3831-PN-GI-02 Plan de Calidad Ormat - Ampliación Cerro Pabellón Rev.0

GRE CODE
GRE.EEC.M.99.CL.G.07775.50.054.00
PAGE
Egineering & Construction
1 di/of 1
TITLE: AVAILABLE LANGUAGE: ES
PLAN ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
00 16/10/2019 Issued for construccion Name (Contactor) Name (Contactor) Name (Contactor)
Matias Ovando Marcelo Iturria Alvaro Izquierdo
REV. DATE DESCRIPTION PREPARED VERIFIED APPROVED
GRE VALIDATION
Luis Ponce Sebastián Gonzalez Sergio Arancibia
COLLABORATORS VERIFIED BY VALIDATED BY
PROJECT / PLANT
GRE CODE
7775 GROUP FUNCION TYPE ISSUER COUNTRY TEC PLANT SYSTEM PROGRESSIVE REVISION
GRE EEC M 9 9 C L G 7 7 7 5 5 0 0 5 4 0 0
CLASSIFICATION
PLAN UTILIZATION SCOPE
-
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
3831-PN-GI-02, Rev.0
Nombre Proyecto: Ampliación Cerro Pabellón
Cliente: Ormat, Ampliación Proyecto Cerro Pabellón.
Fecha: Octubre 2019
Oficialización
Emisión Revisión Aprobación

Nombre:Matias Ovando Nombre: Marcelo Iturria Nombre: Alvaro Izquiero
I.Calidad Jefe Calidad Firma:Administrador de obra
Firma: Firma:PP
Revisión y Toma Conocimiento Cliente ORMAT
Revisión y Toma Conocimiento Revisión y Toma Conocimiento Revisión y Toma Conocimiento
Safety Manager: Constructión Manager Site Manager
Slayner Sepulveda Juan Chang Chang Juan Chang Chang

Control de Cambios y Modificaciones
N° Rev. Descripción de Cambios Fecha Responsable
0 Informativo y Difusión Octubre -2019 M.Iturria

CONTENIDOS
1. OBJETIVOS 5
2. ALCANCE 5
3. DEFINICIONES 5
4. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 6
5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 7
6. OBJETIVOS DE CALIDAD 8
6.1 OBJETIVO GENERAL 8

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS 10
8. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 10
9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 11
6.1 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 12
10. COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 18
10.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 18

10.3 COMPETENCIAS ÁREA DE CALIDAD 19
11. ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 23
11.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 23

11.2 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 28
11.3 APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 29
11.4 PROTOCOLOS 29
La modificación del Presente documento debe contar con la Autorización del Representante de la Documentación de PUGA MUJICA, ASOCIADOS
S.A.
2
11.5 ARCHIVO 31
11.6 DISTRIBUCIÓN 31
11.7 ANULACIÓN 31
11.8 CONTROL Y CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS 32
11.9 IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 32
12. CONTROL DE DISEÑO 33
13. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 33
13.1 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS. 34

13.2 CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO 34
14. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA 35
14.1 IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO 35

14.2 DESTINO DEL EQUIPO E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO 35
14.3 ELABORACIÓN DE CARPETA 35
14.4 ELABORACIÓN PROGRAMA ANUAL 35
14.5 MANTENCIÓN Y/O CALIBRACIÓN 35
14.6 RECEPCIÓN DE CERTIFICADO 36
15. ADQUISICIONES Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 36
15.1 ACTIVIDADES PREVIAS 36

15.2 RECEPCIÓN DE MATERIAL 37
15.3 ACOPIO DE MATERIAL 37
15.4 ELABORACIÓN DE LA FICHA DEL MATERIAL 38
15.5 CONTROL E INSPECCIÓN EN ETAPA DE ELABORACIÓN 38
16. CONTROL DE SUBCONTRATISTAS 39
17. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 40
17.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 40
18. AUDITORÍAS DE CALIDAD 43
19. CONTROL PRODUCTO NO CONFORME 43
19.1 HERRAMIENTA DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 45
S.A.
3
20. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 46
21. ESTRUCTURA DE QUIEBRE 47
21.1 ESTRUCTURA DE QUIEBRE 47

21.2 PAQUETES DE CONSTRUCCIÓN 48
22. MEJORA CONTINUA 49
23. ANEXOS 50
S.A.
4
1. OBJETIVOS
El presente documento permite entregar los lineamientos en términos de Control, Aseguramiento y Gestión
de calidad, asociados al proyecto, considerando para ello las medidas de autocontrol definidas por PUMA
S.A. y aplicadas a todas las actuales obras en desarrollo y los requisitos establecidos por el cliente para el
proyecto específico.
2. ALCANCE
El Plan de Aseguramiento de la Calidad es aplicable de manera específica al proyecto mencionado,
asegurando y gestionando la calidad de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas de
ejecución, considerando para ello todas las especialidades de acuerdo al alcance considerado en el
contrato.
3. DEFINICIONES
 Acción Correctiva (AC).- Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad u
otra situación indeseable.
 Acción Preventiva (AP).- Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable, para prevenir que se produzca.
 Auditoría (AU).- Actividad que permite determinar el grado en que se han alcanzado los
requisitos del sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se utilizan
para evaluar la eficacia del sistema y para identificar oportunidades de mejora.
 Calidad.- Es el conjunto de características que se le confieren a un producto o servicio para

satisfacer las necesidades de los clientes.
 Cliente.- Ormat, Cerro Pabellón.
 Mejora continua.- Apuntar a estar constantemente retroalimentándose como organización y

procurar siempre estar mejorando ya sea en proceso o gestión.
 Plan de Calidad (PC).- Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso,
producto o contrato específico.
 Plan de Inspección y Ensayos (PIE).- Documento que da a conocer en forma detallada

como debe realizarse la liberación de un producto (entiéndase liberación como los puntos
que debe cumplir para ser aprobado y aceptado por el Cliente).
S.A.
5
 Política de Calidad.- Corresponde a las intenciones globales y orientación de una empresa
relativas a la calidad.
 Procedimiento (PR).- Es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
 Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.
 Las entradas para un proceso son generalmente salidas de otros procesos.

 Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en
práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.
 Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser fácil o
económicamente verificada, se denomina habitualmente “proceso especial”.
 Proyecto.- Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 Registro (RT).- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.
 Sistema de Gestión de Calidad (SGC).- Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto de la calidad.
 Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo

aquello que está bajo consideración. En el caso de los productos, puede estar relacionada
con el origen de los materiales y las partes, la historia del procesamiento, la distribución y
localización del producto después de su entrega.
4. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Puga Mujica Asociados S.A. (PUMA), es una empresa de Ingeniería y Construcción

especializada en Obras Civiles y Montaje Industrial. En el desarrollo de sus negocios considera
como pilares estratégicos de su gestión, la búsqueda permanente de la excelencia y calidad de
sus productos y servicios a través de la satisfacción de sus clientes, el compromiso con el
resguardo de la Vida, la promoción del bienestar de sus trabajadores y la responsabilidad
ambiental en sus operaciones.
Para dar cumplimiento con lo anterior, Puga Mujica Asociados S.A, PUMA se encuentra
íntegramente orientada a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el cuidado del Medio
Ambiente en sus proyectos, de acuerdo con la filosofía y principios de los Estándares de
Calidad ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
S.A.
6
En este contexto, ha definido su Política Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente la
cual se presenta adjunta en el Anexo No. 1 del presente Plan.
5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Uno de los objetivos establecidos en el presente plan, es lograr la satisfacción del cliente en
porcentajes que fluctúan entre un 85% a 100%, siendo estos la entrada para los
mecanismos de Mejora continua, descrito en el mismo documento.
A continuación se detalle la metodología a utilizar para la evaluación de la satisfacción del

cliente.
Responsable Actividad
Administrador de Contrato 1000-RG-GI-08

Clientes 1) Entrada de información
- Cliente externo
Depto. Calidad 2) Evaluación de la satisfacción
Gerente de Proyecto 3) Resultados de la evaluación

Administrador de Contrato - Informe de Resultados
Cliente externo: Para la evaluación del Cliente, se empleará una herramienta de

medición en base a encuestas de satisfacción (1000-RG-GI-08), dicha encuesta consta de
dos partes, la primera de ella el evaluador del contrato responde cada pregunta debiendo
elegir notas que van de 1 a 7, siendo 1 la nota a “ Totalmente Insatisfecho” y 7 “
Totalmente satisfecho” mientras que la segunda dice directa relación con respuestas
abiertas en las que se visualizan las oportunidades de mejora y las fortalezas.
La aplicación de estas encuestas será en forma anual o bien transcurrida el 50% de avance
del proyecto, permitiendo de esta forma mejorar la evaluación implementado mejoras de
acuerdo a lo requerido por el cliente.
Una vez emitida la respetiva evaluación debidamente firmada por el cliente, esta debe ser
enviada a oficina central para el análisis y posterior informe entregado a Gerencia General,
Gerencia de Operaciones y Gerencia de Administración y Finanzas. Dicho Informe
S.A.
7
contendrá las evaluaciones realizadas durante el periodo, además de la inclusión en
el
Informe Final del proyecto.
No Obstante lo anterior, los resultados registrados en las encuestas son considerados por
la Administración del proyecto, diseñando un plan de acción para mejorar los resultados
obtenidos, para luego evaluarlos y oficializarlos.
6. OBJETIVOS DE CALIDAD
6.1 Objetivo General
El principal objetivo de este Plan de Aseguramiento de la Calidad es garantizar el

compromiso de la Empresa respecto de la calidad de los trabajos a realizar, así como de las
obra a ejecutar, y de todas las actividades, organizativas y técnicas, permitiendo de esta forma
alcanzar los niveles de Calidad especificados y requeridos por nuestro cliente y por los
Documentos del Contrato.
Lo anterior permitirá demostrar la capacidad de la Empresa para satisfacer los requerimientos

