FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

Objetivos: • Brinda una correcta metodología para una adecuada auditoria interna con el fin de verificar la calidad administrativa
acorde a las políticas asegurando el control de las actividades, dando como resultado recomendaciones, programas,
cronogramas y proyectos para un mejoramiento de la empresa El Cazador.

Definir con precisión el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos que se desean lograr en la empresa el cazador,
Alcance:
seguido por acciones correctivas y preventivas como resultado de la auditoria interna.

Auditor Líder:
Coordinadora de calidad Maria Camila Rincon

Equipo Auditor:
Jorge Garcia- Damaris Serna- Javier Rincon-Yeison Rincon-Maria Jose Correa

Resolucion 683 de 2012

CRITERIOS Decreto 3075 de 1997
NTC ISO 9001:2015

Recursos humanos: Auditores.

Recursos Tecnológicos: Computadores, internet, impresora y aplicativos.
RECURSOS
Recursos de infraestructura: Instalaciones locativas para el debido desarrollo de la auditoria.

RIESGOS Documentación traspapelada, información errada, Informes que no tienen bases afirmativas,Que la auditoria no se
cumpla totalmente,

AGO
Proceso ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC AUDITOR(ES) MÉTODOS DE AUDITORÍA
S

Damaris Serna, Yeison Lista de chequeo, revision de

Proceso Gestion Finaciero
Rincon, Jorge Garcia documentacion, entrevistas
Maria Jose Correa,Javier Lista de chequeo, revision de
Proceso Gestion Ventas
Rincon documentacion, entrevistas
Jorge Garcia, Maria Jose Lista de chequeo, revision de
Proceso Gestion Calidad
Correa documentacion

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 1 de 9

 Javier Rincon, Yeison Lista de chequeo, revision de
Proceso Servicio al cliente
Rincon documentacion, entrevistas

Proceso Gestion Documental Damaris Serna, Camila Lista de chequeo, revision de

Rincon documentacion
Maria jose Correa, Lista de chequeo, revision de
Proceso Gestion Facturacion
Camila Rincon documentacion

Elaboró: Maria camila Rincon Aprobó: Jefe de Auditoria

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 2 de 9

 FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha: 6/1/2023
Objetivo :
Sostener un control sobre el sistema de gestión de calidad del área administrativa de la empresa El Cazador.

Proceso:
Ventas

Criterios:
Resolucion 683 de 2012
Decreto 3075 de 1997
NTC ISO 9001:2015

Alcance:
Identificación de variables para bajo y alto riesgos para la empresa, determinación de personas encargadas de realizar la auditoria incluyendo la debida determinación del tipo d
las herramientas a utilizar.
Al entregar el informe sobre la Auditoria realizada se debe de escoger los recursos necesarios para el mejoramiento el cual incluye asignar actividades para el área auditada.
Se debe definir los objetivos, alcance y antecedentes.

Método de Auditoria

Realizar la formulación de objetivos teniendo así claridad ante la actividad sin olvidar la importancia de aplicar las normas necesarias de dicha auditoria yendo de la mano de los p
Lista de verificación
Revision de la documentacion
Entrevistas
Duración: 3 Días

Equipo auditor: Jorge Garcia- Damaris Serna- Javier Rincon-Yeison Rincon-Maria Jose Correa

AGENDA DE LA AUDITORIA
HORA DE
FECHA ACTIVIDAD HORA DE INICIO FINALIZACIÓN LUGAR ESPECÍFICO

3/12/2023 Reunión de Apertura 8:00 AM 8:45 AM Sala de juntas

GEC-F-012. V.01
 3/12/2023 Actividad Roles y responsabilidades de los integrantes 09:00am 10:00a.m Sala de juntas

3/12/2023 Revisión y validación documentos Ventas 10:00a.m 12:00a.m Area a auditar

3/12/2023 Receso almuerzo 11:00 a.m 12:00m Zona de comidas

3/12/2023 Entrevista Vendedoras 2:00m 4:00pm Area de ventas

3/13/2023 Indicadores 08:00a.m 09:00am Sala de juntas

3/13/2023 Plan de mejoramiento 10:00a.m 12:00am Sala de juntas

3/13/2023 Balance equipo auditor 2:00pm 04:30p.m Sala de juntas

2/14/2023 Reunión de cierre 08:00a.m 10:00a.m Sala de juntas

Auditor : Maria Camila Rincon

GEC-F-012. V.01
MA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PLA-AUD-INT-01

ncluyendo la debida determinación del tipo de auditoria con el fin de definir

ignar actividades para el área auditada.

de dicha auditoria yendo de la mano de los procedimientos asignados.

Fecha auditoría 03/12/2023 - 03/14/2023

ncon-Yeison Rincon-Maria Jose Correa

ENTREVISTADO/ Auditado

Todo los integrantes ( auditores, Vendedoras, la

altadireccion y gerencia)

GEC-F-012. V.01
 Todo los integrantes ( auditores, Vendedoras, la
altadireccion y gerencia)

Auditores, Vendedoras

Todo los integrantes ( auditores, Vendedoras, la

altadireccion y gerencia)

Auditores, Vendedoras

Todo los integrantes ( auditores, Vendedoras, la

altadireccion y gerencia)

Todo los integrantes ( auditores, Vendedoras, la

altadireccion y gerencia)

Auditores

Todo los integrantes ( auditores, Vendedoras, la

altadireccion y gerencia)

Firma:

GEC-F-012. V.01
CODIGO DE CALIDAD

GEC-F-012. V.01
CONCLUSIONES:

1.Es importante resaltar lo indispensable que es una buena comunicación con las personas que auditan y con las personas au
con el fin de contar con un buen clima organizacional al momento del desarrollo de las actividades.

2.Es indispensable tener una planificación antes de empezar con el proceso brindando.

3.Adquirir un orden al momento de obtener la información necesaria para brindar el correspondiente informe.
uditan y con las personas auditadas
.

te informe.