DESARROLLO EJEMPLO EMPRESA ACT

SEDE Bogota D.C DIRECCION DEL SITIO

OBJETIVOS

Identificacion de hallazgos en el Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoría (ISO 9001

ALCANCE

El Sistema de Gestión de la Calidad de SP METROLOGY SAS

Criterio de Auditoria

Norma ISO 9001:2015, Sistema de

Gestión de la Calidad
Auditor Líder: JAIME SARAZA YUSTY

Auditor: NA

Correo electrónico: jaimesaraza@misena.edu.co

PROCESO

Procesos de Dirección

Procesos de dirección
Procesos de dirección

Procesos de servicio

Proceso de Registro, Aprobación y Seguimiento.

CLASIFICACIÓN:

M = No Conformidad Mayor m = No Conformidad Menor

O = Observación o Área de Mejora

 EJEMPLO EMPRESA ACTIVIDAD SEMANA 4 (AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD - NTC ISO 9001 (22049

HALLAZGOS

Kr 87 d No 6-21 (Localidad Kennedy - 8) EMPRESA

terios de Auditoría (ISO 9001-2015) En el area de produccion de SP METROLOGY SAS

(JSY)

misena.edu.co

DESCRIPCION DE HALLAZGO

Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y externos “Lista de Documentación d

ha implementado la herramienta de control para bases en metodologia

Formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la operación de los procesos de dir
Expedientes de documentacion en archivos logisticos de equipos de metrologia

Se detecta falta de manejo de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad en el persona

Se tiene documentado en la Matriz de Competencia el mecanismo para la medición de la competencia de

LOGISTICA

La coordinación de investigación cuenta con un registro de control y seguimiento de los proyectos de med
logistica de SP METROLOGY SAS” en el cual se identifican los nombres de equipos, fuchas tecnicas y
referenciado en el procedimiento Operativo siendo este un registro básico de control.
A CALIDAD - NTC ISO 9001 (2204966) - SENA VIRTUAL 2020) CÓDIGO:

VERSIÓN:

PÁGINA:

SP METROLOGY SAS

OGY SAS

CLASIFICACION

ternos “Lista de Documentación del SGC”, actualmente no se

(m) Numeral 7.5.3.2
a

(m) Numeral 8.1

la operación de los procesos de direccion
metrologia (M) Numeral 7.5.3.1

Gestión de la Calidad en el personal de calidad y logistica

(M) Numeral 7.2

ra la medición de la competencia de los funcionarios de el area

(m) Numeral 9.1.1

eguimiento de los proyectos de medicion “Relación de Proyectos

mbres de equipos, fuchas tecnicas y demas, este mismo no esté (O) Numeral 7.5.3.2
básico de control.
XXXX

XXXX

1 de 3
 DESARROLLO EJEMPLO EMPRE

SEDE Bogota D.C DIRECCION DEL SITIO

OBJETIVOS

Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoría

ALCANCE

El Sistema de Gestión de la Calidad de SP METROLOGY SAS

No. de Auditoría Criterio de Auditoria

10 DE 2020 Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gesti

Acompañamiento Auditor Líder:

Lider: LOGISTICA (Ing, Sebastian Parra) ALMACEN Y

ENVIO Auditor:

D1. Diana Ungia Correo electrónico:

D2. Juan Pedraza

D3. Luis Leon

HORA DE
HORA DE INICIO DE FINALIZACIÓN DE LA
FECHA - SITIO LA ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD DE
AUDITORIA AUDITORÍA
20/10/2020 - COORDINACIÓN
07:00:00 AM 07:30:00 AM
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

20/10/2020 - OFICINA CONTROL

07:30:00 AM 10:30:00 AM
INTERNO
21/10/2020 - AREA DE
07:00:00 AM 10:00:00 AM
MANTENIMIENTO Y LOGISTICA

22/10/2020 - ALTA GERENCIA 07:00:00 AM 10:00:00 AM

PROCESO

Procesos de Dirección
Procesos de dirección

Procesos de servicio

Proceso de Registro, Aprobación y Seguimiento.

CLASIFICACIÓN:

M = No Conformidad Mayor m = No Conformidad Menor

O = Observación o Área de Mejora

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:

Considerando el periodo de implantación del SGC de SP METROLGY SAS que se oficializó en el mes
manteninmiento las cuales serán auditadas en el siguiente ejercicio de Auditoría Interna.