de nuestro Cliente mediante la implementación de un proceso de mejora continua que asegure
la conformidad con los requisitos del Cliente.
6.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos que serán implementados para medir la gestión, el desempeño y la
efectividad de este Plan de Aseguramiento de la Calidad corresponden a los detallados en el
programa de gestión de calidad, detallado a continuación, cuya medición se realiza en forma
mensual a cada proyecto, permitiendo conocer los ítems a mejorar y potenciar en base a
capacitaciones y/o trabajo personalizado en terreno.
Parámetros
ETAPAS ITEM DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA / INSTRUMENTO Inf (0%) Meta (50%) Sup (100%) Nota Ponderación
Después de Antes de
1.1 Estructura organizacional Generación equipo de trabajo, al iniciar el proyecto En fecha 15%
Fecha Fecha
Implementación de esta herramienta a toda la linea de mando
1.2 Implementación Software Gestor y Biblioteca Documental <80% > 80% 100% 5%
(Considera capacitación y habilitación de permisos)
I INICIO DEL Generación Documentos Operacionales de acuerdo
1.3 % de Cumplimiento según programa de trabajo <80% > 80% >90% 25%
PROYECTO al programa de trabajo del proyecto.
Generación Documentos Protocolares y Planes de
1.4 % de cumplimiento según las especialidades consideradas en el proyecto <80% > 80% >90% 15%
Inspección y Ensayo según especialidad
Presentación al cliente para revisión, aprobación y toma de conocimiento
1.5 Aprobación de Documentos operaciones por parte del cliente <80% > 80% >90% 40%
según programa de trabajo.
Difusión sistema Calidad corporativo y los documentos específicos para
2.1 Confección y Difusión del programa de capacitación en obra <70% > 70% >85% 5%
el proyecto. A todo el personal de obra
< 75% de la > 75% de la 100% de la
linea de linea de linea de
2.2 Distribución y Control de documentos en Terreno Distribución de toda la documentación a la linea de mando del proyecto. 15%
mando del mando del mando del
proyecto. proyecto. proyecto.
2.3 Cumplimiento Programa de Auditoría Semestral Cumplimiento Porcentual, en función de la pauta de Auditoría <80% > 80% 100% 10%
Cumplimiento Matriz de protocolos según
II EJECUCIÓN 2.4 (N° Protocolos Emitidos/N°protocolos requeridos) <50% > 50% > 80% 25%
especialidades
DEL
Actualización y mantención mensual de documentación
PROYECTO 2.5 Estandarización, uso y manejo de toda la documentación de calidad <80% > 80% 100% 10%
en biblioteca virtual
2.6 Gestión Solicitud de Información del proyecto Cierre de SDI en función de las emitidas <80% > 80% 100% 15%
2.7 Gestión No Conformidades (Internas Y Externas) Emisión, cierre y cuantificación de No Calidad ((NCR Cerradas/NCR <60% > 60% >85% 15%
Emitidas)*100)
Después del
Antes del 2° Antes del 1°
2° mes
2.8 Estructura de quiebre del proyecto Definición de Sistematización por parte del dueño del diseño mes mes iniciado 5%
iniciado el
iniciado el el proyecto
proyecto
proyecto
Generación entrega de Carperas TOP (CRP y PRP) % de avance según sistematización. (N° Carpetas
3.1 Entregadas/N°Carpetas < 60% > 60% 100% 30%
del proyecto. (Considerando alcance del proyecto).
Solicitadas
Planes, por Subsistema)
programas *100
y procedimientos generados un mes antes del inicio de la Despúes de Antes de
3.2 Generación Documental etapa Precomisionamiento En fecha 15%
etapa de PEM Fecha Fecha
III CIERRE
Cumplimiento documental de Información Vendor,
DEL 3.3 Cumplimiento documental según lo solicitado al inicio del proyecto < 50% > 50% >90% 10%
según procedimientos asociados a Adquisiciones.
PROYECTO
Entrega documental al cliente y cierre del proyecto; Gestion Antes de Después de
3.4 Recepción carta contractual cierre area Calidad; Acta de recepción provisoria) En fecha 35%
NCR, Gestión SDI, Gestión Planos AS Built, etc Fecha Fecha
Antes de Después de
3.5 Envío respaldo documental Bodega SRI Envio documental cierre de proyecto; Fecha: Desmovilización de obra. En fecha 10%
Fecha Fecha
Los objetivos de Calidad serán revisados en forma mensual entregando un porcentaje de
cumplimiento, permitiendo de esta forma atender a tiempo las deficiencias asociadas a
calidad, asegurando con esto el cumplimiento a los objetivos establecidos por el cliente.
(*) La medición de los indicadores establecidos en el presente Plan de Aseguramiento de

la Calidad posee su base en Procedimientos Organizacionales, lo cual no excluye de la
posibilidad de generar procedimientos o instructivos anexos que requiera el Cliente, para
cada una de las etapas específicas del proyecto.
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Norma ISO 9001:2008, Definiciones y Estructura
Norma 1005, Plan de Calidad
Bases Técnicas y Administrativas del proyecto
Documentación contractual establecida por Ormat.
Procedimientos internos establecidos como Estándar de PUMA S.A.
8. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
En la presente planificación se consideran las actividades relevantes del proyecto
en términos Control, aseguramiento y gestión de la calidad.
Las cuáles serán evaluadas y redefinidas en directa función con la planificación de

las actividades y las posibles modificaciones durante el desarrollo.
Las actividades consideradas, corresponden a:
- Auditorías de Implementación del Sistema de Gestión

- Revisión, Aprobación, oficialización e inducción de documentos operativos
- Generación programa de la obra.
- Metodología y control de los trabajos.
- Gestión e Implementación de materiales y recursos de la obra.
- Definición e Hitos del proyecto, según sus avances.
- Generación carpetas TOP de acuerdo al avance del proyecto.
- Cierre de contrato y recepción provisoria de los mismos.
Las actividades mencionadas serán programadas de acuerdo al calendario establecido por

el cliente en relación a las auditorías de calidad a realizar.
9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
El organigrama propuesto para asegurar el objetivo asociado al aseguramiento de

Calidad, considera el siguiente esquema.
INSPECTOR LÍDER OBRA
CONTROL ENCARGADO
DOCUMENTAL CARPETAS TOP
LABORATORIO
EXTERNO
INSPECTORES
TERRENO
La organización antes descrita tiene dependencia administrativa de la línea de mando directa

del proyecto en cuestión, no obstante posee dependencia técnica del Departamento de
Gestión de Calidad de Oficina Central, en especial para los parámetros de gestión que
permiten asegurar la calidad del proyecto.
S.A.
11
9.1 Asignación de Funciones y Responsabilidades
Gerente de Proyecto
 Realiza las gestiones iniciales para el comienzo de la Obra

 Aprueba la infraestructura necesaria para la Obra
 Define y aprueba el organigrama y estructura de la Obra
 Dirige e impulsa el funcionamiento de la organización de la Obra
 Es el responsable último sobre el desarrollo y resultados de la Obra en todos los
aspectos
 Realiza el seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos marcados en el
Plan de Aseguramiento de la Calidad.
 Aprueba los recursos necesarios para la consecución de los Programas Específicos.
 Aprueba las Especificaciones de Compra de los suministros del Proyecto
 Selecciona el proveedor de Suministros para las compras encomendadas a la Obra
 Firma el contrato o pedido de las compras bajo su responsabilidad
 Realiza el Seguimiento a las No Conformidades y Reclamaciones presentadas por el
Cliente.
Administrador de Contrato
 Dirige, impulsa y controla el funcionamiento de la organización de la Obra.

 Supervisa, en todos los aspectos el desarrollo de la Obra y su cierre.
 Supervisa el análisis, diseño y soluciones de los problemas del Contrato.
 Es el responsable sobre el desarrollo y resultados de la Obra en todos los aspectos.
 Organiza los trabajos de cada sector bajo su responsabilidad (asignación de medios
y personal) para la ejecución de los mismos.
 Controla la aplicación de los Programas de Mantenimiento de la Infraestructura de la
Obra, por parte de los responsables designados.
 Convoca las reuniones semanales y mensuales de seguimiento y medición de las
planificaciones, dirige su desarrollo, aprueba los acuerdos adoptados.
 Revisa y aprueba los Planes de la Obra (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
Medio Ambiente, etc.)
 Aprueba los indicadores que considere necesarios para seguir los procesos aplicables
desarrollados en su Obra.
 Realiza el seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos marcados en
el presente Plan de Aseguramiento de la Calidad.
 Aprueba los recursos necesarios para la consecución de los Programas Específicos.
 Supervisa el seguimiento de la información que le aporte los indicadores establecidos
y facilita la información obtenida al Jefe de Calidad de la Obra.
 Aprueba los Procedimientos que sean de redacción específica para su Obra
 Aprueba los documentos válidos para construir
 Elaborar en conjunto con el Jefe de Oficina Técnica el Programa Oficial de Obras
 Aprueba las Especificaciones de Compra de los suministros del Proyecto
 Selecciona el suministrador para las compras encomendadas a la Obra
 Firma el contrato o pedido de las compras bajo su responsabilidad
 Evalúa los INC elaborados y decide las medidas a adoptar o proponer en
consecuencia, hasta el cierre de los mismos.
 Autoriza la continuación de los trabajos una vez cerrado el INC
 Propone al Cliente de las correcciones que se acuerden en el caso de NC críticas.
 Decide sobre la necesidad o no de efectuar Acciones Correctivas sobre las causas
que originan una No Conformidad concreta en la Obra.
 Recibe las reclamaciones que puedan producirse durante la ejecución de la Obra y las
dirige a la persona responsable de resolverlas, abriendo un Informe de Acción
Correctiva por cada una de ellas.
 Coordina la aplicación de las medidas preventivas y correctivas, y adopta las medidas
específicas, en caso de producirse una situación de emergencia.
Jefe de Oficina Técnica
 Elaborar el Programa de Obras.

 Realiza la definición Datos Básicos del Diseño.
 Estudia el Proyecto, detecta los problemas y diseña y analiza soluciones, bajo la
dirección y supervisión del Administrador del Contrato.
 Elabora las Especificaciones de Compra de los suministros para el Proyecto
 Identifica las necesidades de compra de la Obra.
 Encarga la elaboración de la documentación de petición de ofertas para las
compras encomendadas a la Obra.
 Evalúa, como paso previo a la adjudicación, los posibles adjudicatarios que
eventualmente no estuvieran incluidos en las Bases de Datos de Proveedores.
 Evalúa en conjunto con el Encargado de Calidad, a los proveedores tras la
finalización del suministro
 Elaboración de Estados de Pago con control de mediciones a los subcontratos de la
Obra
 Prepara y controla la documentación necesaria para el cierre y liquidación de la Obra
del sector respectivo.
 Coordinar la Programación de las Obras, con el fin de dar cumplimiento a los plazos
comprometidos.
 Controlar el cumplimiento semanal y mensual del programa de trabajo establecido.
 Coordinar y preparar todos los aspectos de cambios u optimizaciones de proyecto,
para someter a aprobación de la Coordinación Técnica de Obras.
 Coordinar en conjunto con el Encargado de Calidad, las actividades a desarrollar, la
planificación y las medidas de control a aplicar.
Programación y Control
 Realiza la Planificación / Programación General

 Realiza la Planificación / Programación de Detalle
 Realizar los programas de obras considerando rendimientos esperados y de
levantar de terreno la información a fin de llevar el control de avance
 Rescatar de terreno información de avance, rendimiento de equipos y mano de obra
 Programar las Obras, incorporando información de rendimientos de equipos y mano de
obra
 Controlar el cumplimiento de los programas de recursos necesarios en la obra: curva
ocupacional, materiales, equipos y subcontratistas.
 Apoyar al Jefe de Oficina Técnica en la preparación de informes y estados de pago
 Administrar el archivo técnico, planos, especificaciones, etc.
Jefe de Adquisiciones
 Es el responsable de la administración de los recursos de la obra (materiales y

logísticos).
 Gestiona las Compras (cotizaciones, órdenes de compra, seguimiento a los plazos de
compra).
 Abastecer a la obra en forma oportuna con los materiales requeridos, seleccionando a
los proveedores idóneos y verificando el cumplimiento de los materiales recibidos con
las especificaciones técnicas indicadas en la solicitud de compra.
 Gestionar en conjunto con el Jefe de Calidad la obtención de los certificados de calidad
emitidos por los proveedores de materiales críticos, definidos por la Oficina Técnica y
el Departamento de Calidad
 Autoriza en conjunto con el Jefe de Calidad de la Obra, la admisión de los suministros
en Obra y realización de las inspecciones y/o verificaciones bajo su responsabilidad.
 Mantener el stock adecuado de los materiales e insumos críticos de mayor rotación
 Verificar en bodega el adecuado almacenamiento de los materiales, solicitando su
clasificación de manera ordenada.
 Verifica el Inventario de Equipos presentes en la Obra y el Plan de Control.
Encargado de Relaciones Laborales
 Es el responsable de la administración del recurso humano de la obra.

