Meat additives and Food Business S.A. de C.V. R-MAF-9.

2-05

Revisión documental del sistema de gestión para la calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015 Fecha:_________________________
Nombre de la empresa: Auditor:

Instrucciones: Completar la columna "NOTAS" indicando el Proceso auditado (Planificación, Liderazgo, Apoyo, etc.), el cargo de la persona auditada y una descripción de la inf ormación documentada que el auditor
encontró para dar cumplimiento al requisito evaluado (ver columna "REQUISITOS DE LA NORMA A EVALUAR"). En la columna SI/PARCIALMENTE/NO/NO APLICA se debe indicar la opción según corresponda, "SI",
cuando el documento cumple con los criterios de auditoría; PARCIALMENTE, cuando el documento sólo cumple en parte con los criterios de auditoría; "NO", cuando el documento no cumple con los criterios de
auditoría o no existe ningún documento al respecto y “NO APLICA”, cuando la organización no realiza las actividades relacionadas con el ítem. En la columna "AYUDA PARA RECABAR EVIDENCIAS" se encuentra una
guía que se debe consultar paratener una referencia sobre lo que el auditor debe encontrar durante el proceso de auditoria

N° REQUISITOS DE LA NORMA A EVALUAR AYUDA PARA RECABAR EVIDENCIAS Si / Parcialmente / No / No Aplica NOTAS

1 Planificación del sistema de gestión

1.1 Información documentada
Es deci r, con este méto do l a in fo rmación documentada:
_se identi fica y describe. P. ej., en el mi smo d ocumento y/o en
una lis ta maestra de documentos,
_se da formato. P. ej., idi oma, vers ión del software, gráficos,
_se indi can y si gu en lo s medi os de s oporte. P. ej., papel y/o
electróni co,
_se realiz a la revi si ón y apr obaci ón,
_está disp onib le al pers onal, dón de y cuándo se n ecesi te,
_se asegura s ea idó nea para el us o del pers onal de l a empresa,
_se protege. P. ej., contr a la p érdida de confid enci alidad ,
integri dad, uso in ad ecuado , etc.,
_se dis tribuye a quien la neces ite,
_se almacena y se p rocu ra su preservación (inclui da la
¿La empres a cuenta con u n método formal pres ervación de s u l egibil idad),
para l a CREACIÓN, ACTUALIZAC IÓN y
1.1.1 CONTROL de l a INFORM ACIÓN _asegura el control de los cambi os,
_se con serva y se puede dis poner de el la cuándo y dónde se
DOCUMENTADA d e su Sistema d e Gestió n? necesita,
_se protege contra mod ificaci ones no i ntencionadas ,
co nservada como evid enci a de confor mi dad,
_de o rigen externo necesaria para pl an ificar y op erar el
si stema de ges tión se identi fica y con trola.
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 7.5.2 y 7.5.3 de la
norma ISO 9001 en s u versi ón actual.

1.2 Comprensión de la organización y de su contexto

¿La empres a cuenta con u n método formal
para deter mi nar l os factores intern os y
1.2.1 extern os (C ONTEXTO) q ue afectan su
propó sito , d irecció n es tratégi ca y su Si stema
de Ges tión?
El méto do d ebe consi derar:
_l os factores intern os y externo s
_l as capaci dades y limi tacio nes d e lo s recurs os exis tentes
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 4.1 de la No rma ISO
9001 en su versi ón actual

1.3 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

¿La empres a cuenta con u n método para
determinar a su s PARTES INTER ESADAS
1.3.1 pertin entes, así como, los requi sito s
pertin entes de estas partes inter esadas para
su Si stema de Gestión ?
Este méto do deb e:
_determin ar los requ isi tos pertinen tes d e sus Partes
inter esadas pertinen tes,
_valorar el cumpli miento de l os r equis itos perti nentes de s us
Partes interes adas p ertinentes ,
_reali zar el s egu imiento y la revi sió n de la i nformaci ón s obre
sus Partes In teresadas
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 4.2 de la No rma ISO
9001 en su versi ón actual

1.4 Alcance del sistema de gestión

Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 4,3 y 7,3 de la Norma
ISO 9001 en su vers ión actual
¿La Empres a ha d ocumentad o el ALCANC E (los
1.4.1 lí mi tes y la apl icab ili dad) de su Si stema de
gestió n?

Al determi nar el Al cance, ¿l a Empresa Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 4.1; 4.2 y 4.3 de l a
co nsid era las cu estio nes externas e i nternas, Norma ISO 9001 en su versió n actu al
1.4.2 los requ isi tos de las Partes inter esadas
pertin entes, y lo s p roductos y servicios
ofreci dos a s us cli entes?
¿El ALCANCE i ncl uye la jus tificaci ón de Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 4.3 de la No rma ISO
1.4.3 cu al qui er requi si to de la Norma que no es 9001 en su versi ón actual
apli cabl e para el Alcan ce de su Sistema d e
Gestión ?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 4.3 de la No rma ISO
¿La Empres a apli ca todos los requ isi tos de la 9001 en su versi ón actual
1.4.4 Norma apl icabl es en el Al cance determi nado
de s u s istema d e gestió n?
1.5 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 4.4.1 de l a Norma ISO
¿Para la ap licaci ón d e lo s pr oces os neces ar ios 9001 en su versi ón actual
1.5.1 para el Sistema de Gesti ón l a empresa ha
determinad o las ENTRADAS REQUERIDAS y las
SALIDAS ESPERADAS de estos proceso s?
Para l a apli cación de l os procesos neces arios Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 4.4.1 de l a Norma ISO
1.5.2 para el si stema de ges tión la emp resa ha 9001 en su versi ón actual
determinad o la SEC UENCIA e INTER ACC IÓN de
estos pro ceso s?
¿Para la ap licaci ón d e lo s pr oces os neces ar ios Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 4.4.1 y 8,1 de l a
para el Sistema de Gesti ón l a Empresa ha Norma ISO 9001 en su versió n actu al
determinad o y apl ica CRITERIOS y l os
MÉTODOS, in cl uyen do el segui miento, l as
1.5.3 mediciones y l os indi cador es del des emp eño
relacionad os, necesarios para asegurar l a
operación eficaz y el control de tal es
procesos ?
¿Para la ap licaci ón d e lo s pr oces os neces ar ios Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 4.4.1 y 7,1 de l a
para el Sistema de Gesti ón l a empresa ha Norma ISO 9001 en su versió n actu al
1.5.4 determinad o lo s R ECURSOS NECESARIOS para
estos pro ceso s y as egu rar de su
DISPONIB ILIDAD?
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 4.4.1 y 5,3 de l a
¿Para la ap licaci ón d e lo s pr oces os neces ar ios Norma ISO 9001 en su versió n actu al
1.5.5 para el Sistema de Gesti ón l a Empresa ha
asignado las RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES para es tos p roces os?