Continuando la tendencia y el involucramiento mostrado por el personal en la etapa de implantación, s

OLLO EJEMPLO EMPRESA ACTIVIDAD SEMANA 4 (AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD - NTC ISO 900

INFORME FINAL AUDITORIA

Kr 87 d No 6-21 (Localidad Kennedy - 8) EMPRESA

n los criterios de Auditoría (ISO 9001, documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios,

ditoria

1:2015, Sistema de Gestión de la Calidad

JAIME SARAZA YUSTY (JSY)

NA

ico: jaimesaraza@misena.edu.co

PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR

Reunión de apertura

Planteamiento Estrategico
Procesos Tecnico. Operativos

Proceso de evaluacion, segumiento y control

DESCRIPCION DE HALLAZGO

Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y externos “Lista de Documentación

implementado la herramienta de control para bases en metodologia
 Formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la operación de los procesos de

Expedientes de documentacion en archivos logisticos de equipos de metrologia

Se detecta falta de manejo de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad en el pers

Se tiene documentado en la Matriz de Competencia el mecanismo para la medición de la competencia

La coordinación de investigación cuenta con un registro de control y seguimiento de los proyectos de m

SP METROLOGY SAS” en el cual se identifican los nombres de equipos, fuchas tecnicas y demas,
procedimiento Operativo siendo este un registro básico de control.

ue se oficializó en el mes de Octubre de 2020, los involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y partic
oría Interna.

etapa de implantación, se considera el logro en la eficacia del mismo de acuerdo a los tiempos establecidos par
DE LA CALIDAD - NTC ISO 9001 (2204966) - SENA VIRTUAL 2020)

ORIA

SP METROLOGY SAS

uisitos legales y reglamentarios, etc.). En el area de produccion de SP METROLOGY SAS

EQUIPO AUDITOR DEPENDENCIA NOMBRE-CARGO OBSERVACIO

 (Jose Contreras) Duante la auditoría se verificará
ADMINISTRACION- los aspectos contemplados en
GERENCIA (Luisa Certificación de Sistemas de G
Corredor) ANALISIS de Imagen del Certificado en lo
ESTRATEGICO (Marcela metrologia y aseguramiento ind
Pinto) SERVICIOS
GENERALES ; (Luisa
Luque)
ASEGURAMIENTO
Direccion S.S.O, ( Augusto Romero)
Administrativa, OPERACIÓN Y
Operatividad y CONTROL ( Laura
JSY Escobar) , ( Yair Romero)
Medicion,
Mantenimiento, Control CONTROL DE CALIDAD
Interno (Dra. Laura Monroy)
CONTROL INTERNO Y
DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD El control documental será abo

(Dra. Laura Monroy) auditoría a los procesos progra
CONTROL INTERNO Y Gestión. Así mismo, cada proce
DE CALIDAD; Dayana individualmente abordado en su
Miranda , Helen de la información e incorporació
Velazques SISO, Tulio la eficacia del SG , en lospreoc
Lizaraso REFERENTE equipos metrologicos
SISTEMAS DE
GESTION.
Comité de
JSY Aseguramiento de la
Calidad
 LOGISTICA (Ing, En consideración a que los pro
Sebastian Parra) comunicación interna están rela
ALMACEN Y ENVIO, interfases entre los diferentes p
Diana Ungia de Gestión y los resultados alca
CORDINADORA DE cumplimiento de los requisitos
OPERACIONES Y Sistema de Gestión (comunicac
MEDICION, Juan vertical), la auditoría a la compo
Pedraza METROLOGO ; interna será evaluada durante l
MANTENIMIENTO (Ing. procesos del SG
Augusto Romero)
Dirccion de Logiatica y OPERACIÓN Y
JSY CONTROL , Paula
mantenimiento
Morales ASEGURADOR
INDUSTRIAL,

(Sr. Jose Contreras) La auditoría verificará las consi

ADMINISTRACION/GER sobre los hallazgos señalados
ENCIA, Angel Correa auditorías.
GERENTE GENERAL ,
Luisa Corredor
DIRECTORA
CORPORATIVA, Marcela
JSY Direccion gerencial Pinto ANALISIS
ESTRATEGICO

CLASIFICACION

ternos “Lista de Documentación del SGC”, actualmente no se ha

(m) Numeral 7.5.3.2
 (m) Numeral 8.1
la operación de los procesos de direccion

metrologia (M) Numeral 7.5.3.1

Gestión de la Calidad en el personal de calidad y logistica

(M) Numeral 7.2

ra la medición de la competencia de los funcionarios de el area LOGISTICA

(m) Numeral 9.1.1

eguimiento de los proyectos de medicion “Relación de Proyectos logistica de

uipos, fuchas tecnicas y demas, este mismo no esté referenciado en el (O) Numeral 7.5.3.2

mostraron gran apertura y participación en la auditoría, aún cuando se presentaron situaciones ajenas, Area de

do a los tiempos establecidos para su ejecución.