 Abastecer a la obra de mano de obra adecuada a los requerimientos y competencias
necesarios para la correcta ejecución de las obras, de acuerdo a la planificación de
actividades.
 Administrar el recurso humano de la obra y subcontratos.
 Dar cumplimiento administrativo en cuanto a disponibilidad, contratos, leyes sociales
involucradas, multas, costos involucrados.
 Verificación del control de remuneraciones.
 Responsable de disponer en terreno con toda la documentación legal de los
trabajadores, requerida por el mandante.
Supervisores de Obra
 Responsable de la supervisión directa en terreno

 Coordina la ejecución de trabajos
 Responsables de la correcta ejecución de las obras a él encomendadas
 Solicitar los recursos necesarios para ejecutar sus labores
 Apoyar al Jefe de Terreno en la generación de procedimientos e instructivos de trabajo
específicos para su área
 Velar por la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo en terreno
 Verificar que los procedimientos son adecuados a sus labores
 Identifica los requerimientos necesarios para realizar las tareas
 Generar los registros que evidencien la aplicación de los controles de Calidad
necesarios durante la ejecución de las obras y entrega de estos al Departamento de
Calidad.
Inspector de Calidad Terreno
 Responsable de la supervisión directa en Terreno de las actividades operativas

velando por el cumplimiento de lo especificado las bases del presente
contrato, especificaciones técnicas, Plan de Calidad de la Contratistas y otros
documentos de control afín.
 Complementan los registros de trazabilidad de la obra, mediante seguimiento y registro
de fichas de inspección.
 Solicita Certificados de Calidad e Informes al Laboratorio de la obra, para complemento
de la trazabilidad y registro.
 Instruye a los encargados sobre el llenado de los protocolos de la Obra
 Realiza inspecciones de la obra y emite informes de las inspecciones de calidad en
forma periódica.
 Verifica el cumplimiento de los procedimientos de trabajo de aplicación a la obra y los
Registros y Protocolos que de ellos se derivan.
Control Documentos
 Custodia y mantiene al día el sistema de control de documentación válida de todas las

unidades de obra que emiten documentos para la construcción.
 Registra y distribuye los documentos válidos para construir emitidos por Ingeniería y
Oficina Técnica.
 Distribuye Copias Controladas de documentos emitidos por los diferentes
departamentos de la obra.
 Vigila en terreno la existencia de documentos válidos para construir.
 Mantiene el registro de No Conformidades.
 Mantiene actualizado Log documental de todos los antecedentes contractuales.
Encargado Carpetas TOP
 Conocimiento y aplicación de los Hitos, Sistemas y Subsistemas definidos por

Diseñador del proyecto.
 Recopilar, verificar y oficializar los sistemas asociados al Proyecto.
 Gestionar los certificados que respalden las actividades asociadas al Plan de
Inspección y Ensayo.
 Instruir a la organización en el uso y manejo de protocolos.
 Gestionar la entrega al cliente de toda la documentación solicitada debidamente
respaldada.
 Ejecutar inspecciones en terreno en caso de ser requerido para la conformación de las
carpetas TOP.
 Liderar, controlar gestionar y cerrar las respectivas caminatas al 80%, 95% y 100% del
proyecto.
 Generar los compromisos asociados a Construcción a fin de levantar los Punch List
producto de las caminatas internas.
 Solicitar las respectivas caminatas de puesta en marcha al 100% de avance del
proyecto.
 Gestionar el levantamiento y cierre de los detalles de terminaciones detectados en
cada caminata.
 Liderar el armado de paquetes de traspaso por construcción por Facility y por Sistema.
Coordinador Subcontratistas y Vendor
 Controlar la documentación de los proveedores de equipos nacionales o importados,

asegurando su operatividad en término documental al momento de la entrega a
operaciones.
 Liderar la presencia de subcontratista y Vendor, desde el punto de vista de control y
costos asociados.
 Parametrización de controles presenciales.
 Gestionar capacitaciones al área de operaciones.
 Liderar la validación del montaje y asesoría en las diferentes etapas.
 Liderar la validación de protocolos en las pruebas respectivas.
Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
 Responsable de definir, implementar y controlar el Plan y el Programa de Prevención

de Riesgos.
 Asesor responsable de la Identificación Evaluación y Control de los Riesgos
asociados a las actividades de la empresa
 Definición y control de inventario de riesgos críticos
 Coordina planes para el proceso de Preparación y Respuesta ante emergencias
 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos
profesionales
 Implementar acciones para la difusión y sensibilización del auto-cuidado en toda la
organización
 Responsable de la investigación de incidentes y accidentes
 Llevar estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales
 Coordina con mutual de seguridad, el ingreso de accidentes laborales y enfermedades
profesionales
 Dirige, impulsa y controla el funcionamiento del Plan de Prevención de Riesgos y
Control de Accidentes de la Obra
 Registra la situación de emergencia, en caso de producirse, y la comunica al
Administrador del Contrato.
 Supervisa el cumplimiento de las medidas preventivas en terreno, del Plan de
Prevención de Riesgos y Control de Accidentes de la Obra.
 Entrega los requerimientos de elementos de protección personal al Jefe de
Adquisiciones, para su adquisición, definiendo su calidad.
 Planifica y realiza la formación del personal de terreno, en temas de prevención de
accidentes laborales.
 Aplica y forma al personal en lo relativo al Plan de Emergencia de la Obra.
 Pone en conocimiento de todos los trabajadores del Contrato la forma de actuar y los
pasos a seguir en el caso de situaciones de emergencia, así como las medidas
preventivas adecuadas.
Prevención de Riesgos (Terreno)
 Controla el funcionamiento del Plan de Prevención de Riesgos y Control de Accidentes

de la Obra.
 Supervisa el cumplimiento de las medidas preventivas en terreno, del Plan de
Prevención de Riesgos y Control de Accidentes de la Obra.
 Registra la situación de emergencia, en caso de producirse, y la comunica al Jefe de
Sustentabilidad
 Revisa procedimientos de trabajo seguro y su difusión
 Lleva el control de los documentos y Registros emitidos a partir de la aplicación de los
procedimientos de trabajo seguro
Hoja de Control de Firmas
A efectos de dar más clara e inequívoca identificación de las firmas de las personas
encargadas de la elaboración, revisión, autorización o aprobación, de los documentos que
genera la aplicación del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra, así como
del personal que realiza Inspecciones y/o Verificaciones, se elaborará y mantendrá
actualizada por el Lider de Calidad una “Hoja de Control de Firmas”, debiendo reconocerse en
éste cada una de las firmas de los responsables respectivos, firmando en la columna
correspondiente habilitada para ello en ficho formato.
10. COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
En términos generales se realizarán capacitaciones en las áreas específicas de los trabajos a

ejecutar, así como en los aspectos que conforman la Política de Integrada de la Empresa.
A través de Jornadas internas de formación, distribución de Política Integrada,

comunicaciones internas, etc., se asegura la transmisión al personal de la obra de la
importancia de sus actividades para el buen funcionamiento de los Sistemas.
10.1 Programa de Capacitación
Se desarrollarán actividades de acuerdo al programa de capacitación 3425-PR-GI-02, el

cual se encuentra relacionado con las actividades y especialidades incluidas en el
contrato.
10.2 Competencias Área de Calidad
Inspectores de Calidad
1. Descripción 2. Propósito
Nombre Inspector de Calidad Administrar el ciclo de mejora continua
Familia Profesionales asegurando que el producto final cumpla con
Gerencia Operaciones estándares eficaces para satisfacer los
Área Calidad requerimientos de los clientes y de la
empresa.
Reporta a Administrador de Obra 3. Objetivos Funcionales
Le reportan N/A  Planificar, confeccionar y controlar un
Responsabilidad Gestión [ ] plan de calidad, según cada obra.
Genérica Técnica [X ]  Ejecutar a través de diversas
Administrativa metodologías un plan de calidad, para
[ ]
diagnosticar el actuar de las personas y
Responsabilidad Bienes, Materiales y [5] proponer soluciones de mejora continua.
Específicas Herramientas. [3]  Verificar los resultados de las auditorías,
Administración de la en base a los indicadores predefinidos,
información, especificando las variaciones para la
Confidencialidad. [3]
búsqueda de opciones de mejora.
Escala de 1 a 5, Personas y Equipos de [4]  Proponer planes de acción que busquen
donde 1 es de menos trabajo. [2] la mejora continua, en forma innovadora,
influencia Relaciones Públicas. para asegurar la productividad del
Calidad, Seguridad y proyecto.
Medioambiente.  Educar a todas las áreas de trabajo en el
liderazgo del ciclo de calidad en el
trabajo.
 Supervisar en terreno las actividades
operativas, velando por el cumplimiento
del contrato.
 Validar los registros de trazabilidad de la
obra, mediante seguimiento
documentación de fichas de inspección.
 Vigilar el buen uso y actualización de
planos y especificaciones técnicas
aprobadas para construcción.
 Verificar el cumplimiento de los
procedimientos de trabajo de aplicación
a la obra, sus registros y protocolos
 Guiar al departamento y al equipo para
cumplir las metas definidas para el área.
 Liderar y hace cumplir los procesos y
procedimientos establecidos en el SGI,
inherentes al cargo.
4. Enunciado de Habilidades Puma
Visión de empresa, Relación con el cliente, Gestión de personas, Accountability, Análisis sistémico.
5. Destrezas
Técnicas Sociales
Lectura e interpretación de planos, inspección – Capacidad de toma de decisiones, liderazgo de
ensayo, aplicación de metodología. influencia, trabajo bajo presión, capacidad de
resolución de conflictos, tolerancia a la
frustración, automotivación, adaptabilidad.
6. Relaciones Funcionales
Internas Externas
Jefes de terreno N/A
Bodega
Ingeniería
Oficina técnica.
Supervisores
7. Requisitos
Estudios Técnico [ ] Formación Licenciado en ciencias de
Universitario [X] la ingeniería, construcción
Postitulo o carrera a fin.
[X] Gestión de
Calidad Experiencia Laboral 5 años
Experiencia en el 3 años
Puesto o similar
Disponibilidad para Si [X] No [ ]
viajar Porcentaje 10%
8. Conocimientos
Software Básico Medio Avanzado Idiomas Leer Escribir Hablar
Primavera N/A Inglés 0% 0% 0%
Maximise N/A Específicos
Opus N/A Interpretación de planos
Payroll N/A
Ofimática X Auditoría Interna
Otros: X Aplicación de Normas 10.005
Control Normas chilenas de construcción
Documental Certificación Auditor Interno
Encargado Carpetas TOP