1.6 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

¿La empres a cuenta con u n método formal
1.6.1 para deter mi nar l os RIESGOS y
OPORTUNIDADES qu e la Emp resa necesi ta
abordar?
1.7 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
¿La Empres a ha es tablecido Objeti vo s d e la
Cali dad para las funci ones y ni vel es
1.7.1 pertin entes y los procesos necesari os d el
si stema de ges tión?
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 6.1.1; 4,1; 4,2 y 10.2
(incis o e) de la No rma ISO 9001 , en su versió n actual
Lo s o bjeti vos de la calid ad deben :
_ser coh erentes con la polí tica de l a cal idad;
_ser medibl es;
_tener en cuenta l os requis itos apli cabl es (es decir, requ isi tos
del cl iente, l os l egales, l os q ue l a empresa h a adoptado
volun tar iamente, los de l a nor ma);
_ser pertin entes p ara la confor mi dad d e los pro ducto s y
servicio s y p ara el au men to de la s atisfacció n del clien te;
_ser objeto de seguimi ento per iódi co (semanal, mensual ,
trimes tral , etc.);
_co mu nicarse al pers onal pertinen te;
_plan ificarse p ara lograr al canz arlos ;
_actual iz ar se, según corr espond a.
Para mayor i nformaci ón ver la cláusu la 6.2.1 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual .

1.8 Planificación de los cambios

¿La empres a cuenta con u n método formal
1.8.1 para real izar de forma PLANIFICADA los
cambi os en su Sistema d e Gesti ón?
La empresa d ebe consi derar:
_el propó sito de l os cambio s y s us cons ecu enci as po tenci al es;
_la integrid ad del si stema de ges tión de l a cal idad;
_la disp onib ili dad d e recursos ;
_la as ignación o reas ignaci ón d e resp onsabi li dades y
autori dades.
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 6,3; 4,4; 9.3.3 y 10.2 .1
de l a Norma ISO 9001 en su versi ón actual

1.9 Planificación y control operacional

Para l a plan ificació n, implementación y co ntrol de l os procesos
para l a provi sión de productos y servicios s e inclu ye:
_los requ isi tos para lo s p roductos y servicios ,
_los criteri os para lo s pr oces os y la aceptaci ón de los pro ducto s
y servi cio s,
_los recurso s n ecesari os para lo gr ar la confor mi dad con los
requi sito s d e los pro ductos y servicios,
_el con trol de l os p roces os de acuerdo con los criteri os,
_la informaci ón docu men tad a (que s e necesi ta mantener y
co nservar) en la extensi ón neces ar ia para dar confianz a de q ue
¿La Empres a ha p lanifi cado, i mp lementado y los pro ces os s e han ll evado a cabo s egú n l o pl anificado y
co ntrola los procesos necesari os p ar a cu mp lir demostr ar la confor mi dad d e los pro ducto s y s ervicios con su s
1.9.1 los requ isi tos neces ar ios para l a provis ión de requi sito s,
produ ctos y ser vi ci os? Para l a provis ión de s us produ ctos y servi cio s, Tu Empres a
puede util iz ar un Plan para la cali dad y/o el Anál isi s del M odo y
Efecto de Fall as (AMEF / AMFE).
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 8,1; 4,4 y 8,5 de l a
Norma ISO 9001 en su versió n actu al.

¿La Empres a cuenta con u n método formal Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 8,1; 8.5.6 y 6,3 de la
para control ar l os cambios pl anificados (para Norma ISO 9001 en su versió n actu al
1.9.2 el proceso d e prod ucción y/o provisi ón del
servicio) y revi sar las cons ecuen ci as de los
cambi os no pr evi stos?
Efecto adverso: tod o evento q ue ha caus ad o i ncon ven ientes o
¿La Empres a cuenta con u n método formal que puede caus arl os, al pers onal, al usuari o, al p roducto, a las
ins talaci ones , etc.
para tomar acci ones que ayud en a mi tigar
1.9.3 cu al qui er efecto adverso, s egú n sea Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 8,1; 8.5.6; 6,3 de l a
Norma ISO 9001, en s u versi ón actual
necesario?

2 Liderazgo
2.1 Política de seguridad de la información
¿La POLÍTICA DE LA C ALIDAD es tá
2.1.1 documentada formalmente y dis poni ble?
¿Esta Pol íti ca es aprop iada al prop ósito y
2.1.2 co ntexto de l a Empresa y apoya su dirección
estratégica?
2.1.3 ¿Esta Pol íti ca ha sid o el marco de referen ci a
para l os objeti vo s de la cali dad?
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 5.2.1 y 5.2.2 de la
Norma ISO 9001, en s u versi ón actual
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 5.2.1 de l a Norma ISO
9001 en su versi ón actual
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 5.2.1 y 6,2 de l a
Norma ISO 9001, en s u versi ón actual

¿Esta Pol íti ca Incluye un co mp romiso de Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 5.2.1 de l a Norma ISO
2.1.4 mejora conti nua d el Si stema de Ges tión? 9001 en su versi ón actual

