedor acorde a los requerimientos del
proyecto del Cliente.
 Da conformidad a los trabajos ejecutados.
 Participa en la evaluación al subcontratista / proveedor.

4.4. Jefe de Oficina Técnica:

 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento en el Taller.
 Elaborar la Orden de Servicio al proveedor.
 Revisa y aprueba la documentación técnica entregada por el proveedor.
 Da conformidad a los trabajos ejecutados.
 Participa en la evaluación al subcontratista / proveedor.

4.5. Jefe de Logística:

 Tiene en cuenta el presente procedimiento para evaluar el desempeño del
subcontratista/proveedor.
 Coordinar con el Jefe de Calidad evaluaciones a nuevos subcontratistas /
proveedores.
 Gestiona la información alcanzada por el Área de Calidad en cuanto al desempeño
del subcontratista/proveedor y requerimiento para futuros trabajos.
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 Participa en la evaluación al subcontratista / proveedor.

5. RECURSOS
NO APLICA

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Se considera lo siguiente:

6.1. Condiciones generales para Subcontratistas / Proveedores

El Jefe de Calidad del Proyecto verifica que las Órdenes de Servicio (OS) o compra
(OC) indiquen los siguientes requerimientos mínimos, según sea aplicable al servicio
a ejecutar:
a) Presencia permanente en campo de un responsable del Subcontratista.
b) Procedimientos de trabajo (que incluya ejecución, seguridad y calidad).
c) Formatos de control de calidad.
d) Certificado de calidad de los materiales involucrados.
e) Certificados de calibración de equipos.
f) Resultados de ensayos o pruebas necesarias.
g) Cartas de garantía.
h) Manuales de operación, entrenamiento, hojas de datos (data sheet).
i) Hojas MSDS.
j) Calificación o certificación del personal a cargo de la ejecución, según sea
aplicable.
k) Otros.

6.2. Criterios Generales de Supervisión

Todos los trabajos realizados por los Subcontratistas son supervisados por PPS.
Según el trabajo a ejecutar se exigirá la elaboración de procedimientos de trabajo y
protocolos antes del inicio de cada actividad que se estime conveniente según lo
siguiente:
a) El Representante del Subcontratista y el Jefe de Calidad detectarán todas las
actividades críticas para el desarrollo correcto de los trabajos. El
Subcontratista elaborará los procedimientos de trabajo que serán verificados
por el Jefe de Calidad y el Responsable de Construcción; estas deben ser
acordes con las especificaciones del Proyecto del Cliente.
b) Los registros que sean elaborados por el Subcontratista deberán ser revisados
por el Jefe de Calidad, se verifica que los registros consideren la información
necesaria que de conformidad al cumplimiento de los requisitos del trabajo a
ejecutar.
c) El Subcontratista debe registrar y validar los registros para conformidad de
los trabajos.
d) El Subcontratista debe entregar al Jefe de Calidad del Taller la documentación
referida a procedimientos, protocolos, certificados, ensayos de laboratorio,
etc., aplicables al trabajo ejecutado.

De detectarse un trabajo que no cumpla con los estándares previamente establecidos

se emitirá el Reporte de No Conformidad (RNC), lo que será comunicado de manera
verbal, correo electrónico y oficial (carta) al Subcontratista. El cierre de la RNC será
evaluado conjuntamente con el Jefe de Calidad y el Responsable de Construcción del
Taller. Las HH del Subcontratista deberán ser registradas asignadas a la RNC
correspondiente.
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Cuando el trabajo realizado por un Subcontratista no cumpla con los procedimientos,

especificaciones o planos relacionados con la actividad que viene desarrollando, el
Jefe de Calidad tiene la facultad de indicar el reproceso o detención del trabajo con
conocimiento inmediato del Responsable de Producción. De persistir en la falta el
Jefe de Calidad recomendará al Gerente de PPS el retiro del Subcontratista.
Los costos del tratamiento de las No Conformidades serán cuantificados por las
Jefaturas de Construcción y OT, Calidad para ser asumidos por el Subcontratista.
Cuando se trate de subcontratos para realizar pruebas o ensayos, se exigirán
adicionalmente, los certificados de calibración de los equipos de medición de ensayo
y se controlará su vigencia, calificación de su personal y contar con los permisos
correspondientes aplicables.

