CRONOGRAMA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD

CORPORACION MUCHO MEJOR ECUADOR

REV. 2

EMPRESA VISITADA:
EQUIPO AUDITOR FECHA Y HORA DE INICIO
Líder:
Auditores: N/A
2021-Jan-04 8:30
Observadores: N/A
Experto Técnico en el área: N/A 0
REQUERIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD
Toda la información recopilada durante la auditoria será manejada y mantenida con absoluta confidencialidad por el equipo auditor.

OBJETIVOS
Determinar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad propuestos por la organización.
Evaluar el cumplimiento mínimo de requisitos legales en relación a Seguridad y Salud de los Trabajadores y Gestión Ambiental

PROGRAMA DE VISITA TECNICA

HORA ACTIVIDAD PROCESO AUDITOR AUDITADO CARGO

Reunión de
8:30 a 8:45 15 min Apertura
Todos los procesos

LIDERAZGO
8:45 a 9:00 15 min Auditoria Implementar y mantener la visión, misión y objetivos de la organización. Nombre del dueño del proceso
Planeación estratégica. Seguimiento periódicos a gestión

ENFOQUE AL CLIENTE
Estrategias para atraer y conservar a sus clientes
9:00 a 9:30 30 min Auditoria Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos del cliente Nombre del dueño del proceso
Medición de la satisfacción
Quejas y reclamos

COMPETENCIA DEL PERSONAL

Establecimiento de responsabilidades y autoridades. Evaluación de la
Auditoria competencia del personal en período de prueba y mediciones periódicas Nombre del dueño del proceso
así como planes de acción. Compromiso del equipo de trabajo a través de
un ambiente laboral adecuado.

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

9:30 a 10:00 30 min Disponer de todo la evidencia de aprobación de documentos en el MDT.
Auditoria Nombre del dueño del proceso
GESTIÓN AMBIENTAL: Disponer de certificados ambientales,
seguimientos y otros requisitos ambientales

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Auditoria Nombre del dueño del proceso
Disponer de todos los documentos que habiliten su funcionamiento

GESTION DE RELACIONES CON PROVEEDORES

Gestionar un método de selección y evaluación de proveedores, controles
Auditoria Nombre del dueño del proceso
en servicios suministrados externamente, retroalimentación con
proveedores

10:00 a 10:30 30 min ALMACENAMIENTO (BODEGAS DE MATERIAS PRIMAS, EN

PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO)
Orden, organización y limpieza de las bodegas asegurando que el
Auditoria Nombre del dueño del proceso
producto, ítem o materia prima sea almacenado, transportado y
manipulado en óptimas condiciones con el fin de conservar y garantizar la
calidad del producto

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
10:30 a 10:45 15 min Auditoria Planificación de la producción Nombre del dueño del proceso

10:45 a 11:15 30 min
PROCESO PRODUCTIVO
Verificación del proceso productivo, cumplimiento de los controles
Auditoria
establecidos y registro de los resultados obtenidos con su respectivo plan
Nombre del dueño del proceso
de acción cuando estos resultados se encuentren fuera de especificación

11:15 a 11:30 15 min
MANTENIMIENTO
Cronograma de mantenimiento preventivo y verificación de ejecución
Auditoria
actividades, coordinación de mantenimientos correctivos, organización de
Nombre del dueño del proceso
talleres e indicadores de gestión

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Auditoria Verificación o calibración de los equipos de medición usados en el proceso Nombre del dueño del proceso
productivo o en actividades de control de calidad

RESULTADO DE PRUEBAS DE LABORATORIO

Actividades que confirmen el control de calidad en el producto a través de
11:30 a 12:00 30 min Auditoria
pruebas de laboratorios internos o externos, planes de acción cuando no
Nombre del dueño del proceso
se cumplan las especificaciones

MEDICIÓN DE INDICADORES
Auditoria Control, operación y gestión de indicadores de eficacia, eficiencia o Nombre del dueño del proceso
productividad

PROYECTOS DE MEJORA
12:00 a 12:15 15 min Auditoria Metodología para identificación y seguimiento de proyectos, actividades Nombre del dueño del proceso
incurridas en el último año

12:15 a 12:30 15 min Reunión de Cierre Todos los procesos