2.2 Roles, responsabilidades y autoridades

¿La Alta d irecci ón ha asignado lo s Ro les
2.2.1 pertin entes para la ges tión de l a cal idad, as í
co mo sus res ponsab ili dades y autorid ad es?
Lo s ro les y respo nsabi lid ad es es pecí fico s i dentifi cados pued en
asi gn ar se a u na pers ona, co mp ar tirse por vari as pers onas o
asi gn ar se a u n miembro de la al ta direcci ón.
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 5.3 de la No rma ISO
9001, en su vers ión actual

3 Apoyo
3.1 Competencia
¿La Empres a cuenta con u n método formal Bajo el esqu ema de l a Norma ISO 9001 l a co mp etenci a se basa
para deter mi nar l a COMPETENCIA n eces ar ia en l a educaci ón, formaci ón o experiencia apropi ad as .
3.1.1 para l as per sonas que realiz an, bajo su contr ol, Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 7.2 de la No rma ISO
trabajos qu e afecta al des emp eño y efi caci a de 9001, en su vers ión actual
la ges tión de l a cal idad?
Generalmente, la competen cia se es tablece en los Perfil es d e
¿Este método inclu ye que tal es p ersonas sean pues tos / cargos. Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 7.2 de
3.1.2 co mp ete ntes, basánd ose en su educaci ón, la No rma ISO 90 01, en su versi ón actual
formaci ón o exp eriencia apr opiadas ?
Las accio nes p ar a adqui rir la competencia necesari a de l as
pers onas pueden inclui r, p.ej., la formació n, la tu to ría o la
reasi gn ació n de las person as empl eadas actualmente; o la
¿Este método inclu ye qué acci ones tomar para
3.1.3 adqui rir la competencia necesari a de l as co ntrataci ón o sub contratación de p ersonas competentes. Para
mayor in fo rmación ver l a cl ausul a 7.2 de l a Norma ISO 9001, en
perso nas?
su versió n actu al

Por ejempl o: al real izar un evento de capacitaci ón en fo cado a

hacer más efi cien tes l os procesos para red uci r costos , se pu ede
evaluar s u efi caci a (co mp robando que las person as han
adqui rido lo s conocimien tos p ertinentes ), r ecogien do d ato s de
¿Este método inclu ye cómo eval uar l a eficacia los pro ces os, a fin de veri ficar si en l a práctica, s e está logrando
3.1.4 de l as acci ones tomadas (para dar la reducció n de cos tos, a tr avés de h acer más eficaces los
co mp ete nci a a las pers onas)? procesos .
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 7.2 de la No rma ISO
9001, en su vers ión actual

3.2 Toma de conciencia

La toma de conciencia incluye a las person as qu e reali zan el
trabajo bajo el con trol de l a empresa, con el pro pósi to de que
tomen conciencia sobre:
_pol ítica de la cali dad;
_los ob jetivos de la calid ad perti nentes;
¿La Empres a cuenta con u n método formal _los ben efici os de una mejora del d esempeño;
para asegur ar la TOM A DE C ONCIENCIA de l as _las impl icacio nes d el i ncu mp limi ento de los requ isi tos (p ara
3.2.1 perso nas q ue real izan el tr ab ajo bajo su los pro ductos y/o servi cio s, legales , requis itos que la empres a
co ntrol? ha ado ptado vol untariamente, etc.).
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 7,3 y 7,2 de la Norma
ISO 9001, en s u versi ón actual

¿Este método inclu ye la Toma d e Con cien ci a Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 7,3; 7,2 y 5,2 de l a
3.2.2 de l as p ersonas desd e su ingres o a la Norma ISO 9001 en su versió n actu al
empresa?
3.3 Comunicación
Este méto do deb e in clu ir:
_qué comun icar,
_cu ándo comuni car,
_a qu ién comuni car,
La Emp resa cuenta con un método para _có mo comu nicar,
3.3.1 determinar las comun icacio nes i nternas y _qui én comunica.
extern as per tinentes al Si stema de Ges tión ? Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 7,4; 5.1.1; 5.2.2;
6.2 .1; 8.2.1; 8.4.3; 4 ,4 y 8,1 de la Norma ISO 9001 en su vers ión
actual .

3.4 Infraestructura
¿La Empres a cuenta con métod o formal para
MANTENER la INFR AESTRUCTURA necesaria,
3.4.1 para l a operación de s us procesos y para
lograr la conformi dad de los prod uctos y
servicios qu e sumi nistr a a su s cli entes?
La infraestr uctura puede inclui r:
a) edi fici os y servicios asociados ;
b) equ ipos , incluyendo hardware y software;
c) recur sos de trans porte;
d) tecnol ogías de la información y la comuni cación.
Generalmente, la forma de manten er la infraestru ctura es
mediante programas d e mantenimi ento y evid enci as de los
trabajo s de mantenimien to (órden es, bitácoras, fotografías de
antes y despu és, ch eck l ist, etc.). Para mayor i nformació n ver
las cl ausul as 7.1.3 ; 7.1.4; 7.1.1 de la No rma ISO 900 1, en su
versió n actual

3.5 Ambiente para los procesos

Una forma d e mantener el ambien te para l a oper ación de los
procesos es a través de medid as bás icas para procurar l a
seguri dad y s alud en el trabajo, tal es como, contar con una
co mi si ón de seguri dad e higien e, r eal iz ar recorrid os d e
seguri dad en el centro e trab ajo, revisi ón de extintor es,
entrega y revi sión del uso de Equipo de Protecció n pers onal,
etc.
Un ambi ente adecuado p uede s er un a co mb inaci ón de facto res
humanos y fís icos, tales co mo :
¿La Empres a cuenta con u n método formal a) so cial es (po r ejempl o, no dis cri mi natorio , ambi ente
para mantener el AMBIENTE necesario para l a tranqui lo, l ibre de confli ctos );
3.5.1 operación de s us procesos y para l ograr l a b) ps icológi cos (por ejempl o, reducció n del estr és, prevenci ón
co nformidad de l os p roductos y servicios que del sí ndrome d e agotamiento, cuidado de las emo cio nes);
sumi nistr a a su s cli entes? c) físi cos (por ejemplo , temper atu ra, calor, h umedad,
il uminación, circulación del aire, hi gi ene, rui do).
Estos facto res p ueden d iferir sus tanci al mente dep endiend o de
los pro ductos y servicios sumi nistr ad os. Para mayor
info rmación ver l as clausu las 7.1.4; 7.1.3 y 7.1.1 de la Norma
ISO 9001, en s u versi ón actual

