Eje 4 Calidad

EJE 4
EJE 4
ESTUDIANTES
JEISSON AUGUSTO ARAGONES ORJUELA
NORMA CONSTANZA SARAVIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
CALIDAD
DOCENTE
SARA LUCIA CALDERON CABREJO
DICIEMBRE 2020
UNIVERSIDAD AREA ANDINA CALIDAD DICIEMBRE 2020

EJE 4
INTRODUCCION
Se Define el diseño de planificación, ejecución, control y supervisión de las actividades de
la cadena de suministro, el proceso logístico es de muy importante para toda empresa, con
las ayudas de las herramientas para su implementación de cumplir con los objetivos
propuestos obviamente por la Empresa, logrando ser mas productivos, competitivos y
mejor ranking en el mercado.
Hay muchas definiciones para el concepto de las auditorías, ya que es una herramienta muy
importante como base de las disciplinas tomando la Norma ISO 9000:2015, el proceso tiene
elementos de entrada con actualizaciones de los resultados de los elementos de salida, el
sistemático esta compuesto por conjunto de actividades que se relacionan entre sí e
interactúan de forma muy ordenada para contribuir el Desarrollo con sus alcances,
objetivos y Contenidos, con Cronogramas e intervalos de tiempo para la ejecución y
programa al cumplir durante el proceso de realización y por su puesto las derivaciones o
medidas correctivas.

EJE 4
PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA GESTION POR PROCESOS
En la compañía Jerónimo Martins SAS -Tiendas ARA, conocemos que la eficiencia se basa
en los procesos, potenciando este concepto y trabajando con una visión de objetivo en el
cliente; este proceso necesita de un apoyo logístico, que permita la gestión de la
organización desde los suministros hasta los clientes
El nivel de satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes se obtiene con
una eficiente gestión de aprovisionamiento y distribución oportuna respondiendo a la
planificación de proceso, por este motivo aplicamos los siguientes conceptos:
*PROCESO: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal,
herramientas, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos
*PROCESO RELEVANTE: es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor
añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los
objetivos, las estrategias de una organización y los requerimientos del cliente. Una de las
características principales que normalmente intervienen en los procesos relevantes es que
estos son interfuncionales, siendo capaces de cruzar vertical y horizontalmente la
organización
*PROCESO CLAVE: Son aquellos procesos extraídos de los procesos relevantes que
inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del
negocio.

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*SUBPROCESOS: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes
tratamientos dentro de un mismo proceso
*SISTEMA: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para
implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión
del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están
basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de
herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos
*PROCEDIMIENTO: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos
los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como
se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe
controlarse y registrarse
*ACTIVIDAD: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso
o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función
*PROYECTO: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un
objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los
procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos
*INDICADOR: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la
evolución de un proceso o de una actividad

EJE 4
MAPA GRAFICO
PROCESO
PROCESO
INDICADOR
RELEVANTE
PROYECTO PROCESO CLAVE

CONCEPTOS
DE LA
GESTION POR
PROCESOS
ACTIVIDAD SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO SISTEMA

EJE 4
AUDITORÍA JERONIMO MARTINS
Se establece según el punto 6.2.1 de las

Directriz de la generalidades de la audotoría y Responsable del
sistema de Gestión del Area de Devoluciones y Lay
Auditoría Out de la Empresa
Se Aplica Se conforma con los grados de

6.2.2 conformidad, criterios y solidez en sistema
de gestión en Devoluciones y Lay Out.
acercamiento
Se asegura la idoneidad,
La Capacidad capacidad, efectividad y
mejora del sistema
Logros

EJE 4
se revisa hallazgos con

cuestión de especificación en
Causas Básicas el plan de auditoría en
Devoluciones y Lay Out.
Se encuentran varios
temas con el proposito de
Hallazgos identificar tendencias
como Quiebras,
Comunes Remanentes y Recall
Se Aplica el Con la información

necesaria para
6.2.3 de la identificar la
auditoría y
Norma ISO cooperación
19011 necesaria de todos.

EJE 4
Con la ISO Las Directrices en el

apartado 6.3 y 6.3.1,
19011:2018 las funciones y
responsabilidades del
se establece auditor jefe.
Completo, Correcto,
Se Revisa Consistente y
Actualización
Planificación El 6.3.2.1 se dice

que de planifican
de la los riesgos de las
operaciones de la
Auditoría auditoría.

EJE 4
En Efecto de las actividades de la

Consideración auditoría en los procesos que se
realiza en Devoluciones y Lay Out
Se crea en la Auditoría de la
Organización en los
Riesgo Inventarios y Remanentes
de las Tiendas
Facilitación en el
Tiempo y la
Coordinación
Programación eficiente para los
Conteos y Quiebras
de Artículos.