Nombre Encargado de Paquetes de Confección y mantención del sistema documental
Traspaso que respalde la ejecución de los trabajos realizados
Familia Administrativos a partir de la sistematización del proyecto,
Gerencia Operaciones tomando en consideración la lógica del proyecto y
Área Calidad la estructura requerida por el mandante.
Reporta a Jefe de Calidad 3. Objetivos Funcionales
Le reportan N/A  Asegurar que la evidencia objetiva esté
Responsabilidad Gestión [ ] transcrita al protocolo.
Genérica Técnica [ ]  Asegurar la compilación de la información
Administrativa [X ] generada tanto en la etapa de construcción,
como en la etapa de precomisionamiento.
Responsabilidad Bienes, Materiales y [3]
 Asegurar que los parámetros de pruebas en
Específicas Herramientas. [5] vacío estén transcritos a los protocolos de
Administración de la precomisionamiento.
información, [1]  Planificar y organizar el armado de la carpeta
Confidencialidad. [1] de traspaso de acuerdo al índice establecido
Escala de 1 a 5, donde Personas y Equipos de [4] por el mandante.
1 es de menos trabajo.  Administrar los certificados emitidos por los
influencia Relaciones Públicas. proveedores en términos de equipos,
Calidad, Seguridad y documentos que deben ser incorporados en
Medioambiente. cada sistema.
 Apoyar la mantención del sistema documental
para proveedores de equipos e instrumentos
tanto nacionales como internacionales
 Generar los certificados para entrega de las
S.A.
20
carpetas TOP al cliente.
 Obtención de firmas de aprobación interna y
del cliente; certificando con ello la recepción
de los sistemas.
Accountability, Análisis sistémico.
5. Destrezas
Técnicas Sociales
Interpretación de planos, planificación y organización. Orden, empatía, tolerancia a la frustración, trabajo
bajo presión, relaciones interpersonales positivas.
Internas Externas
Jefes de Terreno Cliente Mandante
Supervisores Inspectores de calidad del cliente
Jefe Sustentabilidad Proveedores de Servicios del área
Ingeniería
7. Requisitos
Estudios Técnico [X] Formación Ingeniero de Ejecución o
Universitario [] técnico profesional
Postitulo [ ] Experiencia Laboral 5 años
Puesto o similar
8. Conocimientos
Opus N/A Interpretación de Planos
Payroll N/A Normas de Calidad
Ofimática X Planes de Calidad en Obra
Otros:
Control de Documentos
Nombre Control Documental Mantener una rigurosa administración de la
Familia Administrativos documentación asociada al sistema de
Gerencia Operaciones gestión de calidad asegurando su
Área Calidad actualización permanente, para cumplir con
los estándares definidos en forma
corporativa y por el cliente.
Reporta a Jefe de Calidad 3. Objetivos Funcionales
Le reportan N/A  Planificar y organizar la entrega de los
Responsabilidad Gestión [ ] planos en terreno, llevando un estricto
Genérica Técnica [ ] control del status, según la normativa y
Administrativa el procedimiento vigente.
[X ]
S.A.
21
Responsabilidad Bienes, Materiales y [5]  Llevar un registro actualizado de la
Específicas Herramientas. [4] actualización de entrega de planos en
Administración de la terreno, según lo definido por los
información, controles internos del Sistema de
Confidencialidad. [1]
Gestión de Calidad.
Escala de 1 a 5, Personas y Equipos de [1]  Actualizar el sistema de control
donde 1 es de menos trabajo. [4] documental valido para todas las
influencia Relaciones Públicas. unidades de la obra
Calidad, Seguridad y  Ejecutar la gestión documental asociado
Medioambiente. a los controles de laboratorio realizadas
en obras.
 Asegurar, controlar y mantener todos los
protocolos de inspección, realizados en
el normal desarrollo de la obra
 Asegurar la existencia y vigencia de
todos los certificados de calibración
asociados a los equipos utilizados en
terreno.
 Apoyar la mantención del sistema
documental para proveedores de
equipos e instrumentos tanto nacionales
como internacionales
 Colaborar en la formación a todo el
equipo de personas de la obra, sobre los
beneficios del control documental y los
estándares de calidad.
 Asegurar, a través del control
documental, la calidad del producto final,
para entregar al responsable del
proyecto, y que sea incorporado en el
entregable final al cliente mandante.
Accountability, Análisis sistémico.
5. Destrezas
Técnicas Sociales
Interpretación de planos, planificación y organización. Orden, empatía, tolerancia a la frustración,
trabajo bajo presión, relaciones
interpersonales positivas.
Internas Externas
Jefes de Terreno Cliente Mandante
Supervisores Inspectores de calidad del cliente
Jefe Sustentabilidad Proveedores de Servicios del área
Ingeniería
7. Requisitos
Estudios Técnico [X] Formación Técnico en construcción,
Universitario [ ] administración, informática
Postitulo o carrera a fin.
[ ]
Experiencia Laboral 3 años
Puesto o similar
8. Conocimientos
S.A.
22
Opus N/A Interpretación de Planos
Payroll N/A
Ofimática X Normas de Calidad
Otros: Planes de Calidad en Obra
11. ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos que definen las obras a ejecutar se clasifican en dos categorías
distintas:
 Documentación del Proyecto
Son los documentos básicos y generalmente de carácter contractual, para la

realización de la actividad. Incluye documentos como por ejemplo, Proyecto
adjudicado, Contrato entre el Cliente y el Contratista, Modificaciones aprobadas del
Proyecto, Bases de Licitación (Administrativas, Técnicas, Especiales), Planos, ronda
de consultas, solicitud de Aclaraciones, etc., siempre que sean de aplicación.
 Documentación empleada para la ejecución de la actividad

Emanan del grupo de Documentación del Proyecto, antes descrito, pudiendo consistir
en copias de los mismos o en modificaciones realizadas por la Oficina Técnica o el staff
de la Obra. Lo forman documentos como planos, planillas, croquis que suplen
carencias de definición, especificaciones, Instrucciones Técnicas de Ejecución,
Fórmulas de trabajo, Procedimientos de Trabajo, Instructivos, Protocolos, etc.
Estos documentos y datos se denominan y clasifican como “Documentos Válidos” y se

regirán según lo indicado en el Procedimiento de “Control de Documentos”.
Los documentos considerados en esta categoría, dan respuesta a las diferentes
etapas del proyecto, partiendo desde la etapa de Construcción y Montaje hasta la
entrega a operaciones.
11.1 Elaboración de Documentos
PUMA S.A., considerando el sistema Integrado de Gestión establece documentos

específicos tanto de gestión como operativos, los cuales son aplicables a todos nuestros
proyectos, siendo presentados al cliente, a través del Departamento de Control
documental para su validación y aprobación en lo que respecta la implementación en el
proyecto.
S.A.
23
11.1.1 Documento de Gestión
Corresponden a aquellos documentos que definen la responsabilidad de los

procesos administrativos, siendo desarrollados, implementados y auditados por PUMA
S.A.
Los documentos correspondientes a esta categoría son los mencionados a continuación.
TIPO
DOCUMENTO AREA DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESPECIALIDAD
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-001-Gestión Control de Documentos Gestión Integrada
1000-PG-GI-002-Control Producto No Conforme y Acciones
Procedimiento Gestión Correctivas Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-003-Auditorías Internas Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-005-Control de Registros Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-006-Hallazgos, acciones preventivas y mejoras Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-007-Evaluación de Satisfacción del Cliente Gestión Integrada
1000-IG-GI-001-Emisión y Almacenamiento Documental Plataforma
Instructivo Gestión Alfresco Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-008-Procedimiento Inspección y Ensayo Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-009-Plan de Inspección y Ensayo Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-010-Plan de Emergencia Oficina Central Gestión Integrada
1000-PG-GI-012-Identificación de Peligros y Evaluación de los
Procedimiento Gestión Riesgos Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-013-Plan de respuesta ante Emergencias en obra Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-014-Procedimiento de Investigación de Incidentes Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-002-Instructivo Trabajo en Caliente Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-003-Instructivo Escaleras Portátiles Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-004-Instructivo de Andamios Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-005-Instructivo Trabajo en Altura Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-006-Instructivo Elementos de Izaje Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-007-Instructivo Bloqueos de Seguridad Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-008-Instructivo de Ergonomía Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-009-Instructivo Protección Radiológica Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-010-Instructivo Espacios Confinados Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-012-Instructivo de Capacitaciones Gestión Integrada
Instructivo Gestión 1000-IG-GI-013-Instructivo Uso Canastillo con Grúa Gestión Integrada
1000-PG-GI-004-Mantención y Calibración de equipos e Instrumentos
Procedimiento Gestión de Medición Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-015-Procedimiento Evaluación de Desempeño Gestión Integrada
Procedimiento Gestión 1000-PG-GI-016-Procedimiento Participación sobre Utilidades Gestión Integrada
Los documentos antes indicados son manejados por el personal, tienen fundamento en
la gestión de Calidad de PUMA S.A. y se encuentras respaldados por protocolos de
gestión, los cuales entregan la evidencia objetiva en el desarrollo de sus procesos.
S.A.
24
11.1.2 Documentos de
Operación
Los documentos de operación, son aquellos que definen la metodología de trabajo
empleada para la ejecución de un proyecto, los cuales siempre deberán ser validados por
el cliente.
Durante la ejecución de las distintas partidas se realizarán procedimientos e instructivos
para aquellas actividades consideradas dentro de la planificación del proyecto y que
tienen relación directa con la metodología requerida para el desarrollo del mismo.
Para la elaboración de los mismos participarán los Responsables en Terreno de ejecutar

la tarea, el Jefe del área que desarrollará la tarea junto a sus Supervisores, con la
asesoría del Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y el Jefe de Calidad de la
Obra, quien dará los lineamientos en la formulación de cualquier procedimiento e
instructivos.
Estos documentos podrán sufrir modificaciones durante el desarrollo del proyecto,

modificaciones que tienden a la mejora continua de los mismos.
Se consideran las siguientes especialidades; OOCC, Estructura, Mecánica, Piping,

Montaje, Electricidad e instrumentación. Las cuales tienen soporte en los siguientes
procedimientos de trabajo.
PROTOCOLOS
CÓDIGO ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN
ASOCIADOS
1000-RC-CR-03, 1000-
1000-PC-CR-01 CAÑERÍA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍA ACERO CARBONO
RC-CR-05
1000-RC-CR-03, 1000-
1000-PC-CR-02 CAÑERÍA PROCEDIMIENTO EMPLANTILLADO Y SOLDADURA
RC-CR-05
1000-PC-CR-03 CAÑERÍA MONTAJE VALVULAS E INSTRUMENTOS 1000-RC-CR-13
CÓDIGO ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN PROTOCOLOS ASOCIADOS
1000-PC-CV-01 CIVIL EXCAVACIONES Y ZANJAS 1000-RE-CV-10, 1000-RC-TP-01
1000-PC-CV-02 CIVIL RELLENOS COMPACTADOS 1000-RC-CV-05, 1000-RC-TP-01
1000-PC-CV-03 CIVIL ENFIERRADURA 1000-RC-CV-01

1000-PC-CV-04 CIVIL PERNOS DE ANCLAJE E INSERTOS 1000-RC-TP-01
1000-PC-CV-05 CIVIL INSTALACION DE FAENAS N/A
1000-PC-CV-06 CIVIL COLOCACION DE GROUT 1000-RC-CV-09
S.A.
25
1000-RC-TP-01, 1000-RC-CV-03,
1000-PC-CV-07 CIVIL HORMIGON 1000-RC-CV-01,, 1000-RC-CV-
02, 1000-RC-CV-04
1000-PC-CV-08 CIVIL COLOCACIÓN Y DECIMBRE DE MOLDAJES 1000-RC-CV-02, 1000-RC-TP-01
1000-PC-CV-11 CIVIL PROCEDIMIENTO DE IZAJE 1000-RC-GI-22