3.6 Recursos de seguimiento y medición

Lo s recurs os d e segui miento y medición se r efieren a los
¿La Empres a cuenta con l os recur sos equi pos y/ o s oftware uti li zados para el control de cali dad.
necesarios para as egurar l a val idez y fiabi li dad
de l os resul tados cuand o se reali ce el Para as egu rar la val idez de l os resul tados obteni dos al uti li zar
3.6.1 segui mi ento o la med ición (el control de estos recurso s, se real iz a su verificació n y/o cal ibración. Para
cal idad) p ar a verificar la con fo rmidad de lo s mayor in fo rmación ver l as clausu las 7.1.5; 7.1.3 y 7.1.1 de la
produ ctos y ser vi ci os con los requi si tos? Norma ISO 9001, en s u versi ón actual

3.7 Conocimientos de la organización

Lo s conocimien tos de la organiz ació n s on conocimien tos
específi cos que la o rgani zación adqui ere generalmente con la
experiencia. Es información que s e uti liz a y s e co mp ar te para
lograr los objetivos de l a organi zaci ón.

Lo s conocimien tos de la organiz ació n pu eden bas arse en :

¿La Empres a cuenta con u n método para
determinar los CONOCIMIENTOS necesari os
3.7.1 para l a operación de s us procesos y para
lograr la conformi dad de los prod uctos y
servicios ?
a) fuentes inter nas (por ejempl o, propi edad i ntelectual;
co nocimientos adqu irid os con la experi enci a; leccio nes
aprendi das de l os fracasos y de proyectos de éxi to; captu rar y
co mp ar tir conocimi entos y exper iencia no documentados ; los
resu ltados de l as mejoras en lo s p roces os, pro ducto s y
servicio s);
b) fuen tes externas (p or ejemplo, no rmas ; academia;
co nferenci as; recopil aci ón d e co noci mientos pro veni entes de
cl ientes o proveedores externos).
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 7.1.6 de l a Norma ISO
9001 en su versi ón actual

Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 7.1.6; 7,2; 4,1; 4,2;
¿Con este méto do l a Empresa cons idera sus 10,2 de la Norma ISO 9001 en s u versi ón actual
co noci mientos actu al es, para d eterminar
có mo adqui rir o acceder a conocimiento s
3.7.2 adicion al es requerid os, con el pro pósi to de
abordar las neces idades y tend en ci as
cambi an tes d e su entorno ?

4 Relación con el cliente

4.1 Requisitos para los productos y servicios
Por ejempl o, un pr ocedi miento de:
_ventas,
_co mer cial ización ,
_marketi ng,
¿La Empres a cuenta con u n método formal _dis eño y desarrol lo y
para l a ATENCIÓN de las sol ici tudes (P. ej.,
4.1.1 pedi dos, contratos, ó rdenes, etc.) y
_prod uctos y/o servicios .
COMUNICACIÓN co n l os cli entes? Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.1 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

¿Con este método se propor cio na Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.1 de l a Norma ISO
4.1.2 INFORMACIÓN a lo s cli entes re lativa a l os 9001, en su vers ión actual
produ ctos y ser vi ci os?
¿C on es te método se tratan las CONSULTAS, Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.1 de l a Norma ISO
4.1.3 los co ntratos o l os p edido s, incluyendo su s 9001, en su vers ión actual
cambio s?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.1 de l a Norma ISO
¿Con este método se obtien e 9001, en su vers ión actual
RETROALIMENTACIÓN de l os cl ientes relati va a
4.1.4 los pro ducto s y s ervici os, i ncl uyendo s us
QUEJAS?

¿Con este método se mani pul a o contro la l a Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.1 de l a Norma ISO
PROPIEDAD del cl iente (cuand o exista
4.1.5 propi edad d el cli ente en man os de la Emp resa
y que deba devol ver se a és te des pués de
ci erto ti empo)?
¿Con este método se establecen r equis itos
4.1.6 específicos para acci ones de CONTINGENCIA
(cuand o sea pertin ente)?
9001, en su vers ión actual
Cuand o es relevante, co mo parte d e lo s req uis itos del produ cto
o s ervicio, debe inclui rse las Accio nes de contingencia en l a
co mu nicació n perti nente con el cli ente. Tales acciones pu eden
inclu ir p rotocolos de actuación, ante situacion es d e
emergenci a. P or ejemplo: reti rada de produ cto, o susp ensi ón
de s ervicios por situ acion es d e ries go para el u suario ,
proto col os de evacuación en i nstal acio nes d onde se pr esta
servicio .
Otro ejemplo de l o q ue se puede comun icar al cli ente como
“Accio nes d e contingencia” es advertirl e tenga más inventario
en s u al macén d e ci erto producto s umini strado por Tu
Empresa, ante el ri esgo d e no poder entregar di cho prod ucto
en ti empo y fo rma, po r des ab as to d e materias primas en el
mercado . P ar a mayor infor mación ver la cl au sul a 8.2.1 d e la
Norma ISO 9001, en s u versi ón actual

4.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Por ejempl o, un pr ocedi miento de:
_ventas,
_co mer cial ización ,
¿La Empres a cuenta con u n método formal _marketi ng,
para DETERMINAR (p revi amen te) los _dis eño y desarrol lo y
4.2.1 REQUISITOS para lo s p roductos y servicios que _prod uctos y/o servicios
se van a ofrecer a l os cl ientes? Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.2 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