6.3. Evaluación del Subcontratista/Proveedor durante su labor en el Proyecto

Se conservará un registro con la información relevante de los Subcontratistas y/o
Proveedores del Taller, para ello solicita que el Proveedor/Subcontratista llene y
remita el formato PPS.SGC.PC.016.F1, Datos Generales del Proveedor/
Subcontratista.
Cada mes, el Jefe de Calidad evaluará el desempeño del Subcontratista en
coordinación con las áreas que se encuentran vinculadas con el subcontratista, según
formato PPS.SGC.PC.016.F2, Evaluación Mensual a Proveedor/ Subcontratista y se
realizará la retroalimentación de su evaluación con la finalidad de mejorar aquellas
deficiencias encontradas o reforzar las buenas prácticas del subcontratista, para los
criterios de evaluación guiarse de la tabla siguiente:

Punt Crite
Criterio a evaluar
aje rio

1. Cumplimiento de Plazos
No cumple con los plazos de los trabajos programados, afecta al cronograma de obra. No
1 MM
entregó cronograma de avance.

2 M No cumple con los plazos de los trabajos programados.

No es constante con el cumplimiento de la realización de sus trabajos dentro de los plazos

3 R
establecidos.

4 B Cumple con la realización de los trabajos programados dentro de los plazos establecidos.

Cumple con la realización de los trabajos programados dentro de los plazos establecidos
5 MB
superando las expectativas.

2. Gestión Laboral y Administrativa

No cumple con la parte administrativa del contrato. Ausentismo de personal por falta de
1 MM
pago de planillas.
No cumple con la parte administrativa del contrato. Incumple frecuentemente en fecha de
2 M
pago de planillas. Requiere un seguimiento constante.
Cumple con la parte administrativa del contrato de manera tardía, incompleta o
3 R inadecuada. Requiere seguimiento. Paga la planilla, pero ocasionalmente se demora.
Requiere seguimiento.
4 B Cumple con la parte administrativa del contrato. Paga la planilla.

5 MB Cumple a cabalidad con la parte administrativa del contrato. Paga a tiempo la planilla
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3. Gestión de calidad

No cumple con entrega del dossier, desorden en su información, materiales inadecuados,

1 MM gestión de no conformidades tardía o incompleta, no tuvo responsable de subcontrata con
quien coordinar. Las preguntas quedan sin ser respondidas. Decide cambios sin consultar.

Dossier incompleto, desorden en su información, materiales inadecuados, no

2 M conformidades sin cerrar, el responsable de subcontrata va de manera relativa al
proyecto. Las preguntas tardan en ser respondidas. Requieren seguimiento.
El responsable de subcontrata desarrolla una gestión pobre o relativa con respecto al
orden documental, inspección de suministros, gestión de no conformidades, acciones
3 R
correctivas y mejora en general. La respuesta es tardía, incompleta o inadecuada.
Requiere seguimiento.
El responsable de subcontrata desarrolla una gestión buena con respecto al orden
documental, inspección de suministros, gestión de no conformidades, acciones correctivas
4 B
y mejora en general. No presentó NC graves o que no sean posibles de levantar.
Responde las consultas dentro del plazo solicitado.
 El responsable de subcontrata desarrolla una gestión muy buena con respecto al orden
documental, inspección de suministros, gestión de no conformidades, acciones correctivas
5 MB y mejora en general. Cumplió con todo lo indicado en el presente procedimiento.
Responde las consultas antes del tiempo solicitado y brinda mayor información útil.
Elabora consultas cuando requiere aprobación para un cambio

4. Control de Materiales

Los materiales siempre cuentan con características que no cumplen con las
1 MM
especificaciones técnicas ni de compra. A la fecha no ha entregado los certificados.