1000-PC-CV-12 CIVIL CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 1000-RC-GI-20, 1000-RC-GI-22
1000-PC-EL-01 ELÉCTRICO MALLA PUESTA A TIERRA 1000-RC-EL-01

INSTALACIÓN, TENDIDO Y CONEXIONADO DE
1000-PC-EL-03 ELÉCTRICO 1000-RC-EL-07, 1000-RC-EL-08
CONDUCTORES
1000-PC-EL-04 ELÉCTRICO AISLACIÓN Y BLOQUEO 1000-RC-GI-09
1000-PC-EL-06 ELÉCTRICO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN FAENA 1000-RG-GI-05
1000-RC-EM-03, 1000-RC-EM-
1000-PC-EM-01 ESTRUCTURAS MONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS 01, 1000-RC-TP-01, 1000-RC-
CV-09
1000-RC-TP-01, 1000-RC-EM-
1000-PC-EM-02 ESTRUCTURAS APRIETE Y TORQUE DE PERNOS
01, 1000-RC-EM-06
1000-PC-EM-03 ESTRUCTURAS DESMONTAJE ESTRUCTURAS METÁLICAS N/A
1000-RC-EM-02, 1000-RC-EM-
10, 1000-RC-EM-12, 1000-RC-
1000-PC-EM-05 ESTRUCTURAS SOLDADURA
EM-13, 1000-RC-EM-14, 1000-
RC-EM-15
1000-PC-EM-07 ESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN DE SOPORTES 1000-RC-EM-16
S.A.
26
PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN VISUAL DE 1000-RC-EM-
1000-PC-EM-08 ESTRUCTURAS SOLDADURA
1000-PC-IN-01 INSTRUMENTACIÓN MONTAJE DE INSTRUMENTOS 1000-RC-IN-01; 1000-RC-IN-02
1000-PC-TP-01 TOPOGRAFÍA CONTROL TOPOGRÁFICO 1000-RC-TP-01
1000-RC-ME-06; 1000-RC-ME-
12; 1000-RC-ME-02, 1000-RC-
1000-PC-ME-01 MECÁNICA MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS
TP-01, 1000-RC-EM-01; 1000-
RC-CV-09
La documentación operativa antes mencionada tienen asociados sus respectivos

protocolos, los cuales corresponden a la evidencia objetiva de cada actividad, dicha
protocolización es utilizada para la confección y definición de la inspección y control
durante el desarrollo de las actividades, siendo estas la entrada a las matrices de
protocolo y a los planes de Inspección y Ensaye.
Cabe destacar que todos los documentos mencionados en el presente apartado se

encuentran confeccionados, validados y oficializados en nuestra plataforma documental
para la descarga y uso del proyecto, permitiendo en caso que se requiere una mejora en
función a las especificaciones del proyecto.
La estructura documental posee el desarrollo de los siguientes

ítems.
- Objetivo
- Alcance
- Referencias
- Definiciones
- Responsabilidades
- Metodología
S.A.
27
- Control de Calidad
- Análisis de Seguridad y Salud
- Análisis Medio Ambiental
- Recursos y Maquinarias
- Comunicaciones
- Registros asociados
- Control de Cambios
- Anexos
11.2 Codificación de Documentos

Los entregables asociados a cada una de las etapas de construcción serán codificados de
acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, no obstante los documentos
generados en la Obra serán codificados con un máximo de doce caracteres, los cuales
serán distribuidos de acuerdo a los siguientes criterios:
Asociación de Documento Tipo de Documento Área Especialidad

1000 MN Manual C Construcción AM Administración [AM]
3800 P Procedimiento E Estudios AD Adquisición
I Instructivo G Gestión AR Arquitectura
R Registro I Ingeniería CR Cañerías
PR Programa M Puesta en Marcha CV Civil
PN Plan S Soporte CN Contabilidad
DC Dirección y Coordinaciones
EL Electricidad
EM Estructuras Metálicas
FN Finanzas
GI Gestión Integrada
IN Instrumentación y Control
MQ Maquinarias
ME Mecánica
OP Obras Portuarias
CP Programación y Costos
RH Recursos Humanos
SN Sanitario
TI Técnico de Información
TP Topografía
VC Ventilación y Climatización
S.A.
28
11.3 Aprobación de los Documentos
Posterior a la revisión e inclusión de mejoras en caso requerido, los documentos serán

sometidos a la revisión y aprobación del Administrador del Contrato, quién dejará
constancia de dicha revisión con sus firmas en el documento generado.
Una vez que el documento haya sido aprobado por el Administrador del Contrato, será
remitido al cliente para toma de conocimiento, a través del departamento de control
documentos. Los documentos que se encuentren en calidad de aprobados serán
distribuidos y capacitados de manera preliminar a los trabajos, siguiendo la planificación
del proyecto.
Los documentos informativos no serán sometidos a la aprobación del Administrador del

Contrato.
La distribución de los documentos informativos se hará directamente por la línea operativa

sin estar sometidos a distribución controlada.
Todo documento utilizado por el proyecto tanto de gestión como operativos será
controlado mediante listado según las especialidades mencionadas, llamado LOG.
Toda documentación confeccionada para asegurar la calidad de proyecto en sus distintas

etapas será presentada al cliente para su revisión y aprobación.
11.4 Registros / Protocolos
Se mantendrán un Listado de Documentos y uno de Registros actualizados, indicando las

versiones en que se encuentran los procedimientos e instructivos, asegurando así,
que los documentos en uso están vigentes.
Cada especialidad en desarrollo, llevara consigo el control de protocolos a través de la

matriz de protocolos, la cual permite conocer con claridad las inspecciones a realizar, los
parámetros a controlar y con ello la trazabilidad del proyecto.
A continuación se describen los protocolos disponibles que respaldan diferentes

especialidades, los que en caso de ser requerido serán incluidos y considerados en cada
uno de los procedimientos específicos.
S.A.
29
1000-RC-CV-003-Protocolo Hormigón Civil 1000-RC-EL-026-Montaje de Transformador Electricidad
1000-RC-CV-004-Control Temperatura Civil 1000-RC-EL-035-Pruebas de Energización Cero Electricidad
1000-RC-CV-005-Relleno Civil 1000-RC-EL-030-Tendido de Línea Electricidad
1000-RC-CV-006-Vaciado de Hormigón Civil 1000-RC-EM-004-Condiciones Ambientales Estructuras Metálicas
1000-RC-CV-007-Pernos de Anclaje Civil 1000-RC-EM-006-Listado Control de Torque Estructuras Metálicas
1000-RC-CV-010-Excavación Civil 1000-RC-EM-005-Torque de Cañerías Estructuras Metálicas
1000-RC-CV-008-Insertos Civil 1000-RC-EM-008-Informe de Pruebas Estructuras Metálicas
1000-RC-EL-001-Montaje Malla Puesta a Tierra Electricidad 1000-RC-EM-009-Inspección Visual Estructuras Metálicas
1000-RC-EL-002-Control Ductos Enterrados - Banco de Ductos Electricidad 1000-RC-EM-010-Informe de Inspección Radiográfica Estructuras Metálicas
1000-RC-EL-003-Inspección Visual de canalizaciones Electricidad 1000-RC-ME-004-Verificación de Componentes Mecánica
1000-RC-EL-005-Medición Malla Puesta a Tierra Electricidad 1000-RC-EM-012-Informe de Inspección de Líquidos Penetrantes Estructuras Metálicas
1000-RC-EL-007-Ruteo y Tendido de Cable Electricidad 1000-RC-EM-015-Medidor de Espesores Estructuras Metálicas
1000-RC-EL-008-Terminaciones y Conexionado Electricidad 1000-RC-EM-013-Informe de Inspección de Ultrasonido en uniones Soldadas Estructuras Metálicas
1000-RC-EL-009-Prueba de Hi-Pot Electricidad 1000-RC-EM-014-Certificado de Inspección Visual Union Soldada Estructuras Metálicas
1000-RC-EL-016-Medición Aislación Cable de Fuerza (MT) Electricidad 1000-RC-CR-003-Emplantillado y Soldadura de Cañería Cañerías
1000-RC-EL-018-Montaje de Instrumento Electricidad 1000-RC-ME-007-Pruebas de Energización Cero Mecánica
1000-RC-EL-022-Montaje Aislación Electricidad 1000-RC-CR-002-Revisión Cañería Previa Prueba Hidrostática Cañerías
1000-RC-EL-023-Montaje Ferretería Electricidad 1000-RC-CR-005-Registro de Inspección Visual de Soldadura Cañerías
1000-RC-CV-001-Protocolo de Enfierradura Civil 1000-RM-IN-006-Pruebas Sistema Contra Incendio Instrumentación
1000-RC-CR-001-Montaje de Cañerías Cañerías 1000-RM-IN-007-Prueba de Instrumentos Instrumentación
1000-RC-CV-002-Protocolo de Moldaje Civil 1000-RC-CR-012-Mapeo Soldadura en Manto cañería
1000-RM-ME-006-LOG Prueba Operacional Mecánica 1000-RC-CR-013-Montaje de Válvulas y Fitting Cañerías
1000-RM-ME-004-Control de Torque Mecánica 1000-RC-TP-002-Verificación Estación Total Topografía
1000-RC-TP-001-Control Topográfico Topografía 1000-RC-TP-003-Verificación Nivel Topográfico Topografía
1000-RM-CR-001-Limpieza de Flushing de cañerías y Equipos Cañerías 1000-RC-TP-004-Lista de Verificación Taquímetro Topografía
1000-RM-CR-002-Registro e Inspección de Cañerías Cañerías 1000-RC-CV-009-Colocación de Grout Civil
1000-RM-EL-001-Prueba de Energización en Baja Tensión Electricidad 1000-RM-EL-002-Pruebas de Aislación Electricidad
1000-RM-EL-007-Prueba de Aislación de Motores Electricidad 1000-RC-EM-003-Montaje de Estructura Estructuras Metálicas
1000-RM-EL-008-Registro de Motor Eléctrico de Baja Tensión Electricidad 1000-RC-EM-001-Control de Torque Estructuras Metálicas
1000-RC-CR-015-Protocolo Tie-In Cañerías 1000-RC-EM-007-Pintura Estructuras Metálicas
1000-RM-EL-014-Torque Conexiones Eléctricas Apernadas Electricidad 1000-RC-EM-016-Protocolo de Soporte Estructuras Metálicas
1000-RM-EL-015-Registro de Operación Transformador Electricidad 1000-RC-EM-002-Control de Soldadura Estructuras Metálicas
1000-RM-EL-017-Transformador Seco Electricidad 1000-RC-ME-012-Acoplamiento Equipos mecánicos Mecánica
1000-RM-ME-006- Montaje de Equipos Mecánica 1000-RC-ME-013-Protocolo de Lubricación Mecánica
1000-RC-ME-014-Acoplamiento Equipos Mecánicos Mecánica 1000-RC-CR-017-Flushing de cañerías Cañerías
1000-RC-ME-017-Maniobra Levante Grúa Mecánica 1000-RC-CV-012-Colocación de Solerillas Civil
11.5 Archivo
Los originales de los planos Aprobados para construcción así como la documentación
correspondiente a la Ingeniería de Detalles serán archivados por la Oficina Técnica y
por el Departamento de Calidad, siendo este último el responsable de actualizar la
documentación existente en terreno, a través de protocolos de distribución, conocidos
como Transmital
Todo documento oficial del proyecto debe mantenerse en copia física debidamente
firmada, además de copia digital formato PDF, bajo custodia del Lider de Calidad.
11.6 Distribución
La distribución de los procedimientos, planos, especificaciones, etc., se realizará
estampado el timbre de COPIA CONTROLADA, dejando registros de la entrega y
difusión, retirando además los documentos obsoletos.
Se establece una lista de control de distribución de copias para saber quién tiene copia y
en qué edición con el fin de asegurar que los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso y en la versión vigente.
Se podrá anotar en el original del documento las personas y fechas a las que se
distribuye la copia o bien llevar un archivo informático.
Para aquellos documentos que correspondan a Informativos, estos serán distribuidos con el timbre
de “SOLO PARA INFORMACIÓN”.
11.7 Anulación
Cuando un documento haya de ser anulado, por nueva edición o por otra causa, el
Departamento de Calidad, en el momento de distribuir el documento que lo sustituya o de
simplemente retirar las copias en circulación, estampará el timbre de OBSOLETO y
registrará en el Listado Maestro de Documentos Anulados, indicando el número de
identificación del documento por el que es sustituido.
El documento OBSOLETO original quedará archivado en la carpeta de “Documentos