¿Con este método Tu Empres a se asegura q ue Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.2 de l a Norma ISO
se definan los requi sito s para los prod uctos y 9001, en su vers ión actual
4.2.2 servicios , cual quier requi sito legal y
reglamentario apli cabl e?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.2 de l a Norma ISO
¿Con este método Tu Empres a se asegura q ue 9001, en su vers ión actual
se definan los requi sito s para los prod uctos y
4.2.3 servicios , aquell os requis itos consi derados
necesarios por la organiz ació n?
Por ejempl o, as declaraciones pued en expresars e en folleto s,
¿Con este método Tu Empres a se asegura q ue catál ogos, co tizacion es, publ icidad, entre otros .
4.2.4 puede cumpl ir con las declaraci ones acerca de Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.2 de l a Norma ISO
los pro ducto s y s ervici os que o frece? 9001, en su vers ión actual

4.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

¿La Empres a cuenta con u n método formal
para asegur ar que tiene la CAPAC IDAD d e
4.3.1 cu mp lir los requi si tos p ara los pro ducto s y
servicios ofrecido s a los cl ientes ?
En al gunas o casi ones, como l as ventas por Intern et, es
irr eal iz ab le l levar a cabo una revis ión formal p ar a cada pedid o.
En s u l ugar la revisi ón p uede cubri r la información del produ cto
perti nente, como catálo go s.
Por ejempl o, un pr ocedi miento de:
_ventas,
_co mer cial ización ,
_marketi ng,
_dis eño y desarrol lo y
_prod uctos y/o servicios .
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.3.1 d e la Norma ISO
9001, en su vers ión actual

La revisi ón s e reali za s obre:

¿Con este método se lleva a cabo la R EVISIÓN c) los requi sito s es peci ficad os p or l a organiz aci ón;
de l os requi sitos del clien te, antes de
4.3.2 co mp rometerse a sumin istrarl e pro ducto s y
servicios ?
a) lo s req uisi tos especificados por el cli ente, incluyendo lo s
requi sito s p ar a las acti vi dades de entrega y las posteri ores a la
misma;
b) l os requis itos no establ ecid os p or el clien te, p ero necesari os
para el us o es peci ficado o p revi sto, cuando sea conocido ;
d) l os requis itos legales y regl amentari os aplicables a l os
prod uctos y s ervi ci os;
e) las di ferenci as exis tentes en tre lo s req uis itos del con trato o
pedi do y l os exp resados previamente.
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.3.1 d e la Norma ISO
9001, en su vers ión actual

¿Con este método se resuel ven las diferen cias Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.3.1 d e la Norma ISO
4.3.3 exi stentes entre los requi sito s d el contrato o 9001, en su vers ión actual
pedi do y l os expr esados previamente p or
parte d el Cl iente, o de Tu Empresa?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.3.1 d e la Norma ISO
¿Con este método se con firman lo s req uisi tos 9001, en su vers ión actual
4.3.4 del cl iente an tes d e su aceptación , cuando
éste no pr oporcione una d ecl ar ación
documentada de su sol ici tud?

Cuando se cambian los requ isi tos para lo s Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.2.4 de l a Norma ISO
produ ctos y ser vi ci os, ¿este métod o in dica que 9001 en su versi ón actual
se tiene q ue modi ficar la i nformaci ón
4.3.5 documentada perti nente y que l as p ersonas
pertin entes sean cons cien tes d e requi sito s
modifi cados ?
5 Diseño y Desarrollo
5.1 Planificación del diseño y desarrollo (D&D)
Por ejempl o, las etap as del Dis eño y Desarr ollo pued en i ncl uir:
1) La Plan ificació n
2) El Diseño del prod ucto / servicio
3) El Diseño y des arroll o del pro ceso
4) La Ap robaci ón del producto y d el p roces o
5) La Prod ucción
¿Cuenta Tu Empresa con un métod o formal Lo s control es para el Di seño y Desarrol lo deben inclui r :
(procedimien to, diagrama, p lan, formulari o,
5.1.1 etc.) para es tablecer l as etapas y co ntroles
1) Revis ion es
2) Verificaci ones
para el D&D? 3) Val idación .
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.3.2 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

6 Abastecimientos
6.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
¿La Empres a cuenta con u n método formal d e Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.1 de l a Norma ISO
co mp ras para asegurar qu e lo s p roces os, 9001, en su vers ión actual
6.1.1 produ ctos y ser vi ci os s umini strados
extern amen te son co nformes con los
requi sito s?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.1 de l a Norma ISO
¿Con este método de compras se contr ola l os 9001, en su vers ión actual
produ ctos y ser vi ci os d e proveedo res externos
6.1.2 desti nados a in corp orarse dentro de l os
propi os produ ctos y servi cio s d e la emp resa?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.1 de l a Norma ISO
¿Con este método de compras, s e control a los 9001, en su vers ión actual
6.1.3 produ ctos y ser vi ci os p roporcion ados
directamente a l os cl ientes por proveedores
extern os en nombr e de la empres a?

¿Con este método de compras, s e control a los Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.1 de l a Norma ISO
procesos o partes d e un proceso, qu e son 9001, en su vers ión actual
6.1.4 propo rci onado por u n pro veed or externo
(como resul tado de una es trategia de la
empresa)?
Dicha evaluación se real iz a con base en s u capaci dad para
¿Con este método de compras, apl ica cr iterio s prop orci onar p roces os o pr oductos y servicios, d e acu erdo con
6.1.5 para l a eval uaci ón, la selecci ón, el segui mi ento los requ isi tos. Para mayor informaci ón ver la claus ula 8.4.1 de
del desempeño y la reeval uaci ón d e lo s la No rma ISO 90 01, en su versi ón actual
proveedores externos ?

6.2 Tipo y alcance del control

Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.2 de l a Norma ISO
¿Este método de compras se enfoca en qu e la 9001 en su versi ón actual
6.2.1 Empresa s e asegure que los procesos
sumi nistr ad os externamente perman ezcan
dentro del con trol de s u Sis tema de Gesti ón?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.2 de l a Norma ISO
¿Este método de compras co ntempla s e 9001 en su versi ón actual
definan los control es q ue se pretenden apli car
6.2.2 a un proveedor extern o y a los que se
pretende apli car a las sali das resul tan tes
(productos y/o s ervici os)?