Las características suelen no cumplir con las especificaciones técnicas ni de compra. La

2 M
documentación no siempre llega con el material. Impacta en la entrega del dossier final.
El control es constante para evitar demoras y devoluciones. El llenado, de los documentos
3 R
adjuntos, tiene errores.
Los materiales son recibidos de acuerdo a lo solicitado. Entrega documentación dentro del
4 B
plazo pero con seguimiento.
Los materiales siempre llegan de acuerdo a lo solicitado, con la documentación adecuada
5 MB
dentro del plazo y el contenido conforme.

5. Procedimiento de trabajo

1 MM No cuenta con procedimientos de trabajo, y no muestra interés en mejorar.

No trabaja de acuerdo a los procedimientos de trabajo presentados, ni a las normas o

2 M
estándares. Procedimientos presentados de manera tardía.

Requiere de supervisión constante para cumplir con los procedimientos de trabajo, las
3 R
normas y estándares. Procedimientos presentados de manera tardía

Trabaja de acuerdo a los procedimientos de trabajo, las normas y estándares. No requiere

4 B
de supervisión constante. Procedimientos presentados a tiempo.
Trabaja de acuerdo a los procedimientos de trabajo y la mejora de manera continua.
5 MB
Acepta sugerencias e innovaciones

6. Entrega de protocolos
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1 MM A la fecha no ha entregado los protocolos de parte o de todo su alcance

2 M Entrega de protocolos siempre fuera del plazo, falto de firmas y la data no es consistente.

3 R No es constante en la entrega. El llenado tiene errores.

4 B Entrega dentro del plazo. Llenado con errores simples.

5 MB Entrega a tiempo. Llenado correcto.

Al finalizar el vínculo del Subcontratista/Proveedor en el Proyecto, el Jefe de Calidad

en coordinación con las áreas involucradas evaluarán el desempeño de éste
mediante el formato PPS.SGC.PC.016.F4, Evaluación final a Proveedor/
Subcontratista. Se lleva un archivo de las evaluaciones realizadas.

6.4. Visita a los locales del Proveedor/Subcontratista

Cuando crea conveniente Perú Piping Spools llevará a cabo visitas a los locales del
Proveedor/Subcontratista en la etapa de selección del Subcontratista/proveedor y/o
cuando ya estén laborando en el Taller.
En el caso de selección de nuevos proveedores, previa a la visita se remite al
Proveedor/Subcontratista el formato PPS.SGC.PC.016.F1, Datos Generales del
Proveedor/Subcontratista, a fin de que los datos sean llenados por este.
Durante la visita el responsable de calidad asignado llena el formato
PPS.SGC.PC.016.F3, Evaluación de Visita a Proveedor/Subcontratista.
Se lleva un archivo de los resultados consolidados de las diferentes visitas realizadas.
Luego de visitados los locales del Proveedor/Subcontratista, los resultados son
enviados al área de Procura/Logística para evaluación y selección de los mismos.
Esto se complementa con las evaluaciones mensuales y final del trabajo realizado
por el subcontratista / proveedor.

7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Ver capítulo 6.

8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NO APLICA

9. MEDIO AMBIENTE
NO APLICA

10. FORMATOS
 PPS.SGC.PC.016.F1,
 PPS.SGC.PC.016.F2,
 PPS.SGC.PC.016.F3,
 PPS.SGC.PC.016.F4,
Datos generales del proveedor / subcontratista
Evaluación mensual al proveedor / subcontratista
Evaluación de visita a proveedor / subcontratista
Evaluación final a proveedor subcontratista

11. ANEXOS
 PPS.SGC.PC.016.F1, Datos generales del proveedor / subcontratista
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 PPS.SGC.PC.016.F2, Evaluación mensual al proveedor / subcontratista

 PPS.SGC.PC.016.F3, Evaluación de visita a proveedor / subcontratista
 PPS.SGC.PC.016.F4, Evaluación final a proveedor subcontratista