Obsoletos”, las demás “Copias Controladas” distribuidas en terreno serán destruidas
con el fin de prevenir su uso no intencionado
Los documentos informativos no serán sometidos a este

trámite.
11.8 Control y Conservación de los Registros
(*) La base para el control de los registros recae en el Procedimiento de
Gestión
Organizacional 1000-PG-GI-05 “Control de Registros”.
El Departamento de Calidad en conjunto con las áreas del proyecto, basándose en el

Programa de Obras y en el Plan de Inspección y Ensayos (Control de actividades
críticas), desarrollará y/o adaptará los Registros o Protocolos de Calidad necesarios para
la verificación del correcto desarrollo de los procesos en sus etapas de recepción,
ejecución y entrega final.
Para lo anterior se considera que cada uno de los departamentos debe almacenar la
totalidad de los registros corporativos utilizados que permitan respaldar sus propias
actividades, no obstante lo anterior el departamento de Calidad debe almacenar la
totalidad de registros producto del desarrollo del proyecto, siendo estos
confeccionados en conjunto con el procedimiento.
Según Requerimiento de Registros y su trazabilidad, específico para el proyecto.
Se hará una entrega oficial de toda la documentación al finalizar el Proyecto en sus

diferentes etapas, evidenciando que la obra ha sido realizada de acuerdo a los
requerimientos del cliente. La documentación y registros se entregarán en una copia en
papel y otra digital con su respectivo LOG asociado (o de acuerdo a los requerimientos o
indicaciones del Cliente).
Dicha documentación será parte de un informe final que resumirá las actividades
ejecutadas dando cumplimiento a los requerimientos técnicos de la obra ejecutada.
Además se mantendrá un respaldo de estos registros archivados durante su período de

vigencia de dos años y, en cualquier caso, se deberán mantener, al menos, durante el
período de la garantía de la obra.
11.9 Implementación de la Documentación

Esta se efectuará de acuerdo a la planificación y ejecución de los procesos operativos
respectivos, siendo el Encargado de Calidad de la Obra el responsable de coordinar su
implementación por parte de todas las jefaturas que se encuentren involucradas. El
proceso normal de implementación de la documentación se realiza a través de la entrega
de copias controlada a las Jefaturas y Supervisión además de la presentación con
demostraciones o exposiciones en terreno cuando corresponda.
Cada documento oficializado, debe contar con el respectivo registro de capacitación,

actividad que debe ser realizada por el dueño del proceso previo a su ejecución.
S.A.
32
12. CONTROL DE DISEÑO
El proyecto considera la entrega por parte del cliente de toda la información

correspondiente a la Ingeniería Apta para construcción, debiendo mantener un control
actualizado de la información relevante para la construcción, la respectiva distribución y
retiro de documentos que se encuentren obsoletos.
13. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
El Plan de Inspección y Ensayos (PIE) es un documento que identifica los puntos en que
deben ejercerse controles sobre los procesos, las características y circunstancias de la
Obra en el cual se Incluyen:
a) Las inspecciones y ensayos de materiales y productos que intervengan, tanto a su

recepción en la Obra como en el proceso, para asegurar que sólo se utilizan cuando
cumplen los requisitos especificados.
b) Las inspecciones y ensayos a realizar durante el proceso, para asegurar que los
materiales utilizados y los procedimientos de ejecución empleados son los adecuados.
c) Las inspecciones y ensayos finales de las unidades de obra o servicios para las que
sea de aplicación, de modo que no se autoriza la realización de otra unidad de obra o
servicio sobre la primera hasta que no se ha aprobado ésta.
El Plan de Inspección y Ensayos descompone la actividad a que se refiere en una

serie de actividades u operaciones elementales cuya ejecución o resultado es objeto de
inspección o ensayo.
Durante la ejecución de la Obra, esta será controlada en sus distintas etapas de

producción por el Supervisor del área a fin de verificar que se cumple con los
requisitos del cliente. El Supervisor dejará constancia de estos controles en los protocolos
o listas de verificación correspondientes a cada actividad.
Si durante el proceso constructivo se detecta que un producto no cumple con los

requisitos establecidos, dicho producto será identificado convenientemente y tratado,
según lo indicado en el numeral de No Conformidades y Control de Producto no
Conforme del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad.
El Plan de Inspección y Ensayos específico de la Obra será emitido y entregado para

operación en forma previa al inicio de cada actividad, implementando de esta forma los
controles y ensayos respectivos
S.A.
33
Los Planes de Inspección y ensayo requeridos serán confeccionados por especialidad,
según anexos; siendo revisado y aprobado por el cliente previa distribución en terreno.
De dicho plan se desprende la respectiva matriz de protocolo, la cual lleva consigo el
detalle de todos los controles a realizar en terreno.
13.1 Control de equipos de inspección, medición y ensayos.
Es de suma importancia verificar la fiabilidad y precisión de medida de los equipos e

instrumentos de medición y ensayos que se utilicen en la Obra con el fin de asegurar la
veracidad de las mediciones con ellos realizadas para demostrar la conformidad de los
elementos comprobados con los requisitos exigidos.
Para lo cual se considera la obtención de los respectivos certificados de calibración y la
revisión por personal del área de Calidad.
En el Plan de Control se materializa en los siguientes aspectos:
a. Identificación de los equipos sujetos a control mediante un Inventario de los

mismos.
b. Establecimiento del programa de calibraciones y/o verificaciones periódicas de los
mismos.
c. Establecimiento de los procedimientos de aplicación específicos en la realización de las
verificaciones y calibraciones de cada aparato o instrumento.
d. Realización de las verificaciones y calibraciones, y documentación de las mismas en
las Fichas Individuales de cada instrumento.
13.2 Control de Ensayos de laboratorio
De acuerdo a lo establecido en los Planes de Inspección y ensayo y las respectivas

especificaciones Técnicas., se genera la respectiva matriz de protocolos asociados a la
especialidad de soldadura, en ella se indican los procedimientos a seguir y los rangos
aceptables según los tipos de ensayos a realizar; esto es Líquidos Penetrantes y/o ensayos
gamagráficos.
Una vez que los ensayos hayan sido ejecutados se procede a la revisión de certificados y a la
inclusión de los mismos en las respectivas Carpetas TOP.
S.A.
34
14. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA
14.1 Identificación e inventario

El Jefe de Bodega del proyecto al momento de recibir o dar de baja un equipo debe
incorporarlo o eliminarlo respectivamente del inventario y del listado de equipos e
instrumentos de calibración. Cada equipo nuevo debe ser individualizado con su
número de serie y fecha de recepción.
14.2 Destino del equipo e instrumento de medición y condiciones de desplazamiento

El Jefe de Bodega debe indicar las medidas de uso, manejo y traslado a cada uno de
los usuarios a fin de asegurar su buen funcionamiento.
En forma adicional a lo anterior se debe considerar el manejo y disposición de cada

uno de los equipos e instrumentos en los lugares habituales de uso.
14.3 Elaboración de carpeta

El Jefe de Bodega debe solicitar el certificado de Calibración de cada equipo que es
incorporado a la Faena, siendo entregado al Jefe de Aseguramiento de Calidad, el cual
debe llevar actualizada, almacenada en faena, Al igual que el programa de calibración
de cada uno de los equipos, validando su ejecución.
14.4 Elaboración programa anual

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad, junto al Jefe de Bodega, debe preparar al
inicio de la obra un programa de mantención, asociado a la calibración de equipos,
incluyendo los equipos de reemplazo en caso que la actividad lo requiera.
14.5 Mantención y/o calibración

Los equipos son sometidos a calibración y/o mantención por un servicio externo, de
acuerdo a normas recomendadas por éste y según una frecuencia definida en
el programa anual, programa que se encontrará disponible en caso de resultar
adjudicado con el presente proyecto.
En caso de presentarse mantenciones correctivas o requerir calibraciones de

emergencia, se deberá informar de la anomalía se debe realizar a través de Reporte
Inmediato de Incidentes 1000-RG-GI-38, a través de Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
S.A.
35
Posterior a la actividad mencionada el Encargado de Bodega, tendrá la responsabilidad
de dar solución a través del contacto con cada uno de los proveedores tanto para los
servicios de mantención como de calibración, siguiendo el procedimiento específico de
Bodega.
14.6 Recepción de certificado

Los certificados de calibración recepcionados son almacenados en las carpetas
correspondientes a los equipos, junto al certificado del Patrón utilizado para su
calibración, información almacenada en bodega.
Admitidos Su uso en obra es sin restricción
Retenidos Cuando les falta alguna documentación o corresponda a un

material defectuoso, los cuales deben ser analizados por el Jefe de
Calidad y por el Jefe de Terreno a fin de designar la categoría de
Admitidos y rechazados.
Rechazados No pueden ser utilizados en obra y deben ser retirados de ella por
el Proveedor.
El estado de los equipos o instrumentos de medición fuera de uso se pone en evidencia

sobre este mismo con una etiqueta de color rojo, de acuerdo a 1000-IS-03,
Codificación de Colores.
Equipo enviado a servicio externo descalibrado: Cuando el Informe entregado está

fuera de las tolerancias permitidas, se debe proceder a la emisión de No Conformidad
a través de 1000-RG-GI-02, Producto No Conforme.
Dada de baja: Luego de una mantención y/o calibración, un equipo que no pueda ser
entregado en conformidad, debe ser dado de baja. En este caso, debe ser identificado
como tal y aislado de manera de prohibir su utilización. En consecuencia la lista de los
equipos debe ser actualizada.
15. ADQUISICIONES Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS
15.1 Actividades Previas

A continuación se detallan las actividades a considerar previo a la recepción de materiales:
- Solicitar coordinación de ingreso a las áreas de trabajo, bajo requerimientos

específicos del dueño del área.
- Gestionar correspondiente HCR, asociada al sector donde trabajará el personal.
S.A.
36
- Conocimiento de las medidas de control adoptadas para la ejecución de las
actividades específicas.
- Planificación y coordinación de los trabajos a realizar en conjunto con el asesor en
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.
15.2 Recepción de Material