¿Este método de compras co ntempla s e tenga Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.2 de l a Norma ISO
en cons ideración el impacto potencial de l os 9001 en su versi ón actual
procesos , productos y servicios s umi nis trados
6.2.3 extern amen te sob re la capacidad de l a
empresa para cu mp lir los requ isi tos de su s
cl ientes y lo s l egal es y reglamentarios
apli cabl es?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.2 de l a Norma ISO
¿Este método de compras inclu ye a las 9001 en su versi ón actual
acti vi dades de verifi caci ón u otras acti vi dades
6.2.4 necesarias para asegur ar que los procesos ,
produ ctos y ser vi ci os s umini strados
extern amen te cu mp len con los requ isi tos?

6.3 Información para los proveedores externos

¿Con este método de compras la Empr esa Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.4.3 de l a Norma ISO
asegura q ue se adecu a los requ isi tos de 9001, en su vers ión actual
6.3.1 co mp ra (con una revi sió n o Vi sto B ueno)
ANTES de comun icar los al p roveedor externo?
7 Producción y/o Provisión del servicio
7.1 Producción y provisión del servicio
¿La Empres a cuenta con u n método formal Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual
7.1.1 para l levar a cabo l a pro ducció n y pro vi sió n
del servicio bajo co ndicion es control adas?
Por ejempl o, Órdenes de trabajo, de s ervi ci o, ins tructivos, etc.
¿El método in clu ye la d ispo nibi lid ad de Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
infor mación documentada qu e defina las 9001, en su vers ión actual
7.1.2 caracterís ticas de los produ ctos a p roducir, lo s
servicios a p restar, o l as actividades a
desempeñ ar (cuand o s ea apli cabl e)?

Por ejempl o, Órdenes de trabajo, de s ervi ci o, ins tructivos, etc.

¿El método in clu ye la d ispo nibi lid ad de Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
7.1.3 infor mación documentada qu e defina los 9001, en su vers ión actual
resul tados a alcanzar?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
¿El método in clu ye la d ispo nibi lid ad y el uso
9001, en su vers ión actual
7.1.4 de l os recur sos de s eguimiento y medició n
adecu ad os (p ar a el contro l d e cal idad)?
De forma general , u na SALIDA es el r esultado de un pr oces o,
Que una sal ida de un proceso sea u n pro ducto o un s ervi ci o,
depend e de la pr eponderancia de las car acterís ticas
invol ucr ad as , por ejemplo , u na pi ntura (cuadro) qu e se ven de
El métod o i ncl uye la implementación de en u na galerí a es un p roducto, mientras que el s umini stro de
acti vi dades de s egu imiento y medición (el una pintur a (cuadro ) encar gada es u n ser vi ci o; una
co ntrol de calid ad) en l as etapas aprop iadas hamburgues a co mp rada en una tien da de con veni encia es un
7.1.5 para verifi car q ue s e cu mp len los cri terios para prod ucto, mien tras q ue una hamburguesa ordenada y servida
el contr ol d e lo s p roces os o su s s alid as , y los en u n res taurante, es p arte de un s ervi ci o.
cri terios de aceptación para l os productos y Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
servicios ? 9001, en su vers ión actual

Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO

¿El método in clu ye el u so de la infraestr uctur a 9001, en su vers ión actual
7.1.6 y el entorno adecu ad os para la operaci ón de
los pro ceso s?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
¿El método in clu ye la d esignación de p ersonas 9001, en su vers ión actual
7.1.7 co mp ete ntes, inclu yend o cualqui er califi cación
requeri da?
La VALIDACIÓN y REVALIDACIÓN so n apl icab les cuand o el
prod ucto o s ervici o res ultante no p ueden probars e antes de
entregarse al cli ente.
Un caso común es la i nspecci ón o prueb a por muestreo ya que,
no todos los pro ductos d el l ote o co rrida son ins peccionad os o
prob ad os.
En el caso d e servi cio s, por ejempl o, en un hotel , l a entrega y
uso de la habi taci ón i mplica l a reali zaci ón del s ervicio en
¿la vali daci ón y revali daci ón p eriód ica de l a "ti emp o real " y l a conformidad del hués ped con la habi taci ón
capacidad para alcanzar los res ultados sól o s e conocerá hasta que l a está usando , p or l o l a cu al es
plani ficad os d e lo s p roces os de pro ducció n y apli cabl e la VALIDACIÓN y la R EVALIDACIÓN . Por o tro l ad o, en
7.1.8 de p restaci ón del s ervici o, cu ando l as s alid as relación a l a li mp ieza de un a habitación , s e "entrega" al
resul tantes no pu edan verifi carse mediante hués ped s ólo desp ués d e la finali zaci ón del p roces o d e li mp ieza
acti vi dades de s egu imiento o medi ci ón y que generalmente es tá su jeta a i nsp ección y retrabajo si es
pos teriores ? necesario , p ar a co rregir cualq uier no conformi dad, por l o q ue,
esta parte del servicio , n o requ iere VALIDACIÓN ni
REVALIDACIÓN.
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

Por ejempl o, la técnica de cali dad P oka-yoke, la cual

¿El método in clu ye la i mplementaci ón de
7.1.9 acciones para prevenir los errores humano s?
generalmente, consi ste en un dis posi tivo d estinado a evitar
errores , un s istema p ara garantiz ar la segurid ad en los
procesos , procedimien tos y maqu inarias para evi tar acciden tes
de vari os ti pos . Es ta técn ica se d esarrol ló en l os año s 60 por el
ingeni ero Shi geo Shi ngo.
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.1 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

7.2 Identificación y trazabilidad

¿La Empres a cuenta con u n método formal y Tu Empres a necesita con trolar la i dentifi caci ón única de las
apropi ado p ar a iden tificar las sal idas, cuando sal idas (p roductos / s ervici os), cuando la traz ab ili dad s ea un
sea n ecesari o, para as egu rar la con fo rmi dad requi sito (sea l egal, del cl iente, o de l a propi a empresa), y debe
de l os productos y servicio s? co nservar i nformaci ón d ocumentada (evi denci as) necesari a
7.2.1 para real izar la tr az abil idad de tales s al idas .
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.2 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

