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  • 0 ECGA-SIG-F-10 Programa de Auditorias

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    vanesa alexandra yataco vásquez
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    Este documento presenta el programa de auditorías de una empresa para verificar el cumplimiento de las normas ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018. El programa describe los objetivos, alcance, criterios, riesgos y recursos de las auditorías internas y externas que se realizarán cada mes para evaluar procesos de seguridad y medio ambiente de la empresa.

    Descripción original:

    programa de auditorias

    Derechos de autor

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    FORMATO Código ECGA-SIG-F-10

    Fecha 9/29/2022
    PROGRAMA DE AUDITORIAS
    Versión 1

    OBJETIVO
    Verificar la conformidad de la entidad en el cumplimiento de las normas ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018
    ALCANCE
    Las auditorias realizadas, aplican a los procesos de seguridad y medio ambiente de la empresa
    CRITERIOS
    ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018
    RIESGOS
    Competencia de auditores, recursos insuficientes, incumplimiento de indicadores del programa de auditoria
    RECURSOS
    Auditor lider, auditor interno, observador, experto tecnico, presupuesto (a demanda).

    AÑO: 2022

    MESES
    PROCESO OBSERVACIONES
    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

    GESTION DE LA GERENCIAL AE AI

    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIO (SIG) AE AI

    PLANIFICACION AE AI

    EJECUCION AE AI

    CIERRE AE AI

    ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD AE AI

    GESTION DE CAPITAL HUMANO AE AI

    LOGISTICA AE AI

    CALIBRACION Y VERIFICACION AE AI

    GEOMATICA AE AI

    SISTEMAS AE AI

    Tipo de Auditoria: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


    Responsable de Informes Responsable del proceso Responsable del SIG
    AI: Auditoría Interna
    AE: Auditoría Externa

    Página 1 de
    PROGRAMADO: Blga.Joanne Chory Ing. V. Yataco Vasquez Ing. C. Olmedo Blas
    EJECUTADO: Fecha: 26/09/2022 Fecha:26/09/2022 Fecha: 29/09/2022

    Página 2 de

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