- Gestión de documentación asociada al material a recibir (Certificados de calidad,
origen y Guía de Transporte).
- Corroborar que el material arribado corresponde a lo establecido en las
especificaciones técnicas entregadas por el cliente.
- Verificar las condiciones de transporte, las cuales deben preservar los estándares
de calidad establecidos por el proveedor, en caso contrario se debe dar aviso para su
devolución y reposición.
- Definición de la zona de acopio y las condiciones de almacenamiento.
- Identificar aquellos materiales cuya manipulación requiera de personal especializado,
métodos, herramientas o equipos adicionales
- Coordinar la descarga y almacenamiento, Se debe tener en consideración la
planificación asociada al uso de material
- Efectuar la Segregación e identificación de materiales de acuerdo a las
características técnicas del material, de acuerdo a:
(1) Elaboración de Ficha de Recepción y Acopio.
(2) Almacenamiento de documentación asociada a la recepción,
remitiendo ésta al Departamento de Calidad.
15.3 Acopio de Material

- Los materiales se acopian en una zona definida, en condiciones tales que no se
produzcan daños o deterioros a los elementos almacenados preservando sus
características e identificándolos individualmente para su posterior uso.
- En función de la preservación del Medio Ambiente se establecen los siguientes grupos:
a) Materiales o Grupos que no requieren protección frente al medio ambiente.
b) Materiales con necesidad de protección o aislamiento frente al medio ambiente.
c) Materiales con aislamiento frente al medio ambiente y condiciones controladas

de temperatura y humedad.
- El control de Materiales almacenados (Recepción, identificación, Situación, Supervisión

Periódica y Salida), debe ser llevada a cabo por el encargado de bodega, registrando
dicha actividad a través de ingreso de vales de consumo (1000-PS-AM-01;
Administración de Bodega en Obra).
S.A.
37
- La planificación previa a la recepción de materiales, debe definir;
Volúmenes, Superficie de cada acopio, superficie total, etc; teniendo en cuenta los
accesos, zonas de maniobra de maquinaria, separación entre acopios, uso y
disposición.
- Los acopios se deberán clasificar por materiales del mismo tipo y características. Las
distintas zonas de acopio estarán inequívocamente identificadas (Rótulos, Carteles,
etc.) y con sistemas eficaces de separación.
15.4 Elaboración de la Ficha del Material

Las fichas de Materiales deben ser confeccionadas por el departamento de calidad,
considerando las especificaciones Técnicas del Producto, Normativas Vigentes aplicables,
especificaciones técnicas del mandante y propias de la empresa. Ficha de Material.
Dichos documentos deben ser almacenados y mantenidos por el Jefe de Bodega, en

conjunto con el Jefe de Calidad de la obra.
15.5 Control e Inspección en etapa de elaboración

PUMA, S.A. Considera para este y todos sus contratos un departamento de adquisiciones el
cual se preocupa de la relación, control e inspección de Subcontratos y Vendor, permitiendo
de esta forma destinar Inspectores técnicos especialistas en estructura y soldadura durante
todo el proceso de fabricación, lo cual asegura que la entrega de cada uno de sus materiales
y/o equipos se encuentran bajo lineamentos según las especificaciones técnicas definidas
durante el diseño del proyecto.
S.A.
38
16. CONTROL DE SUBCONTRATISTAS
PUMA S.A., Establece como estrategia de negocio la normativa de Aseguramiento de Calidad
para cada uno de los subcontratistas requeridos, considerando para ello la aplicación de los
mismos requisitos de calidad establecidos por el cliente para el mandante principal.
A fin de dar pleno cumplimiento a lo antes expuesto, se cuenta con procedimiento específico
para la Administración, coordinación y control del Subcontratista, el cual estará disponible
para el cliente, formando parte de los procedimientos de gestión exigidos por el cliente.
El documento antes mencionado considera los siguientes aspectos.
La modificación del Presente documento debe contar con la Autorización del Representante de la Documentación de PUGA MUJICA, SOCIADOS S.A.
A
39
17. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
La trazabilidad tiene por objeto definir cada una de las etapas del desarrollo de un proyecto
a fin de definir los puntos de control del mismo.
A modo general, tenemos:
- Requerimientos del Cliente

- Fechas de inicio y término del servicio
- Adicionales del proyecto
- Procedimientos y otros documentos
- Personal responsable de la ejecución del proyecto
- Participación de Subcontratos diferentes especialidades
- Disponibilidad de recursos, maquinarias y equipos
- Maquinarias e instrumentos de medición
- Registros derivados del servicio
- Informes de avances entregados
- Informe final
- Otros
Esta información es necesaria en caso de reclamos o problemas de calidad, en que
deba llevarse a cabo una investigación.
17.1 Identificación y Trazabilidad
Actividad Responsable
1) Identificación
Administración de Contrato
- Alcance del contrato
- Adicionales del Proyecto
Administración de Contrato
2) Definición Punto de Control
Gerencia de Proyecto
3) Definición de Metodología de control

(Indicadores); tareas a Inspeccionar Administrador de Contrato
S.A.
40
4) Confección evidencia objetiva, Pruebas Administrador de Contrato
asociadas a las garantías
Depto. Aseguramiento de la Calidad
5) Mantención y retroalimentación
Depto. Aseguramiento de la calidad
Comentario etapa 1: Identificación
Los documentos que se deben identificar para asegurar la trazabilidad de los proyectos son:
Contratos: Documento legal que define el alcance y requisitos del cliente, el cual contrata
a PUMA para su ejecución y puesta en marcha (cuando aplique)
Adicionales: proyectos adicionales a la esencia y contrato inicial, el cual da

complemento a las obras en ejecución.
Registros: los documentos derivados que respaldan los antecedentes para la ejecución
del proyecto, considera al menos lo siguiente:
- Protocolos de inicio y cierre de actividades (faenas, obras y otros)

- Recepción y entrega de obras parciales y finales
- Planos
- Memorias de cálculo
- Especificaciones técnicas
- Informes de avance
- Informes técnicos
- Informe final
- Estadísticas de control
- Gráficos
- Cubicaciones
- Otros documentos generados
Comentario etapa 2: Definición Puntos de Control
Corresponde a la identificación de los Hitos que tiene cada proyecto, a fin de

mantenerlo bajos ciertos parámetros de control, evitando la generación de posibles
desviaciones.
Para el caso específico del proyecto, se considera la emisión de un sistema de trazabilidad

devengado de la definición del quiebre del proyecto en el cual se analizará y trabajará bajo el
esquema de Hitos, Sistemas y Subsistemas. Trazabilidad que será la puerta de entrada a la
generación de los paquetes de traspaso y posterior puesta en marcha.
Comentario etapa 3: Metodología de Control
Cada proyecto debe manejar un plan de Autocontrol, que permita avalar la planificación
del mismo bajo cumplimiento de requisitos y normas contractuales.
La metodología de control es ejecutada por la Administración del proyecto en forma

conjunta con Departamento de Aseguramiento de Calidad.
Comentario etapa 4: Confección Evidencia Objetiva
El plan de control diseñado por proyecto, debe contener indicadores claros y medibles que
permitan el accionar a tiempo real de las posibles desviaciones, evitando problemas de
calidad y aumentos de costo por reproceso.
Cada indicador debe ser debidamente respaldado al inicio y fin del proceso siguiente,
asegurando la ejecución de las sub-tareas según los parámetros de calidad definidos.
Comentario etapa 5: Mantención y Retroalimentación
Una vez cerrado cada uno de los proyectos, se debe generar una auditoría de cierre con la
finalidad de evaluar las políticas de Autocontrol definidas y las posibles mejoras a ejecutar en
futuros proyectos, dejando estas debidamente registradas e identificadas.
18. AUDITORÍAS DE CALIDAD
Las normas de planificación y realización de las Auditorías al Sistema de Gestión

Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad se recogen en el Procedimiento
General 1000-PG-GI-03; Auditorías Internas, de aplicación al presente Plan de
Aseguramiento de la Calidad.
La frecuencia de las auditorías fijadas para esta Obra es de al menos una auditoría
semestral, pudiendo el Jefe del Departamento de Aseguramiento de Calidad determinar
la realización de auditorías extraordinarias cuando se detecten desviaciones significativas.
De las Auditorías realizadas se elaborará un Informe de Auditoría que se distribuirá según

lo indicado en el procedimiento.
En el caso de que como consecuencia de la Auditoría se abran Informes de Acciones

Correctivas de Auditorías, el responsable afectado deberá informar, en el plazo de quince
días contados desde la recepción de las mismas, al equipo auditor y a su superior
inmediato sobre las Acciones Correctivas de Auditorías pertinentes para eliminar las
desviaciones, tal y como se explica en el Procedimiento en documento asociado
19. CONTROL PRODUCTO NO CONFORME
La sistemática de actuación frente la aparición de una No Conformidad, se recoge en el

Procedimiento General “No Conformidades y Control de Productos No Conformes”.
(1000-PG-GI-02) En este Procedimiento se recogen las medidas para evitar que se
utilicen productos no conformes, el análisis y resolución de dichas No Conformidades.
Las No Conformidades que se detecten, deberán documentarse en un Informe de No

Conformidad elaborado según el modelo de formato 1000-RG-GI-02, salvo las No
Conformidades Transitorias que se documentan en la propia ficha de inspección.
El Jefe de Calidad de la Obra calificará las No Conformidades en Menor, Mayor o Crítica,

según los criterios recogidos en el Procedimiento General, y se lo comunicará al
Administrador del Contrato, quien realizará la Propuesta de Resolución también según los
criterios establecidos en el Procedimiento.
En el caso de No Conformidades clasificadas como Críticas y en todas aquellas en que el

cliente lo exija, el Administrador del Contrato o en su defecto el Jefe de Calidad de la
Obra
se lo comunicarán inmediatamente a éste, para acordar la resolución final a adoptar, la
cual se transcribirá en el Informe de No Conformidad.
Se dejará constancia documental, siempre que se pueda, de la aceptación por parte del
Cliente de aquellas No Conformidades que por críticas o por alguna otra razón, requieran
dicha aprobación; esta aceptación se documentará a través de Actas de Reuniones
mantenidas con la Administración de obra por parte del Cliente, o escritos enviados por
esta, siempre que sea posible, constituyendo dicha documentación un registro de calidad.
En caso de que la aprobación sea verbal y no se pueda dejar constancia documental de
la misma se reflejará este hecho en el Informe de No Conformidad, en el apartado Cierre
de la No Conformidad.
El Jefe de Calidad de la Obra mantendrá un control de los Informes de No Conformidad

realizados, así como de las No Conformidades Transitorias documentadas
complementando los Listados de No Conformidades según el modelo establecido a nivel
corporativo. Una copia de estos Listados, será enviado mensualmente al Administrador
del Contrato y al Cliente.
El Administrador del Contrato deberá analizar y decidir acerca de la necesidad de efectuar

o no Acciones Correctivas sobre las causas que originan la No Conformidad, dejando
constancia de ello en el INC.
19.1Herramienta de No Conformidad y Acciones Correctivas
El Uso y Manejo de la Herramienta de No Conformidad, Permite Asegurar la detección y corrección de posibles desviaciones, controlando
que el trabajo ejecutado se encuentra libre de errores
A continuación se detalla el procedimiento de Gestión Asociado, el cual es aplicado para cada una de nuestras obras.
SECUENCIA DE ACTIVIDADES ASPECTOS CLAVES RESPONSABILIDADES
INICIO
Cualquier persona
Detección de la desv iación Detección durante la ejecución, verificación o inv olucrada en el
o incumplimiento inspección de procesos, auditorias, reclam os proceso
etc..
Llenar el "Inform e de NC y/o PNC"

completando todos los cam pos, según:
Proceso: identificar el proceso al que corresponde Persona que detecto la
Identificar, clasificar y registrar el Informe de NC la desviación desviación.
tipo de desviación o y/o PNC Especialidad: indicar la especialidad relacionada
incumplimiento Activ idad: indicar el paso del proceso afectado
Estándar: Indicar el punto normativ o, norma,
requisito o procedim iento afectado.
Indicar correlativ o y fecha del inform e, tipo
y clasificación de la desviación.
La descripción debe ser clara y precisa, y si

Describir e informar la Persona que detecto la
es necesario se deben adjuntar docum entos
desviación desviación.
para com plementar la explicación.
Inform ar la desviación al responsable del
proceso afectado.
Para desv iaciones reales y producto no Dueño del proceso

Acción conforme, indicar las acciones inm ediatas que se afectado.
inmediata? aplicarán identificando responsable y fecha de
ejecución.
Elimina
Verificar si la acción inm ediata es suficiente Dueño del proceso
desviación?
para elim inar la desviación y controlar el afectado.
proceso.
Identificar las causas básicas que originaron la Dueño del proceso.