7.3 Identificación y trazabilidad

Cuando sea el caso, ¿la Empr esa cuenta con
un méto do para cui dar l a prop iedad
perteneciente a lo s cli entes o a pr oveed ores
extern os, mientr as esté bajo el con tr ol de la
empresa, o esté s iendo util iz ad o po r ésta?
7.3.1
La propi edad d e un cl iente o de un p roveed or externo puede
inclu ir materi al es, componentes , h erramientas y equip os,
ins talaci ones , p ropied ad in telectu al y d ato s p ersonal es.
La preservación de l a propi edad d e un cl iente o de un
proveedor es aplicable cu an do és ta debe devolverse a ell os
desp ués de su us o.
Para mayor i nformaci ón ver las claus ulas 8.5.3 y 8.2.1 de la
Norma ISO 9001, en s u versi ón actual

7.4 Preservación
¿La Empres a cuenta con u n método formal
para pr eservar las sal idas durante la
produ cción y pres tación del servicio , en la
medida neces aria para asegurarse de l a
7.4.1 co nformidad con los requ isi tos?
La preservación (d e materiales , partes, prod uctos , información
de s ervicios, etc.) p uede i ncl uir la identi ficación, l a
manipu laci ón, el con trol de l a con tami naci ón, el emb alaje, el
almacen ami ento, la tr an smisi ón de l a infor mación o el
transp orte, y la p rotección .
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.4 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

7.5 Actividades posteriores a la entrega

¿La Empres a cuenta con u n método formal
para cumpli r con l os requi sitos para las
7.5.1 acti vi dades posteri ores a la entrega asociadas un producto o ser vi ci o, un s ervi ci o de pos -venta que i ncl uye la
co n lo s p roductos y servicios ?
La pos-venta, es el s ervici o q ue se brin da al compr ad or de un
prod ucto / servicio después de la adq uisi ci ón. De esta man era,
el fab rican te o vend edor as isten al comprado r en el u so del
mismo o i ncl uso pueden reparar even tu ales fal las.
Las acti vidades pos teriores a l a entrega pu eden i ncl uir accion es
cu biertas por las con diciones de la garantí a, ob ligaciones
co ntractual es como s ervicios de manteni miento, y s ervi ci os
sup lementario s como el reciclaje o l a dis posi ci ón fi nal.
Por ejempl o: Un pro veedo r pued e ofrecer des pués de adq uiri r
cap acitación, manteni mi ento, asi stencia p os-venta, etc. Para
mayor in fo rmación ver l a cl ausul a 8.5 .5 d e la Norma ISO 9001,
en s u vers ión actual

Por ejempl o, la Empres a co nsid era:

¿La empres a cuenta con u n método formal
7.5.2 dond e determin a el al cance de las acti vi dades servicio s
pos teriores a l a entrega?
_los requ isi tos legales y reglamentario s (apl icab les al
prod ucto / servicio que s umini stra al cl iente)
_las co nsecuencias potenciales no deseadas asociadas a su s
prod uctos y s ervi ci os;
_la naturalez a, el us o y l a vida ú til prevista de s us p roductos y
_los requ isi tos del cli ente
_la retroali men tación del cliente
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.5 de l a Norma ISO
9001 en su versi ón actual

7.6 Control de los cambios

¿La Empres a cuenta con u n método formal Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.5.6 de l a Norma ISO
para revis ar y control ar cambi os que s e 9001, en su vers ión actual
apli quen en l a produ cción o l a pres tació n del
servicio, en la extens ión neces aria p ar a
7.6.1 asegurarse de l a continu idad en l a
co nformidad con los requ isi tos?

7.7 Liberación de los productos y servicios

La Emp resa cuenta con un método para Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.6 de la No rma ISO
verificar que los pro ducto s y s ervici os cumpl en 9001, en su vers ión actual
los requ isi tos establecido s (es decir, reali zar el
co ntrol de calid ad en las etap as adecuadas de
7.7.1 la p roducci ón o pres tació n del ser vi cio )?

7.8 Control de las salidas no conformes

Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.7.1 de l a Norma ISO
¿La Empres a cuenta con u n método formal 9001, en su vers ión actual
para asegur ar que las sali das No co nformes
co n su s req uis itos se i denti fican y se contro lan
7.8.1 para pr eveni r s u us o o entrega no
inten cio nada (al sigui ente pro ces o o al
cl iente)?

¿Este método apli ca tambi én a los produ ctos y Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.7.1 de l a Norma ISO
servicios No confo rmes detectados despu és d e 9001, en su vers ión actual
7.8.2 la en trega (al cli ente) de l os produ ctos ,
durante o des pués de l a pres tació n de los
servicios ?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 8.7.1 de l a Norma ISO
¿Este método inclu ye pasos para vol ver a 9001 en su versi ón actual
7.8.3 verificar la con fo rmidad con los requ isi tos
desp ués d e corregir las sali das no conformes?
8 Evaluación del Desempeño
8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Este méto do deb e determin ar:
_los método s de segui mi ento, medición , anál isi s y eval uaci ón
necesario s para asegurar res ultado s váli dos;
_cu ándo s e deb en ll evar a cabo el segui miento y la medi ci ón;
_cu ándo s e deb en anali zar y eval uar lo s res ultado s d el
¿La empres a cuenta con u n método formal segui mi ento y la medi ci ón;
8.1.1 para deter mi nar qu é necesita seguimi ento y _la eval uació n del des emp eño y l a eficaci a de s u Sis tema de
medición? Gestió n
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 9.1.1 de l a Norma ISO
9001 en su versi ón actual.