 CÓDIGO: XXXX

VERSIÓN: XXXX

PÁGINA: 2 de 3

OBSERVACIONES
a auditoría se verificará el cumplimiento de
ctos contemplados en el Reglamento de la
ción de Sistemas de Gestión y en el Manual
en del Certificado en los aspectos de
ia y aseguramiento industrial.

l documental será abordado durante la

a los procesos programados del Sistema de
Así mismo, cada proceso será
lmente abordado en su capacidad de análisis
ormación e incorporación de mejoramiento a
a del SG , en lospreocesos de calibracion y
metrologicos
 deración a que los procesos de
ación interna están relacionados con las
s entre los diferentes procesos del Sistema
ón y los resultados alcanzados en el
ento de los requisitos y de los objetivos del
de Gestión (comunicación horizontal y
la auditoría a la componente comunicación
erá evaluada durante la auditoría a todos los
s del SG

oría verificará las consideraciones realizadas

s hallazgos señalados en las pasadas
s.

CACION

eral 7.5.3.2
 eral 8.1

eral 7.5.3.1

eral 7.2

eral 9.1.1

meral 7.5.3.2

iones ajenas, Area de produccion, logistica y

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes
criterios:

a.    Objetivos de la auditoría.

b.    Alcance de la auditoría.

c.    Identificación del cliente de auditoría.

d.    Identificación del equipo auditor.

e.    Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

f.     Criterios de auditoría.

g.    Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

h.    Conclusiones de la auditoría.
i.      Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
 DESARROLLO EJEMPLO EM

SEDE Bogota D.C DIRECCION DEL SITIO

OBJETIVOS

Diuseñar un proceso mandatorio abarcado a la empresa SP METROLOGY SAS de acuerdo al numera

ALCANCE
El Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema jerarquico y organizacional de SP METROLOGY SAS

Requisito-Proceso-Actividad-Detalle

CONTROL DE CALIDAD

MEJORA CONTINUA Y COSTOS DE CALIDAD

SERVICIO A CLIENTES

Equipo Apoyo

Lider : MANTENIMIENTO (Ing. Augusto Romero) Lider: CONTROL DE CALIDAD (Dra. Lau
OPERACIÓN Y CONTROL Monroy) CONTROL INTERNO Y DE CAL

F1. Martin Salinas G1. Dayana Miranda

F2. Paula Morales G2. Helen Velazques

F3. Yeisen Aguirre G3. Tulio Lizaraso
ARROLLO EJEMPLO EMPRESA ACTIVIDAD SEMANA 4 (AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD - NTC ISO

PROCESO MANDATORIO

Kr 87 d No 6-21 (Localidad Kennedy - 8) EMPRESA

AS de acuerdo al numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.

SP METROLOGY SAS

Criterios A. Lider Equipo Apoyo

ISO 9001:2015 (9.1.1, 9.1) JSY F,G

ISO 9001:2015 (9.1.1, 10) JSY F,G

ISO 9001:2015 (9.1) JSY F,G

Criterio de Auditoria

OL DE CALIDAD (Dra. Laura

ROL INTERNO Y DE CALIDAD Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad

anda Auditor Líder: JAIME SARAZA YUSTY

zques Auditor: NA
aso Correo electrónico:
DE LA CALIDAD - NTC ISO 9001 (2204966) - SENA VIRTUAL 2020)

RIO

SP METROLOGY SAS

Alcances Fecuencia Metodologia

Actualizacion SGC 3 Meses Auditores y evidencias

Actualizacion SGC 2 Meses Evidencias Documentada

Actualizacion SGC 3 Meses Auditores y evidencias

Criterio de Auditoria

de Gestión de la Calidad

A YUSTY (JSY)
jaimesaraza@misena.edu.co
CÓDIGO: XXXX

VERSIÓN: XXXX

PÁGINA: 3 de 3
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta
que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2
Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo
planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.
Realizando la actividad y teniendo en cuenta las anteriores, es necesario que alFinalizar la auditoria, el informe sea claro e
detalle para fácil entendimientodel auditado.Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicació
a auditar ya que esto facilita el proceso de auditoría.Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere
auditadoSean satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que con base a esto seplanteara cual es la mejor maner
se puede proceder para que setengan los resultados esperados.Se debe garantizar que el proceso realizado es confiden
cómo sonevaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes