PARTES INTERESADAS: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percib

Pueden ser Internas o Externas a la Empresa.

Necesidades y/o Expectativas: lo que esperan las partes interesadas de tu organización.

Requisitos a cumplir: lo que debe hacer tu organización para cumplir con las necesidades y/o

Riesgo y Oportunidad: asociados al incumplimiento de los requisitos para satisfacer las nece

PARTES INTERESADAS INTERNAS NECESIDADES Y/O EXPECTATIVAS

Colaboradores Salario justo

 Propietarios Progreso de la organización

capacitados en el manejo de los

Colaboradores
residuos

Contar con actividades que para

controlar el impacto ambiental generado

Gerencial General

Controla el uso de recursos

Contar con capacitaciones en riesgo y

Colaboradores peligros a los que se encuentran
expuestos
Colaboradores Estar afiliados a la ARL

Contar con capacitaciones para el buen

Colaboradores
uso de elemetos de proteccion
 MAT

En la presente matriz se identifican LAS PARTES INTERESADAS INTER

afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

eresadas de tu organización.

cumplir con las necesidades y/o expectativas de las partes interesadas

quisitos para satisfacer las necesidades y expectativas o asociadas a la relación que tienes con la parte interesada.

ADES Y/O EXPECTATIVAS REQUISITOS

Ofrecer pagos pactados de acuerdo con los

Salario justo
contratos
eso de la organización Obtener clientes nuevos

ados en el manejo de los Manejo correcto de los residuos y de donde

residuos depositarlos

con actividades que para Establecer monitoreo de control para evaluar el

impacto ambiental generado impacto ambiental

rola el uso de recursos Manejo responsable de recursos naturales

n capacitaciones en riesgo y
Dar a conocer los riesgos y peligros hallados en la
a los que se encuentran
organización
expuestos
 Garantizar que los colaboradores estén afiliados a la
ar afiliados a la ARL
ARL

capacitaciones para el buen Garantizar que los colaboradores cuenten con su

elemetos de proteccion EPP
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS INTERNA

an LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS con sus requisitos que son pertinentes para el Sistema Integrad

tividad.

lación que tienes con la parte interesada.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE ACCIÓN

ISO 9001:2015

RIESGO:
No contar con fondos monetarios necesario
para sustentar la nómina. Definir en el presupuesto requerido para el pago
OPORTUNIDAD: de la nómina de los trabajadores
Efectuar medios de pagos efectivos para
pagarles a los trabajadores.
 Riesgo:
Falta de reconocimiento
General publicidad que atraiga nuevos clientes
Oportunidad:
Obtener nuevos clientes y aumentar las ventas

ISO:14001:2015

Riesgo:
contaminar suelo y agua Capacitar al personal de mejor correcto de los
Oportunidad: residuos generados
Crear residuos orgánicos aprovechables

Riesgo:
No controlar el impacto ambiental generado
Evaluar periódicamente el impacto generado
Oportunidad:
Mitigar el impacto ambiental

Riesgo:
usos excesivo de agua Identificar los recursos que más son consumidos
Oportunidad: dentro de la organización y establecer controles
Manejo correcto y efectivo de recursos

ISO 45001:2018

Riesgo:
Posibles accidentes e incidentes
Programar capacitaciones para identificar riesgo
Oportunidad:
y peligros futuros
Identificar y actuar antes de cualquier
accidente e incidente
 Riego:
No contar con prestación de servicio Programa junto a la empresa visitas para
Oportunidad: identificar y controlar riesgos presentes en las
Acompañamiento por las entidades de seguro áreas laborales

Riesgo:
Que se generen accidentes o incidentes
Progrmar capacitaciones de uso efectivo de EPP
laborales
Brindar EPP adecuado para cada labor y area
Oportinidad:
Uso responsable de los EPP
ESADAS INTERNA

ntes para el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa

FECHA DE EJECUCIÓN
CCIÓN CARGO RESPONSABLE
(dd/mm/aaaa)

requerido para el pago Gerencia General

11/23/2022
os trabajadores Recursos humanos
 marketing
traiga nuevos clientes 11/23/2022
Gerencia general

mejor correcto de los Coordinador del SIG

11/23/2022
nerados Gerencial General

Coordinador del SIG

el impacto generado 11/23/2022
Gerencial General

e más son consumidos Coordinador del SIG

11/23/2022
y establecer controles Gerencial General

s para identificar riesgo Coordinador del SIG

11/23/2022
futuros Gerencial General
mpresa visitas para
Coordinador del SIG
sgos presentes en las 11/23/2022
Gerencial General
orales

de uso efectivo de EPP Coordinador del SIG

11/23/2022
ara cada labor y area Gerencial General
 CÓDIGO:

VERSION: 01

Fecha:23/11/2022

PAGINA: 1 DE 3

FECHA DE SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES
(dd/mm/aaaa)

11/24/2023
11/24/2023

11/24/2023

11/24/2023

11/24/2023

11/24/2023
11/24/2023

11/24/2023
PARTES INTERESADAS: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o pe
Pueden ser Internas o Externas a la Empresa.

Necesidades y/o Expectativas: lo que esperan las partes interesadas de tu organización.

Requisitos a cumplir: lo que debe hacer tu organización para cumplir con las necesidades

Riesgo y Oportunidad: asociados al incumplimiento de los requisitos para satisfacer las ne

PARTES INTERESADAS INTERNAS NECESIDADES Y/O EXPECTATIVA

Contar con un buen servicio y atenció

Clientes
parte del personal

Solicitar productos de manera oportu

Proveedores Realizar el pago acordado
Comunidad Afectación al medio ambiente

Tener espacios y áreas adecuadas p

Clientes que los clientes puedan transitar de ma
segura

Contar con espacios adaptados para

Proveedores
cargue y descargue de materia prim
 MATRIZ DE

En la presente matriz se identifican LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS

de afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

teresadas de tu organización.

a cumplir con las necesidades y/o expectativas de las partes interesadas

equisitos para satisfacer las necesidades y expectativas o asociadas a la relación que tienes con la parte interesa

ESIDADES Y/O EXPECTATIVAS REQUISITOS

con un buen servicio y atención por Que el personal cuente con buena actitud al
parte del personal recibir y atender a los clientes

ar productos de manera oportuna

Realizar pedidos con anticipación y contar con
Realizar el pago acordado
el pago acordado
fectación al medio ambiente Manejo correcto de residuos

espacios y áreas adecuadas para

Espacios y áreas en buen estado y con
clientes puedan transitar de manera
señalización
segura

Adecuar el área para que los proveedores

r con espacios adaptados para el
puedan realizar sus entregas de manera
ue y descargue de materia prima
segura
 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS INTERNA

PARTES INTERESADAS INTERNAS con sus requisitos que son pertinentes para el Sistema Integrado de

ctividad.

elación que tienes con la parte interesada.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE ACCIÓN

ISO 9001:2015

Riesgo:
Quejas por parte del cliente Capacitar a los colaboradores para
Oportunidad: brindar un servicio adecuado
Obtener la confianza del cliente

Riesgo:
Obtener productos de baja calidad
Realizar inventario de productos y
Oportunidad:
gestionar el control de estos
Contar con un proveedor fijo

ISO:14001:2015
 RIESGO:
Quejas de la comunidad
OPORTUNIDAD: Realizar programas de reciclaje y
Dar a conocer el manejo de residuos que manejo de residuos orgánicos
tiene la organización

ISO 45001:2018

Riesgo:
Que se generen accidentes e incidentes por
transitar por zonas nos permitidas
Oportunidad: Implementar señalizaciones
Contar con señalizaciones de restricción para
personal que no pertenece a la organización

Riesgo:
Accidentes e incidentes
Oportunidad: Inspeccionar el área de recepción para
Disminución del factor de peligro para los proveedores
proveedores
TERNA

l Sistema Integrado de Gestión de la Empresa

FECHA DE
FECHA DE EJECUCIÓN
CARGO RESPONSABLE SEGUIMIENTO
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

11/23/2022 Gerencial general 11/24/2023

11/23/2022 Gerencia General 11/24/2023

 Gerencia General
11/23/2022 11/24/2023
Coordinador del SIG

Gerencia General
11/23/2022 11/24/2023
Coordinador del SIG

Gerencia General
11/24/2023 11/24/2023
Coordinador del SIG
CÓDIGO:

VERSIÓN: 01

Fecha: 23/11/2022

PAGINA: 2 DE 3

OBSERVACIONES
 ELABORÓ REVISÓ

Coordinador del SIG Coordinador de HSEQ

FIRMA FIRMA

Ana Ceballos Juan esteban de la cruz

CONTROL DEL CAMBIO

FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

23/11/2022 Creación del documento

 APROBÓ

EQ Gerente general y administradora

FIRMA

cruz Juranys yuliet contreras tapia

MBIO

RESPONSABLE DEL VERSIÓN

CAMBIO

Coordinador del SIG

1
(Ana Ceballos)