8.2 Satisfacción del Cliente

¿La Empres a cuenta con u n método formal
para real izar el seguimien to de las
8.2.1 percepci ones de s us cli entes (SATISFACC IÓN)
acerca del grado en qu e se cumpl en s us
necesidades y expectati vas ?
La organiz ació n es qui en determi na lo s método s p ar a obtener,
reali zar el s egu imiento y revisar esta i nformaci ón (de la
percepci ón del cli ente).
Ejempl os de segui miento de l as per cepcion es del clien te
PUEDEN inclui r l as encuestas al cl iente, la retroali men tació n
del cl iente sobre los pro ducto s y s ervici os entregados, l as
reuni ones co n lo s cli entes, el análi sis de las cuotas de mercado,
las feli citacion es, las gar an tías utili zadas y lo s i nformes de
agentes comerciales .
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 9.1.2 de l a Norma ISO
9001, en su vers ión actual

8.3 Análisis y evaluación

¿La empres a cuenta con u n método formal
para anal izar y eval uar l os datos y la
8.3.1 infor mación que surgen por el SEGUIMIENTO y La MEDICIÓN es un p roces o para determinar un valo r. De
la M EDICIÓN?
Lo s método s p ar a anali zar l os datos p ueden inclui r técnicas
estadí sticas.
El SEGUIM IENTO s e refiere a la determinación del estado de un
si stema, un pr oces o, un p roducto, un servicio o una activi dad.
Para deter mi nar el estado pued e ser neces ario veri ficar ,
sup ervi sar u obs ervar de fo rma crí tica. El segui miento
generalmente es u na determin ació n del estado de un ob jeto al
que se real iz a el seguimien to, llevado a cab o en diferentes
etapas o momentos di feren tes.
acu erdo con la Norma ISO 3534-2, el val or determinado
generalmente es el valor de un a magn itud.
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 9.1.3 de l a Norma ISO
9001 en su versi ón actual

Este méto do ti ene como pr opósi to evaluar:

_la confor mi dad d e lo s pr oductos y servicios,
_el grad o de satis facci ón del cli ente,
_el desempeño y la eficacia d el s istema d e gesti ón de la
cal idad,
_si lo pl an ificado s e ha i mplementado de forma eficaz ,
_la eficacia de las accion es tomadas para abo rdar l os r iesgos y
¿Este método se enfoca en cómo uti li zar l os opor tunidad es,
8.3.2 resul tados del anális is? _el desempeño de l os proveedores externos,
_la neces idad de mejo ras en el sis tema de gesti ón de la
cal idad,
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 9.1.3 de l a Norma ISO
9001 en su versi ón actual

8.4 Auditoría interna

La empresa d ebe l levar a cabo aud itori as i nternas para
asegurar que el si stema de gestión :
_es con fo rme co n lo s req uis itos propi os de l a organiz aci ón
¿La Empres a cuenta con u n método para l levar para s u s istema d e gestió n de cal idad
a cab o audi torías in ternas a intervalo s
8.4.1 plani ficad os p ara prop orci onar i nformaci ón _es con fo rme co n lo s req uis itos de l a Norma ISO 9001
acerca de la conformi dad del Sis tema de _se implementa y man tiene efi cazmente.
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 9.2.1 de l a Norma ISO
Gestión con l os requis itos apli cabl es? 9001 en su versi ón actual.

8.5 Revisión por la dirección

Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 9.3.1 de l a Norma ISO
¿La Empres a cuenta con u n método para 9001 en su versi ón actual
revisar su sis tema de gesti ón a intervalo s
8.5.1 plani ficad os, para as egu rarse d e su
co nven iencia, adecu ació n, eficacia y al ineación
co ntinuas con s u di rección estratégica?

¿Este método para l levar a cabo las Este méto do deb e in clu ir las en tradas y l as s alid as
REVISIONES por la DIRECCIÓN, incluye l os menci onadas en l as claus ulas 9.3.2 y 9 .3.3 de la Norma ISO
8.5.2 requi sito s de la claus ula 9.3.2 de la Nor ma ISO 9001 en su versi ón actual.
9001?
La cl au sul a 9.3.3 d e la No rma ISO 90 01 conci erne s obre las
sal idas de l a revisi ón por l a di rección las cu al es d eben i ncl uir
las decisi ones y accion es rel aci onadas con:
_las opor tunidad es de mejora;
¿Este método para l levar a cabo las _cu alqui er necesi dad de cambio en el s istema d e gesti ón de la
REVISIONES por la DIRECCIÓN, incluye l os
8.5.3 cal idad;
requi sito s de la claus ula 9.3.3 de la Nor ma ISO _las necesid ad es de recu rsos .
9001? Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 9.3.3 de l a Norma ISO
9001 en su versi ón actual

9 Mejora
9.1 Mejora
¿La Empres a cuenta con u n método formal Lo s ejemplos de mejora p ueden i nclui r corrección , acci ón
para deter mi nar y s eleccio nar l as co rrecti va, mejo ra co ntinu a, cambio abrupto, i nnovaci ón y
oportu nidades de mejora e impl emen tar reorgani zaci ón.
9.1.1 cu al qui er acción necesaria para cumpli r lo s Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 10.1 d e la No rma ISO
requi sito s del clien te y aumentar l a 9001 en su versi ón actual
satis facción del cli ente?
9.2 No conformidad y acción correctiva
¿La Empres a cuenta con u n método formal Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 10.2.1 de l a Norma ISO
9.2.1 para atender No conformi dades (i ncl uid a 9001 en su versi ón actual
cu al qui er acción ori ginada p or l as qu ejas)?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 10.1 d e la No rma ISO
¿Este método se enfoca en qu e la Emp resa 9001 en su versi ón actual
9.2.2 tome l as accio nes correctivas apropi ad as a l os
efectos de las no conformi dades encon tradas?
9.3 Mejora continua
¿La Empres a cuenta con u n método para Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 10.3 d e la No rma ISO
mejorar con tinuamente la conveniencia, 9001 en su versi ón actual
9.3.1 adecu ació n y eficaci a de s u Si stema de
Gestión ?
Para mayor i nformaci ón ver la clausu la 10.3 d e la No rma ISO
¿En este método p ara la mejor l a Empresa 9001 en su versi ón actual
co nsid era lo s res ultados del análi si s y l a
eval uaci ón, y las sal idas de l a revis ión por l a
9.3.2 dirección, para determinar si hay neces idades
u o portuni dades que d eben cons iderars e
co mo parte d e la mejora conti nua?

S istema de Gestión ver. 0, 15/092020

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