Proyecto Final

Matías Espinosa V

Normativa de calidad y ambiente

Instituto IACC

01-04-2019
 Desarrollo

1. Elección de la empresa:
Nombre de Empresa: Constructora San Agustín Limitada.
Rut Empresa: 77.611.090-6

Giro de la Empresa: Construcción

Número de trabajadores: 95

Dirección: San Martín 347, oficina 210 comuna de Buin.

2. Creación política integrada de calidad y ambiente

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Constructora San Agustín Ltda, empresa dedicada la Construcción de Casas, declara su
compromiso de mejorar continuamente nuestros productos acompañados de la mano con la
Seguridad y Salud en el trabajo de las personas que laboran en sus instalaciones, estableciendo
para ello planes y programas específicos insertos en un Sistema de Gestión Integrado.
Nuestro desafío diario es la productividad sin perdidas.

Cada persona debe ser el mayor protector de su integridad física y estimular un reforzamiento
permanente de nuestra mentalidad de autoprotección, por ser el medio más efectivo para
lograr una seguridad de excelencia. El autocuidado, La Capacitación continua y la reflexión son
los pilares que nos ayudarán a adquirir hábitos de trabajo que reflejen prudencia y seguridad.

Cada Supervisor de Área, debe ser protagonista del éxito de la seguridad y salud ocupacional en
su área, estimulando positivamente la superación de sus trabajadores para que alcancen un
mejor nivel en seguridad personal y en la seguridad y cuidado de instalaciones, materiales y
equipos.

Un ambiente de trabajo limpio y seguro facilita el cumplimiento de nuestros compromisos de

producción, calidad, exigencias legales aplicables, ya que estos puntos son lo principal para
lograr el cumplimiento de nuestro Sistema de Gestión Integrado y alcanzar productos de
calidad sin perdidas.
Declara que para el éxito de sus propósitos, el cumplimiento de los requerimientos y
necesidades de las partes interesadas, los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiental,
son un soporte vital para la sostenibilidad del negocio.

Los principios que soportan la siguiente política son:

 Diseñar y elaborar productos que cumplen con los requisitos de uso previsto y sustentable
en su fabricación.
 Definir un marco de referencia para la creación de objetivos de Calidad y Medio
Ambiente, que se encuentren alineados a los requisitos de la planificación estratégica.
 Mantener la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que
afecten la condición de producto y el medio ambiente, incluyendo todo requisito legal
que haga posible la continuidad del negocio, entregando los recursos humanos y
financieros para su logro.
 Realizar actividades que promuevan la sustentabilidad del entorno y su medio ambiente,
promoviendo una cultura de reducción de residuos y la optimización de recursos
naturales.
 Promover entre los interlocutores internos y externos que conforman su participación en
la organización, el mejoramiento continuo en las actividades de su sistema de gestión
integral.
  Capacitar permanentemente al personal para asegurar que todos los empleados sean
competentes para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

3. Identificación de las partes interesadas, riesgos y oportunidades para el Sistema de

Gestión Integrada

Partes interesadas Riesgos Oportunidades

Clientes Por incumplimientos en Mantener al cliente

calidad del producto, fecha y
cantidad, perdida del cliente.
Colaboradores Perdida de mano de obra
calificada, por
incumplimiento de los
acuerdos tomados.
Proveedores Desabastecimiento por stock
cero del proveedor con la
materia prima, generando
incumplimientos en los
clientes.
Directorio Establecer inversiones a largo Crecer financieramente,
plazo sin un análisis de riesgo
previo del negocio.
satisfecho, aumentando la
cartera de productos en el
cliente.
Creando relaciones a largo
plazo.
Relaciones estratégicas.
Crear estrechas relaciones,
ampliando el conocimiento
del trabajador.
Crear espacios gratos de
trabajo.
Generar alianzas de
innovación con los
proveedores, para presentar
productos sostenibles.
luego de invertir en el

Comunidad
Sindicato
Instituciones
gubernamentales
Instituciones no
gubernamentales
Organismo administrador
5.- Confeccionar dos objetivos de calidad y un objetivo ambiental, coherentes con la política
Párrafo de la política del
Sistema Integrado
Diseñar y elaborar productos
que cumplen con los
requisitos de uso previsto y
sustentable en su fabricación.
Capacitar permanentemente
al personal para asegurar que
Demandas por ruidos, olores
molestos y otros ante el
Ministerio de Medio
Ambiente.
Posibles huelgas por
incumplimientos de
contratos colectivos.
Incumplimientos
reglamentarios, posibles
multas, cierres de instalación.
Multas por no pagos de
imposiciones.
Falta de evaluaciones
ambientales,
incumplimientos legislativo.
Objetivo de
Calidad
Calidad
mercado en nuevos nichos
de mercado.
Rentabilidad favorable para
la empresa.
Beneficios comunales que
acercan a la organización
con los vecinos.
Acuerdos contractuales
mutuamente beneficiosos.
Permisos municipales de
operación.
Colaboradores con el pago de
su imposición al día.
Cumplimiento con los
requisitos legales,
Colaboradores resguardados.
Descripción
Cumplir con las
especificaciones de los
clientes en calidad y plazo
entrega.
Asegurar que las brechas de
competencias y capacitación
 todos los empleados sean
competentes para cumplir
con sus obligaciones y
responsabilidades.
Realizar actividades
promuevan la sustentabilidad
del entorno y su medio
ambiente, promoviendo una
cultura de reducción
residuos y la optimización de
recursos naturales.
detectadas en el personal
sean cerradas
oportunamente.
que Medio Ambiente Cumplir con la reducción de
residuos, consumos de
recursos naturales,
combustibles y energía
de utilizados en nuestros
procesos productivos

6.- Determine qué herramientas utilizarás para la recolección de información.

Objetivo Indicador Como se mide Fórmula Herramienta

de recolección
de información
Cumplir con las Encuesta de Medición de una > a 80% Encuesta de
especificaciones de los satisfacción al encuesta por excelente satisfacción a
clientes en calidad y cliente satisfacción por 79% a cliente
plazo entrega. temporada 50%bueno
49% a 30% malo

Asegurar que las Seguimiento de Seguimiento del N° Brechas Evaluación de

brechas de cierre de cierre de brechas cerradas / N° desempeño
competencias y brechas del resultado de brechas totales
capacitación las evaluaciones de entre dos
detectadas en el desempeño evaluaciones de
personal sean cerradas desempeño
oportunamente.
 Cumplir con la Implementación Número de Entre 1 y 5 Informe con los
reducción de residuos, de proyectos proyectos proyectos resultados de
consumos de recursos medio favorables implementados reducción en
naturales, ambientales autorizados e anualmente residuos,
combustibles y energía (involucrando a implementados energía, agua.
utilizados en nuestros la comunidad)
procesos productivos para reducir
factores
ambientales

7.- Confeccionar un programa de auditoria interna, realizado bajo el requisito 9.2.2. de ISO
14001:2015 e ISO 9001:2015, detallando la etapa 6 “realización de de auditoria”, por medio de
un cuadro resumen.
Inicio( 6.2)
De acuerdo al programa de auditoría interna, el área auditar para el presente periodo es
extrusión, por lo tanto el Jefe de Gestión de los sistemas integrados, es el responsable de que
se lleve a cabo la auditoria hasta que finalice.
La secuencia de las actividades de la auditoria podrá variar dependiendo de la urgencia del
proceso de extrusión, auditados u otras circunstancias.
El establecimiento del contacto con la persona auditada, con el jefe de planta y jefe del área
de extrusión por parte del equipo auditor quien debe asegurarse que existen los canales de
comunicación, la persona tiene autoridad para ser auditado e informar al auditado y sus
jefaturas sobre los objetivos, alcances y criterios del mismo.
Así mismo se acordaran los accesos, términos, los requisitos legales y reglamentarios si
aplicasen y si es posible la asistencia de observadores o guías técnicos en caso de ser necesario.
Determinar la viabilidad de la auditoria, considerando factores importantes como son: la
información se encuentre y es suficiente, el o los auditados muestren apoyo hacía la auditoria,
los tiempos y los recursos.
Para la preparación de la auditoria (6.3), se debe considerar la información pertinente al
Sistema de gestión Integrado y que aplique al área de extrusión, revisar los antecedentes con
el fin de comprender las operaciones del área. Estas pueden incluir, procedimientos, registros,
entre otros.
Al planificar la auditoria, el auditor líder debe evaluar las competencias técnicas del auditor
(puede que se nuevo en la organización y desconoce la parte productiva), así mismo su
conocimiento técnico (El auditor es del área comercial y no conoce el proceso), cuál será la
técnica apropiada para auditar (entrevistas, aplicación de listas de chequeo), los riesgos
existentes para el logro de los mismos, los riegos del auditado (por ejemplo contaminación de
espacios limpios), entre otros.
Los detalles que debe comprender la planificación de la auditoria a extrusión, debe ser, entre
otros: los objetivos, alcance, criterio, ubicación, fecha y horarios, las responsabilidades del
equipo, la identificación de los auditados, logística, confidencialidad y en caso de ser necesario
el idioma a aplicar durante la auditoria.
La asignación de las tareas al equipo es responsabilidad del auditor líder, considerando
imparcialidad (que el auditor y auditado no sean amigos por ejemplo), objetividad y
competencia de los auditores para designar al área de extrusión.
Finalmente al preparar la información documentada, esta se puede hacer a través de lista de
verificación, listando todos los puntos a verificar durante la auditoría.
Realización de las actividades de auditoría (6.4)
Al momento de realizar la auditoria, se ha establecido que los recientes auditores de los
sistemas de gestión, participarán como guías, por lo tanto se debe asignar tareas a los guía y
observadores, estableciendo acciones como: el acceso donde auditará, ayudando a los
auditores a ubicar a las personas a auditar, ser testigos de la auditoria y recopilar información
cuando sea necesaria.
La realización de la reunión de apertura se realiza en el lugar estipulado en plan de auditoría,
en la presente actividad, tiene por objeto presentar al equipo auditor, asegurarse de que la
planificación sigue siendo la misma. Así mismo se debe confirmar los objetivos, alcances y
criterios de la auditoria, el plan de auditoría, los canales de comunicación, la confidencialidad
de las actividades.
La comunicación durante la auditoria, en todo momento deberá ser fluida entre el equipo
auditor para salir de las dudas o inquietudes que se presenten, sobre todo en las evidencias
que se presenten.
La disponibilidad existente de la información se podrá encontrar tanto física como digital. Así
la revisión de os documentos de la auditoria, tiene por objetivo determinar la conformidad con
el sistema de gestión integrado.
La recopilación de los antecedentes, será parte de la evidencia de las auditorias, así también el
modo de recopilar información a través de entrevistas, observaciones y documentación.
Estas evidencias se comparan frente a los criterios de la auditoria, para determinar si son
hallazgos. Estos hallazgos se pueden clasificar entre conformidad y no conformidad.
Estos hallazgos deben revisarse con el auditado para resolver cualquier diferencia existente.
Posterior a las entrevistas y aplicación de lista de verificación, el equipo auditor se reúne para
redactar las no conformidades, preparar recomendaciones y para determinar el cierre de las
conclusiones de la auditoria, finalmente la realización de la reunión de cierre tiene por objeto
mostrar los hallazgos y las conclusiones de la auditoria.
Preparación(6.5)
La preparación del informe para el área de extrusión debe incluir los objetivos, el alcance, los
criterios, la identificación del área y equipo auditor, fechas y ubicaciones, los hallazgos y
evidencias realizadas a la auditoria.
Distribución de reporte (6.5.2)
El responsable de cumplir los tiempos y las condiciones del informe de acuerdo a su fecha,
revisión, aceptación y apropiado con el programa de auditoría es el auditor líder.
El forma porterior el informe es distribuido por el auditor líder a todas las partes interesadas
que son Jefe de Extrusión, Jefe de Planta, Jefe de Operaciones y Gerencia General.

Finalización (6.6)
 Esta se da por terminada, una vez que se hayan realizado todas las actividades de la auditoria
de extrusión. A partir desde este punto se pueden considerar todos los riesgos y oportunidades
existentes y que se deban considerar para las próximas auditorias.
Seguimiento (6.7)
Auditor Auditado (Jefe de extrusión)
Identifica, anota y Acuerda
Acuerda
comunica

Prepara Registro Reconoce e

de NC investiga

Acuerda Propone acción

correctiva

Revisa efectividad Implementa y

verifica

Programa de auditoría interna

N° Proceso Dependencia Objetivo Alcance Fecha Fecha Criterio Recursos Equipo

Inicial final auditor

1 Extrusión Producción Identificar Actividades 26- 26- Norma ISO Computadores, Líder (Jefe de

oportunidades realizadas 03- 03- 9001:2015, papeles Gestión SIG)

de mejora en en el 2019 2019 procedimientos, Guía

el marco de la temporada registros (Asistente de

Norma ISO de carozos Gestión)

9001:2015

2 Flexografía Producción Identificar Actividades 25- 25- Norma ISO Computadores, Líder (Matías

oportunidades realizadas 03- 03- 9001:2015, papeles Espinosa)

de mejora en en el 2019 2019 procedimientos, Acompañante

el marco de la temporada registros (Lili Paredes)

Norma ISO de carozos

9001:2015

8.- Señale los beneficios y problemáticas de implementar un sistema bi-normas

Respuesta:
Los beneficios de implementar un sistema bi- norma son:
- Es posible estandarizar los requisitos que son transversales a los Sistemas de gestión, evitando
duplicidad de información.
- Unifica los criterios y terminología aplicable.
- Simplifica competencias y entrenamiento.
- Genera consistencia entre los sistemas bi- norma.
- Disminuye la burocracia.

Las problemáticas de implementar un sistema bi- norma son:

- Sobre documentación v/s la documentación apropiada y requerida.
- Menor detalle en el enfoque.
- Demasiado enfoque en la integración de los estándares y no en lo específico de cada
sistema.
- Resistencia cultural al cambio.

9.- Proponer un plan de seguimiento de acuerdo a los siguientes hallazgos encontrados

Según la siguiente planilla.

Actividad Acciones Responsable Fecha

No hay información Complementar la Jefe de Gestión de los 15 de abril 2019
sobre las partes matriz de partes Sistemas Integrados
interesadas. interesadas,
verificando que se
encuentren
identificadas tanto
las partes internas
como externas, que
 afecten a la
organización.
La política integrada Incluir en la política Gerente General 18 de abril 2019
no incluye el integrada, el
compromiso de cumplimiento de las
respetar los cláusulas normativas
requisitos establecidas en la
ambientales ISO 14001:2015.
La política integrada
no incluye la mejora
continua.
La matriz de aspectos Incluir en la matriz Jefe de Gestión de los 30 de abril 2019
ambientales no de aspectos Sistemas Integrados
incluye el ciclo de ambientales las
vida. actividades se
La organización no encuentran
aborda los riesgos y asociados al ciclo de
oportunidades tanto vida.
para calidad y Establecer los
ambiente. riesgos y
oportunidades
necesarios para los
sistemas de Gestión
Medio Ambiental y
Calidad.
La organización no Diseñar un plan de Encargada de RRHH 30 de abril 2019
cuenta con un plan de capacitación con la
capacitación. detección de
 La organización no brechas realizadas
tiene establecido un por los jefes de área.
mecanismo de Establecer un
comunicación interna procedimiento que
y externa. incluya los
mecanismos de
comunicación,
internos y externos.
La organización no Establecer los Gerente Comercial 15 de abril 2019
tiene establecido un canales de
plan de comunicación comunicación
con el cliente para los necesarios con el
servicios y productos. cliente para los
productos y servicios
ofrecidos.

Bibliografía
- Semana de la N° 1 a la N° 8 del ramo de normativa de calidad y ambiente de IACC
- ISO 19011:2018, Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión
- ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su
uso.
- ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos con orientación para su uso.