Emisión: 03/03/2021

Procedimiento para Ult. Revisión: 07/01/2022

control de cambios. Código: PRO-SGC-02
Rev.: 02
Referencia a la norma ISO 9001 2015 Página 1 de 3

RESPONSABLES Y AUTORIDADES

1. Aseguramiento de calidad
2. Producción
3. Compras
4. Finanzas
5. Mantenimiento
6. Ingeniería
7. Recursos humanos
8. Auxiliar de ventas
9. Ventas
10. Alta dirección

1. PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LOS CAMBIOS

 Generar junta cada inicio de mes para revisar los cambios en la organización, los
asistentes deben ser los líderes de cada proceso en conjunto con la alta dirección.
(minuta)
 En caso de un cambio urgente se convoca una junta para la revisión de dicho
cambio (correo, WhatsApp)

CAMBIOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTANCIÓN

 El usuario solicita al encargado del proceso y al responsable del SGC el cambio

del documento vía correo.
 El responsable del SGC proporciona el archivo editable si es un documento para
modificar, nueva creación, procedimiento o instrucción de trabajo.
 El usuario al concluir el cambio o la creación lo revisa con responsable del SGC y
Alta dirección para su aprobación.
 Ya una vez aprobado el responsable del SGC lo sube al sistema.

CONTROL DE EMISION
ELABORO REVISO AUTORIZO
Mariela González Alejandro Monroy Ing. Víctor Montellano
 Emisión: 03/03/2021
Procedimiento para Ult. Revisión: 07/01/2022
control de cambios. Código: PRO-SGC-02
Rev.: 02
Referencia a la norma ISO 9001 2015 Página 2 de 3

 Todos los documentos se revisarán una vez al año en conjunto con los
involucrados del sistema del SGC. Si se genera un cambio en estos se debe de
cambiar tanto fecha y nivel de revisión y especificar el cambio en el registro de
control de cambios encontrado en la parte inferior del documento. Si en el
documento no se generan cambios únicamente editar la fecha de la última
revisión.

CAMBIOS EN PROCESOS O INFRAESTRUCTURA.

1. En conjunto con la alta dirección y el líder del proceso definen las

estrategias y etapas del cambio en el proceso a través de los formatos R-
SGC-08(IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS). Sea
un cambio interno o donde involucre notificar al cliente.
2. En caso de involucrar al cliente se establece una reunión (video llamada o
presencial) según lo que el defina, para analizar, validar y darle
seguimiento a las actividades; esto con la finalidad de llevar un control y así
evitar ocasionar un incumplimiento.
3. Una vez aprobado por cliente se procede a los cambios, (si aplica).
4. El responsable del proceso genera una corrida de prueba para validar los
cambios y así corroborar que los resultados son satisfactorios.

CONTROL DE EMISION
ELABORO REVISO AUTORIZO
Mariela González Alejandro Monroy Ing. Víctor Montellano
 Emisión: 03/03/2021
Procedimiento para Ult. Revisión: 07/01/2022
control de cambios. Código: PRO-SGC-02
Rev.: 02
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Nombre del documento Código del documento

Identificación y planificación de los cambios R- SGC-08

3. CAMBIOS DE ESTA VERSION

Numero de
revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

0
03/03/2021 Creación del documento
1
07/01/2022 Modificación del documento

2 09/11/2022 Modificación de documento

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Mariela González Alejandro Monroy Ing. Víctor Montellano