Cuaderno

de trabajo
 ACTIVIDAD 1.

MATRIZ FODA
Instrucción. Escriba en el cuadro las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas para analizar el contexto de su organización.

POSITIVOS NEGATIVOS
(para alcanzar los objetivos) (para alcanzar los objetivos)
FORTALEZAS DEBILIDADES
(características propias)
ORIGEN INTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS
(características del entorno)
ORIGEN EXTERNO
 ACTIVIDAD 2.

DETERMINACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

PERTINENTES Y REQUISITOS
Instrucción. Determine las partes interesadas* y sus requisitos.

PARTE INTERESADA INT EXT REQUISITOS

*Puede incluir: clientes, propietarios, accionistas, personas de una organización,

proveedores, banca, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general que
puede incluir competidores o grupos de presión con intereses opuestos.

PARTE INTERESADA INT EXT REQUISITOS SEGUIMIENTO

PERTINENTE PERTINENTES
 ACTIVIDAD 3.

ALCANCE
Instrucción. Redacte el alcance del sistema de gestión que considere adecuado
para su organización, tomando en cuenta lo citado en las normas ISO9001 e
ISO14001.

ACTIVIDAD 4.

POLÍTICA

Instrucción. Redacte o proponga adecuaciones a la política del sistema de

gestión para su organización, tomando en cuenta lo citado en el apartado 5.2.
 ACTIVIDAD 5.

RIESGOS

Instrucción: realice el análisis de riesgos de acuerdo a la información obtenida en el FODA.

Riesgo
Estrategia para
Valor inicial Cuadrantes
No. Fuente Causa(s) potencial(es) gestionar el
Grado Probabilidad
Efecto Tipo de riesgo
de de
riesgo
impacto ocurrencia
 Fecha Fecha % de Evidencia Evaluación
Causa Acción Responsable
compromiso real cumplimiento Generada de eficacia
 ACTIVIDAD 6.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Instrucciones: Identifique los aspectos ambientales y sus impactos ambientales
asociados para su organización dentro del alcance definido de su sistema de
gestión ambiental

Aspecto ambiental Impacto Ambiental ¿Significativo? Si/No

ACTIVIDAD 7.

Objetivos
Instrucción. Establezca, por lo menos 2 objetivos de la calidad y 2 objetivos
ambientales, indicado en qué niveles y funciones aplicaría dentro de su
organización y considere lo citado en los requisitos correspondientes.

Qué se hará Qué recursos Responsable Finalización Evaluación

 ACTIVIDAD 8.

COMUNICACIÓN
Instrucción. Con base al conocimiento adquirido hasta ahora, determine qué de
lo establecido en la norma ISO 9001 e ISO 14001 es pertinente de comunicar en su
organización y aplique lo establecido en el numeral 7.4 de las normas.

Qué comunicar

Cuándo comunicar

A quién comunicar

Cómo comunicar

Quién comunica.

ACTIVIDAD 9.

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA A TRAVÉS DE

SU ANÁLISIS
Instrucciones.

1. Lea de manera individual detenidamente los requisitos asignados.

2. Discuta con los integrantes de su equipo lo que entiende de cada
apartado.
3. En equipo, esquematicen lo que interpretan de cada requisito.
4. Ejemplifique qué acciones se pueden desarrollar para dar cumplimiento a
los requisitos asignados.
5. Formule conjuntamente con los integrantes del equipo, al menos 5
preguntas, que realizará a los demás equipos, a modo de reforzamiento de
los requisitos.

TERMINOS Y DEFINICIONES ISO
No. Término
1 Medio ambiente
2 Impacto ambiental
3 Prevención de la
contaminación
4 Sistema de gestión
ambiental
5 Objetivo ambiental
6 Desempeño
7 Ciclo de vida
8 Parte interesada
9 Desempeño
ambiental
10 Política ambiental
11 Aspecto ambiental
ACTIVIDAD 10.
14001:2015
Definición
parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos
ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y
abordar los riesgos y oportunidades
intenciones y dirección de una organización, relacionadas
con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente
su alta dirección
persona u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad
entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones
elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio
ambiente
cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización
objetivo establecido por la organización, coherente con su
política ambiental
utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión
o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con
el fin de reducir impactos ambientales adversos
etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de
producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o
su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición
final
Resultado medible
desempeño relacionado con la gestión de aspectos
ambientales
 ACTIVIDAD 11.

Análisis de la norma ISO 14001:2015

Instrucciones: Por apartado de la norma identifique lo siguiente:

1. Identifique las veces que aparece la palabra “debe”, “deben” y llene la

siguiente tabla:

4.1 5.1 6.1.1 7.1 8.1 9.1.1 10.1

4.2 5.2 6.1.2 7.2 8.2 9.1.2 10.2
4.3 5.3 6.1.3 7.3 9.2.1 10.3
4.4 6.1.4 7.4.1 9.2.2
6.2.1 7.4.2 9.3
6.2.2 7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
2. Identifique la palabra “mantener información documentada”, “conservar
información documentada” y en el listado describa lo que pide la norma
en ese sentido:

4.1 5.1 6.1.1 7.1 8.1 9.1.1 10.1

4.2 5.2 6.1.2 7.2 8.2 9.1.2 10.2
4.3 5.3 6.1.3 7.3 9.2.1 10.3
4.4 6.1.4 7.4.1 9.2.2
6.2.1 7.4.2 9.3
6.2.2 7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3

Información documentada solicitada por la norma

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
 ACTIVIDAD 12.

Análisis de ciclo de vida

Instrucción. Imagine que usted es una empresa que elabora hamburguesas. Los
componentes de una hamburguesa típica (con papas incluidas) son:

1) Pan, 2) Carne, 3) Queso, 4) Jitomate, 5) Lechuga, 6) Cátsup, 7) Papas fritas.

Identifique en un diagrama de flujo todas las etapas del ciclo de vida del
producto desde las materias primas hasta el consumo final del componente que
les haya sido designado por el instructor

¿Cuáles son los impactos ambientales en el ciclo de vida del producto?

¿Qué componente de la hamburguesa considera que tiene el mayor impacto al

ambiente?
 ACTIVIDAD 13.

Realiza el autodiagnóstico evaluando de acuerdo a las tablas de valor

Tabla de valor 1:

Puntaje
No. Requisito Elementos
alcanzado

1 Contar con una Que exista en forma escrita y sea del conocimiento de quienes
Política de laboran en el centro de trabajo.
igualdad laboral y
no discriminación Que incluya el compromiso formal de la máxima autoridad,
en el centro de alta dirección o representante legal respecto del
trabajo o cumplimiento de la política.
equivalente
Que esté armonizada con lo que establece la fracción III del
artículo 1º de la Ley Federal para la Prevención y Eliminación
de la Discriminación (LFPED).

Que establezca el área responsable de su implementación y

evaluación.

Que considere a todo el personal que labora en el centro de

trabajo (de estructura, por honorarios, etc.).

Que contenga la prohibición explícita del maltrato, violencia y

segregación de las autoridades del centro de trabajo hacia el
personal y entre el personal en materia de:
• Apariencia física
• Cultura
• Discapacidad
 • Idioma
• Sexo
• Género
• Edad
• Condición social, económica, de salud o jurídica.
• Embarazo
• Estado civil o conyugal
• Religión
• Opiniones
• Origen étnico o nacional
• Preferencias sexuales
• Situación migratoria

2 Contar con un Que cuente con un grupo, comisión o Comité para la

grupo, comisión o igualdad laboral y no discriminación (integrado
Comité equitativamente por mujeres y hombres respecto a la
encargado de la población total del centro de trabajo, y provenientes de
vigilancia del diversas áreas de responsabilidad) y estén establecidas sus
desarrollo e funciones y responsabilidades.
implementación
de prácticas de En el caso de centros de trabajo constituidos con 20 personas
igualdad laboral y o menos, se deberá asignar al menos a dos personas como
no discriminación encargadas de las funciones y responsabilidades asignadas al
en el centro de Comité.
trabajo.

