CODIGO:HSEQ-PG-011

PROGRAMA DE AUDITORIA VERSION: 02

FECHA: 01/10/2020

Verificar y evaluar el funcionamiento del SIG y Control Interno de Andamas, basado en los criterios establecidos, de manera que contribuya a la determinación de la efectividad de los sistemas y proponer recomendaciones para
OBJETIVO:
su mejora.
ALCANCE: Desde la elaboración del Programa Anual de Auditorías hasta el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento. PERIODO DEL PROGRAMA: 2020

RECURSOS: Humanos: Profesionales de Control Interno de Gestión HSEQ , Autoevaluación y auditores internos - Tecnológicos: Equipos de FECHA DE ACTUALIZACION: 10/1/2020
computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
RESPONSABLE: Director HSEQ META: 85%

CRITERIO DE AUDITORIA: NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, decreto 1071:2015, resolución 0312:2019, procesos, procedimientos, SEGUIMIENTO: ANUAL
formatos y registros del SIG
ACTIVIDADES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EVIDENCIAS
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % CUMPLIMIENTO
PLANEAR

Establecer objetivo y metas del programa de

Director HSEQ P E Programa de auditoria 2020 1 1 100%
auditoria

Perfil y Hoja de vida de auditor

Selección de auditores internos Director HSEQ P E 1 1 100%
Interno
Determinar fecha de auditoria en compañía del
Director HSEQ/COPASST P E Correo electronico 1 1 100%
copasst
Reunion de apertura, Check List,
Ejecucion de la auditoria Auditor Interno P 1 0 0%
VERIFICAR HACER

Reunion de cierre

Informe de Auditoria Auditor Interno P Informe de Auditoria 1 0 0%

Revision de informe de auditoria Director HSEQ P Informe de Auditoria 1 0 0%

ACTUAR

Formulacion de acciones correctivas y de mejora Director HSEQ P Plan de mejora 1 0 0%

MONITOREO PROGRAMA DE GESTION 2020 AV

ME
PROGRAMADO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 TIRMESTRE
TA
AN COBERTURA META RESULTADO
CE
EJECUTADO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 TRIM ### ### 1 TRIMESTRE 100%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! 100% 0% ### 2 TRIM ### 2 TRIMESTRE 100%
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 43% 3 TRIM ### 3 TRIMESTRE 100%
PROGRAMADO ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 4 TRIM ### 4 TRIMESTRE 100%
EJECUTADO ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! 100% 43% 43%
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRAL 0% 0% 0% 43%
META 0% 0% 0% 100%

ANALISIS DE DATOS
En el mes de Octubre se programaron y ejecutaron las siguientes actividades:
- Se establecieron los objetivos y metas del pprograma de auditoria
-Se selecciono el auditor interno

ACCION:

ELABORADO POR: FECHA:

FECHA RAZON DEL CAMBIO VERSION
10/1/2020 reestructuracion sistema integrado de gestion, codificacion 2