Analizar causas básicas y desviación y definir las m edidas de solución que Adm inistrador o
definir m edidas de eviten su repetición. Indicar responsable y fecha de Jefe Área/Obra.
solución im plem entación y som eter a aprobación. Sub-Gerente.
Estim ar costos de la desviación y de su Gestión Integrada
solución. (Clasificación Moderada y Grave). Obra.
Controlar aplicación
soluciones Controlar el estado de im plem entación de las Responsable de
medidas de solución (registro Control de NC y/o la solución.
PNC)
Elim ina causas

básicas? Verificar si la solución elimina las causas Responsable de
que originaron la desviación. la solución.
Responsable de
Solución Si no se aplican las m edidas o éstas no son la solución.
efectivas deriv ar la situación a un nuevo informe. Gestión integrada
efectiva?
Obra.
Archivo
Cerrar el informe NO Gestión integrada

Si la solución es efectiv a, cerrar el inform e y
SI Área/Obra
archivar.
FIN
NO
SI
S.A.
45
20. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Es de aplicación el Procedimiento General “Acciones Correctivas y Acciones

Preventivas”, tanto para el establecimiento de “Acciones Correctivas” que eviten la
repetición de No Conformidades como de “Acciones Preventivas” para anticiparse a
una potencial no conformidad, eliminando las causas que las originan antes de que se
produzcan.
Cuando el Administrador del Contrato lo estime conveniente y así lo haya reflejado en

el INC, el Jefe de Calidad de la Obra abrirá un Informe de Acción Correctiva en el
formato establecido, donde identificará y describirá la disconformidad o las causas del
origen de la misma.
Igualmente, cuando se prevea la posibilidad de aparición de No Conformidades

debidas a causas sobre las que se pueda actuar, abrirá, en el mismo modelo de
formato, una Acción Preventiva.
Cuando se reciba un Reclamo por parte de Cliente, el Jefe de Calidad de la Obra

documentará dicho evento a través de una Acción Correctiva, indicando claramente
en el apartado “Origen de la AC/AP” que esta se deriva de una Reclamación de
Cliente. De igual forma se hará referencia a ella en la Relación de Reclamaciones
recibidas.
En cualquier caso se acordará con el Administrador del Contrato, la acción a realizar y

la fecha prevista de finalización, así como el responsable de realizarla, quedando todo
ello recogido en el Informe de Acción Correctiva/Preventiva.
Los Inspectores de Calidad de la Obra realizarán un seguimiento de la Acción

Correctiva / Preventiva hasta que se resuelva el problema o se elimine el riesgo de
aparición de potenciales No Conformidades y realizará su cierre cuando la Acción
Correctiva/Preventiva se dé por finalizada.
En caso de que la Acción Correctiva provenga de un reclamo del Cliente, será el

Administrador del Contrato o la persona por él designada, el que realizará el
seguimiento de la misma hasta su cierre.
Los Inspectores de Calidad mantendrán un control de las Acciones Correctivas /

Preventivas realizadas, a través de un listado, estableciendo el estatus de estas
S.A.
46
21. ESTRUCTURA DE QUIEBRE
21.1 Estructura de Quiebre

Una vez finalizado cada una de las etapas (Hitos) del proyecto y de acuerdo a la
definición de quiebre del sistema, se procede a la gestión y entrega de todas las capetas
TOP asociadas a un determinado sistema, dicha conformación será realizado de acuerdo
a la metodología establecida por el cliente, gestionando de acuerdo al plazo establecido
para la correspondiente puesta en marcha del sistema.
En lo especifico a este proyecto se desarrollará bajo la estructura de quiebre definida

por el dueño del diseño y desarrollo del proyecto, para lo cual se considera la estructura
de TOP, Sistema y Subsistema.
Los Niveles a desarrollar corresponden a:
 Nivel 1; Resumen de Programación

 Nivel 2: Programación por Área
 Nivel 3; Programación por Área y Especialidad
 Nivel 4; Programación de detalle (Área, especialidad y Actividad).
Nivel 1
Se considera el resumen de programación, donde se detallan sus principales
áreas.
- Construcción.
- Montaje
- Pruebas Pre Operacionales
Nivel 2
En este nivel se considera la estructura por especialidad definida,
Nivel 3
Estructura definida para las actividades y especialidades.
Nivel 4
Considera programación en detalle, la cual considera de manera adicional a lo menos
la siguiente información.
1. Código de Identificación de la Actividad

2. Nombre de la Actividad
3. Duración de la actividad
4. Duración saldo restante
5. Porcentaje físico terminado
6. Fechas de Inicio y
7. Fechas de Inicio y Término Tardías
S.A.
47
8. Holgura Total para cada actividad
9. Horas Hombre por especialidad
10. Cantidades de obra asociadas a las HH indicadas en punto anterior.
11. Horas Máquina por actividad
12. Barra de la Actividad
13. Barra Flotante que representa la Holgura
21.2 Paquetes de construcción

Al término de la construcción, se dará entrega de las carpetas TOP que dan respuesta a cada uno
de los desarrollos del sistema, considerando lo siguiente:
- Índice
- Descripción del Sistema
- Certificados de Recepción Parcial.
- Lista de Detalles (Punch List)
- Protocolos y Certificaciones de Puesta en Marcha.
- Planos P&ID correspondiente al sistema que se está describiendo.
- Listado de Equipos incluidos en el Sistema
- Lista de Instrumentos
- Planos Red-Line del Sistema
- Planos As Built
- Protocolos y Certificaciones Civiles – Estructurales
- Protocolos y certificaciones Mecánicas
- Protocolos y certificaciones de Cañerías
- Protocolos y certificaciones eléctricas.
- Protocolos y certificaciones de Instrumentación.
- Certificaciones emitidas por QA/QC
- Listado de Candados y Llaves
S.A.
48
22. MEJORA CONTINUA
Uno de los objetivos adquiridos por el Sistema Integrado de Gestión corresponde a la

mejora continua de cada uno de los procesos llevados a cabo dentro del proyecto, dicha
mejora se encuentra basada en la medición permanente del cumplimiento a los objetivos
establecidos, los cuales corresponden a la revisión de los resultados entregados por las
Auditorías internas, las evaluaciones de nuestros clientes, análisis de datos y la
retroalimentación permanente por parte del cliente en cada una de sus inspecciones.
A continuación, se presenta un flujograma de procesos, el cual explica por sí solo la

metodología de Mejora Continua implementada en nuestros proyectos.
Actividad Responsable
Uso de la Política SGI Dirección General

Todos los Integrantes
Aplicación Objetivos Generales

Dirección General
Definición Objetivos específicos Administración General Obra
Dirección General
Ejecución de Auditorías Depto. de Aseguramiento
de la Calidad
Análisis de Datos (**)

Depto. Aseguramiento
de la Calidad
Hallazgos / Observaciones Departamento involucrado

Depto. de Aseguramiento
de la Calidad
Revisión, Validación Gerencia General

Dueño Procesos Operacionales
Verificación de la Mejora Depto. de Aseguramiento

de calidad
Oficialización
Cierre
Sí Verificación frecuente
No
Vuelve a (**)
S.A.
49
23.
ANEXOS
Anexo N°1

3831-PN-GI-02 Plan de Calidad Ormat - Ampliación Cerro Pabellón Rev.0

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REV. DATE DESCRIPTION PREPARED VERIFIED APPROVED

Nombre Proyecto: Ampliación Cerro Pabellón

Cliente: Ormat, Ampliación Proyecto Cerro Pabellón.

Fecha: Octubre 2019

Emisión Revisión Aprobación

Revisión y Toma Conocimiento Cliente ORMAT

Revisión y Toma Conocimiento Revisión y Toma Conocimiento Revisión y Toma Conocimiento

Safety Manager: Constructión Manager Site Manager

Slayner Sepulveda Juan Chang Chang Juan Chang Chang

N° Rev. Descripción de Cambios Fecha Responsable

0 Informativo y Difusión Octubre -2019 M.Iturria

4. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 6

5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 7

6.1 OBJETIVO GENERAL 8

6.1 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 12

10. COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 18

10.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 18

11. ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 23

11.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 23

12. CONTROL DE DISEÑO 33

13. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 33

13.1 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS. 34

14. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA 35

14.1 IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO 35

15. ADQUISICIONES Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 36

15.1 ACTIVIDADES PREVIAS 36

16. CONTROL DE SUBCONTRATISTAS 39

17. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 40

17.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 40

18. AUDITORÍAS DE CALIDAD 43

19. CONTROL PRODUCTO NO CONFORME 43

19.1 HERRAMIENTA DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS 45

21. ESTRUCTURA DE QUIEBRE 47

21.1 ESTRUCTURA DE QUIEBRE 47

22. MEJORA CONTINUA 49

 Calidad.- Es el conjunto de características que se le confieren a un producto o servicio para

 Cliente.- Ormat, Cerro Pabellón.

 Mejora continua.- Apuntar a estar constantemente retroalimentándose como organización y

 Plan de Inspección y Ensayos (PIE).- Documento que da a conocer en forma detallada

 Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

 Las entradas para un proceso son generalmente salidas de otros procesos.

 Proyecto.- Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

 Registro (RT).- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

 Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo

4. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Puga Mujica Asociados S.A. (PUMA), es una empresa de Ingeniería y Construcción

5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

A continuación se detalle la metodología a utilizar para la evaluación de la satisfacción del

Administrador de Contrato 1000-RG-GI-08

Depto. Calidad 2) Evaluación de la satisfacción

Gerente de Proyecto 3) Resultados de la evaluación

Cliente externo: Para la evaluación del Cliente, se empleará una herramienta de

6.1 Objetivo General

El principal objetivo de este Plan de Aseguramiento de la Calidad es garantizar el

Lo anterior permitirá demostrar la capacidad de la Empresa para satisfacer los requerimientos

6.2 Objetivos Específicos

(*) La medición de los indicadores establecidos en el presente Plan de Aseguramiento de

Las cuáles serán evaluadas y redefinidas en directa función con la planificación de

Las actividades consideradas, corresponden a:

- Auditorías de Implementación del Sistema de Gestión