Que se cuente con anuncios de vacantes u ofertas de trabajo

3 Contar con un expresados con lenguaje incluyente y libre de cualquier tipo
proceso de de expresión discriminatoria según lo establece la fracción III
reclutamiento y del artículo 1º de la LFPED, publicitados en los medios que
selección de acostumbra el centro de trabajo.
personal sin
discriminación y Declaración explícita de la prohibición de solicitudes de
con igualdad de certificados médicos de no embarazo y Virus de
oportunidades. Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

Que exista un catálogo de puestos y un tabulador de salarios

que indiquen los rangos mínimos y máximos para los diferentes
niveles de contratación.

Que existan perfiles y/o descripciones de puestos,

documentación para entrevista estructurada y/o exámenes o
evaluaciones de ingreso, libres de sesgos sexistas o de
cualquier tipo de discriminación.
Que se realice la auditoría interna para evaluar la
4 Realizar una implementación de prácticas y acciones de igualdad laboral y
auditoría interna no discriminación en el centro de trabajo.

La auditoría interna debe realizarse antes de la certificación y

antes de la auditoría de vigilancia.

Deberá contemplar todos los requisitos establecidos en la

Norma Mexicana PROY-NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.
5 Medir el clima Que se aplique el cuestionario de percepción de clima laboral
laboral y no y no discriminación del personal en el espacio laboral.
discriminación en
el centro de Deberá aplicarse durante la auditoría de certificación y de
trabajo. seguimiento.

Tabla de valor 2:

6 Existencia de un • Que prohíba todo tipo de Discriminación

código de ética o • Que esté armonizado con lo establecido en la Política
equivalente. de Igualdad Laboral y no Discriminación.

Tabla de valor 3:

Que se establezcan criterios de valuación de puestos para

7 Garantizar la fijación y aumento de salarios, sin discriminación y evidencias
igualdad salarial y de su implementación.
 otorgamiento de Contar con un listado de puestos, categorías, salarios por sexo.
prestaciones y
compensaciones Que se asignen las compensaciones y demás incentivos
al personal. económicos, adicionales a los establecidos en la ley, con base
en procedimientos transparentes y determinados por el centro
de trabajo
Que se cuente con procesos transparentes y accesibles de
8 Contar con movilidad horizontal y vertical libres de sesgos sexistas o
procesos de discriminatorios.
ascenso y
permanencia con Que se cuente con mecanismos de evaluación del
igualdad de desempeño del personal que sean objetivos, que consideren
oportunidades. una convocatoria previa para su participación.

Que los mecanismos antes mencionados sean difundidos a

todo el personal de forma clara y oportuna.
Que se cuente con procesos transparentes y accesibles libres
9 Contar con de sesgos sexistas o discriminatorios.
procesos de
formación, Que considere a todo el personal que labora en el centro de
capacitación, trabajo sin importar los niveles de responsabilidad.
adiestramiento y
con igualdad de Que se cuente con mecanismos transparentes, incluyentes y
oportunidades. con perspectiva de género, para el acceso a la formación,
capacitación, adiestramiento y del personal durante la
jornada de trabajo.
Que se cuente con una campaña de sensibilización en
10 Contar con un materia de igualdad laboral y no discriminación.
plan de
capacitación y Acciones de sensibilización, difusión y promoción, en materia
sensibilización en de reconocimiento y respeto a la diversidad.
igualdad laboral y
no discriminación Programa de capacitación específico en materia de igualdad
para el personal laboral, no discriminación, derechos humanos, perspectiva de
del centro de género, con un apartado específico para el personal del área
trabajo. de recursos humanos y para el grupo, comisión o Comité para
la Igualdad Laboral y no Discriminación.