EJE 4
Composición Los Componentes son los Equipos Auditores y su Competencia

Global.
En Base para el acuerdo entre el

Cliente, El Equipo Auditor y las
Proporción Zonas Auditadas en todo lo
relativo a la Auditoría en
Devoluciones y Lay Out
Se basan en el
Conocimiento,
Tecnica de habilidades y
Experiencias del
Muestreo Equipo del Auditor en
Tecnicas Estadísticas

EJE 4
Realización de las
Designación de las Labores del Actividades de la Auditoría Reunión Apertura
Lista de Verificación de los Plan Auditoría
Equipo del Auditor
Artículos
Con la Norma 6.3.3 se dispone Presentación de Equipo del
Planes de ;Muestreo para la Auditor
el Auditor Jefe con la
Auditoría
Responsabilidad.
Información Audiovisual
asegurar la acción de la
Auditoría
Revisión de la información
documentada durante la
Preparación de la auditoría
Información Documentada
para la Auditoría

EJE 4
Determinación de Roles y
responsabilidades para los
Se Establece la Conformidad del Se Elige la necesidad del Equipo de
guías y observadores Se Aplica el 6.4.2 de la norma con la
sistema de gestión respecto a los la Auditoría en encontrar idea que estos deben mexclarse en
parametros de la Auditoría. Novedades que corran riesgo la ejecución de la Auditoría y con la
Recopilar Información de Contemplación del Alcance de la garantía del lider auditor.
Devoluciones y Lay Out Auditoría debe ser común. Cuestiones de seguridad y salud de
los observadores con el
cumplimiento de los requisitos
Comunicación entre las Recopilación y Verificación

partes durante la Auditoría de la Información

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Aplicación del Se Basa en el juicio, habilidades

6.4.7 de la ISO y conocimientos de los equipos
que audita en Jeronimo Martins
19011:2018
Generación de Se Indica que los procesos

evaluados si estan cumpliendo con
Hallazgos de la los estandares legales y
Auditoría reglamentarias
Se Realizó la
Metodología PHVA
Mejoramiento con las acciones
necesarias para la
Continuo satisfacción del
cliente.

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METODOLOGIA
Se hizo el método de PHVA que se planeó, se hizo, se verificó y se actuó con la efectividad
y eficacia para la mejora de proposiciones de la Norma ISO 9001:2015 y con referencia de
la parte de actuar con las acciones necesarias para el cumplimiento con los clientes.
El manejo de los Inventario de Devoluciones y Lay Out es importante para la Empresa en

los procesos de auditorías y movimientos de bienes para la comercialización de los
productos, con la ayuda de la logística se sincroniza en la Distribución, Expedición de
Tiendas y Coordinación de Actividades de Inventarios.

EJE 4
CONCLUSIONES
El Trabajo que se realiza con la zona de Supply Chain Management y Logística, se permite
realizar el análisis del proceso con varios avances durante el periodo establecido.
La Función de Auditoría es muy importante para establecer la Calidad de la Empresa y

realización de mejoras para evitar Quiebras Innecesarias que puedan afectar a la Empresa,
con Metas y Estrategias de la administración de la Demanda, Procedimientos para los
Pronósticos de mejora, Planeación de flujo de información, determinación y sincronización
de los procedimientos, Ordenes Perfectas, Estrategias de Marketing, Análisis de la
Demanda, método de la observación y satisfacción del Cliente.

EJE 4
BIBLIOGRAFIAS
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/14925/1057587217.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
https://aratiendas.com/sites/default/files/pdf/PoliticasdetratamientodedatosEnero21.p
df
https://www.mxm.com.br/es/blog/auditoria-de-processos-identificar-corrigir-
problemas/
https://scholarium.info/auditoria-de-procesos/
https://areandina.instructure.com/courses/10772
https://www.researchgate.net/publication/275272254_La_auditoria_de_procesos_una_
herramienta_de_mejora_para_la_calidad_de_su_gestion
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/primer/aud
itoria.htm
https://www.heflo.com/es/blog/gobernanza/auditoria-procesos/

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propuestos obviamente por la Empresa, logrando ser mas productivos, competitivos y

mejor ranking en el mercado.

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sistemático esta compuesto por conjunto de actividades que se relacionan entre sí e

objetivos y Contenidos, con Cronogramas e intervalos de tiempo para la ejecución y

programa al cumplir durante el proceso de realización y por su puesto las derivaciones o

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cliente; este proceso necesita de un apoyo logístico, que permita la gestión de la

organización desde los suministros hasta los clientes

El nivel de satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes se obtiene con

una eficiente gestión de aprovisionamiento y distribución oportuna respondiendo a la

planificación de proceso, por este motivo aplicamos los siguientes conceptos:

*PROCESO: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal,

herramientas, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos

*PROCESO RELEVANTE: es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor

características principales que normalmente intervienen en los procesos relevantes es que

estos son interfuncionales, siendo capaces de cruzar vertical y horizontalmente la

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tratamientos dentro de un mismo proceso

*SISTEMA: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para

del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos

*PROCEDIMIENTO: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos

los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de

*ACTIVIDAD: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para

facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso

o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función

*PROYECTO: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un

procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos

*INDICADOR: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la

evolución de un proceso o de una actividad

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PROYECTO PROCESO CLAVE

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Se Aplica Se conforma con los grados de

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Se Aplica el Con la información

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Planificación El 6.3.2.1 se dice

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En Efecto de las actividades de la

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Composición Los Componentes son los Equipos Auditores y su Competencia

En Base para el acuerdo entre el

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Comunicación entre las Recopilación y Verificación

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Aplicación del Se Basa en el juicio, habilidades

Generación de Se Indica que los procesos