F-SG-14

ACCIÓN DE MEJORA
Versión: 01
12/09/2018 Pag: 1 de 1

N° ACCIÓN FECHA REPORTE: PROCESO:

022 30/09/2020 SISTEMA DE GESTIOND E CALIDAD

SELECCIONE LA FUENTE DE LA ACCIÓN DE MEJORA:

REVISION
QUEJAS AUDITORIAS X MEJORA INDICADORES NO CONFORME OTROS
GERENCIAL

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA X MEJORA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

Aun no estan certificados esan en proceso de implementacion, se observa el cronograma de implementacion ISO 9001:2015, pero aunque est programado no se
observa el avance y seguimiento del mismo Se indica que para dentro de 6 meses proyectan presentarse
Contamos con politica y objetivos de calidad -Estan estructurados pero estan en proceso de implementar y medir nivel de cumplimiento

CARGOS INVOLUCRADOS
REPORTA: ANALIZA: DECIDE:
MARIA CLAUDIA RAMOS GLADYS TOVAR MANUEL URIBE
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CAUSAS

Actualmente la empresa se encuentra en proecso de certificaciòn ISO 9001:2015, se tiene programado con el ente certificador ICONTEC auditoria programada para el
dia 18 Y 19 de marzo de 2021

FECHA
ACCIÓN A SEGUIR CARGO RESPONSABLE
INICIACIÓN FINALIZACIÓN

Elaborar PLAN ESTRATÉGICO ALINEACIÓN DE OBJETIVOS VS. ESTRATEGIAS VS.

Coordinadora de Calidad 20/01/2021 21/01/2021
INDICADORES 2021 -2022

Realizar auditoria interna de Calidad Coordinadora de Calidad 20/01/2021 21/01/2021

Elaborar cronograma de certificacion con un diagrama de Gantt Coordinadora de Calidad 13/01/2021 20/01/2021

Recibir auditoria externa icontec Jefes de procesos 18/03/2021 19/03/2021

SEGUIMIENTO A LA ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN

CARGO GENERA OTRO REPORTE
FECHA
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
SI NO
Coordinadora de
13/01/2020 Elaborar plan de auditoria interna X
Calidad
Coordinadora de Elaborar PROGRAMA DE AUDITORIAS Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN; PLAN
13/01/2020 X
Calidad DE MEJORAMIENTO AUDITORES
Coordinadora de
29/01/2021 Se ejecuta auditoria interna de calidad X
Calidad
Coordinadora de
05/03/2021 Se ejecuta auditoria icontec primera etapa X
Calidad
REVISIÓN DE LA EFICACIA
LA ACCIÓN TOMADA ES EFICAZ? SI X NO
SI LA RESPUESTA ES SI EXPLIQUE PORQUÉ:
Se ejecuta auditoria interna de calidad el dia 29 enero de 2021 y se logra certificacion ISO 9001:2015 por el ente certificador ICONTEC el 19 de marzo de 2021

SI LA RESPUESTA ES NO EVALÚE LA EXISTENCIA DE EVIDENCIA EN LA REPETICIÓN DE LA SITUACIÓN NO CONFORME Y DEFINA EL PASO A SEGUIR:

FIRMA RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO (QUIEN EJECUTA EL PLAN DE ACCIÓN) FIRMA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y EFICACIA
CARGO: Coordinadora de Calidad CARGO: GERENTE GENERAL
FECHA: 19/03/2021 FECHA: 19/03/2021

ELABORO REVISO APROBO

Jefe de Operación y SIG Jefe de Operación y SIG Gerente General