11 Utilizar lenguaje Que se utilice lenguaje incluyente y no sexista en toda la

incluyente, no documentación de las evidencias, así como en todo tipo de
sexista y accesible. comunicación interna y externa del centro de trabajo.

Tabla de valor 4:
12 Realizar acciones a) Que se cuente con un espacio privado, adecuado e
para la higiénico para la lactancia o extracción de leche.
corresponsabilidad
en la vida laboral, Que se promueva la lactancia materna en el centro de
familiar y personal trabajo.
con igualdad de
oportunidades. b) Que se proporcione una oferta complementaria de
cuidado de menores para su personal, dirigido a madres y
padres o tutores/as, a aquellos proporcionados por los servicios
de seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros).

c) Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de

trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo
comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce
de sueldo).

d) Que existan medidas para atender las necesidades de su

personal para ofrecer cuidados a dependientes y terceros,
reconociendo la diversidad de familias y hogares.

e) Que se otorgue la licencia de paternidad al menos por

 cinco días laborables.

Tabla de valor 5:

13 Contar con a) Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas

accesibilidad en con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o
los centros de embarazadas.
trabajo.
b) Plan de ajustes razonables de espacios físicos para toda
persona.

c) Información y comunicación accesible para la totalidad del

personal

Contar con un programa de protección civil que incluya a

personas adultas mayores y con discapacidad.

d) Mobiliario y equipo con ajustes razonables para personas

con discapacidad y/o personas adultas mayores y/o
embarazadas.
Tabla de valor 6:

14 Mecanismos y Que se compruebe la adopción del compromiso explícito de

regulaciones para combatir la violencia laboral en todas sus formas.
prevenir, atender y
sancionar las Que los mecanismos incluyan acciones para prevenir las
prácticas de prácticas de discriminación y violencia laboral; estrategias de
discriminación y atención de las mismas, de acuerdo con la solicitud de la
violencia laboral víctima: se tenga prevista la atención o canalización de
en el centro de acuerdo con la naturaleza de la violación (administrativa,
trabajo. laboral o penal); acciones para sancionar estas prácticas en el
ámbito administrativo; e información sobre instancias externas
y debido proceso en caso de controversia o queja; así como
acciones de la difusión de este mecanismo.

Que en caso de existir o haber existido denuncias de

discriminación y/o violencia laboral, se demuestre el número
de casos resueltos.

Medidas de nivelación

No. Medidas de nivelación Elementos Si No

1 Integración de la plantilla de personal con Que se realicen acciones de

al menos el 40 % de un mismo sexo. reclutamiento y promoción para
incrementar la integración de mujeres
a la plantilla de personal hasta
alcanzar el 40 %.

2 Existencia de un 40 % de mujeres en el Que se realicen acciones de

total de la plantilla de puestos directivos. reclutamiento y ascensos para que las
mujeres ocupen puestos directivos.

3 Contar con personal con discapacidad Las y los trabajadores deberán tener
en una proporción del 5 % cuando menos una antigüedad que no sea inferior a
 de la totalidad de su personal.
4 Contar con una figura mediadora u
ombudsman dentro del mecanismo para
prevenir, atender y sancionar las prácticas
de discriminación y violencia laboral
dentro del centro de trabajo.
5 Llevar a cabo actividades o eventos
enfocados exclusivamente a fomentar la
igualdad y no discriminación y que sean
dirigidos al personal del centro de trabajo
y sus familias.
seis meses, misma que se comprobará
con el aviso de alta al régimen
obligatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Debe existir una figura unipersonal
encargada de la recepción de quejas,
que sea defensora de los derechos
humanos, imparcial, apolítica y que su
participación sea autónoma y no se
cobre al personal por el servicio que
ofrezca.
Las actividades o acciones deben
contemplar dentro de su planeación la
promoción, difusión y en su caso
sensibilización en los temas de
igualdad laboral y no discriminación.
Difundir con anticipación la invitación
a la totalidad del personal que
conforma el centro de trabajo de
dichas actividades o acciones por los
medios que el centro de trabajo elija.