Caso 1 Informe de no conformidades

Maryury Herminda Triana Figueroa

ID: 674600

Administración en Salud Ocupacional, Corporación Universitaria Minuto de

Dios

NRC: 12642

Docente: José Alfonso Barrera Gómez

San José de Cúcuta, Norte de Santander

Noviembre 20 del 2022

PROGRAMA DE AUDITORIA CADENA DE CAFES ``JOSE VALDES 15 DE FEBRERO DEL 2017

OBJETIVO Verificar las actividades de la auditoria de los procesos según ISO 9001 y el Decreto 1072 del 2015 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ALCANCE Aplicar la auditoria en la empresa José Valdés ubicada Bogotá en los 105 establecimientos que tiene actualmente está organización

EVIDENCIA DE LA HORA
PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVOS ALCANCE CRICTERIOS METODO AUDITOR RESPONSABLE HORA FINAL
IMPLEMENTACIÓN INICIO

Establecer Políticas de la organización

(política SST).
Determinar la eficacia del sistema de auditarían de
gerencia ,proceso de Buscar Políticas de la organización revisar la información
Gestión que asegure el cumplimiento de los operaciones y logística, (política SST) Iso 9001 :2015 Decreto documentada, entrevistas Auditor lider equipo
Gerencia Oficina Gerencia objetivos especificados.
políticas de calidad, 1072 de 2015 SGSST (Manual de con las personas auditor
Informe 9:00 AM 10:00a.m.
Identificar las mejora posibles del
documentos de manual calidad ) administrativo
Sistema de Gestión de seguridad y salud en de funciones
el trabajo.
Identificar los recursos de la organización

Actualizar la matriz de peligro e

auditarían de Operación Revisar la información
Verificación de la implementación del SG- identificación del riesgo, con
Operaciones y Logística y posterior documentada y realizando Auditor lider equipo
Operación-Logística logística
SST. Analizar la matriz de peligro e
revisión al área
respecto al proceso de de
pesquisas en el área auditor
Informe 10:00a.m. 12:00 m.
identificación del riesgo. operaciones y logística. Revisión
comprendida establecida.
constante de los EPP.

Revisar la información
Sistema de Gestión HSEQ
verificar la política de calidad Auditación del Sistema de Realizar políticas del SG-SST y matriz documentada, entrevistas Auditor lider equipo
Informe
SST (ISO9001)implementada en la organización Gestión SST legal según la GTC 45 con las personas del Sistema auditor
de Gestión SST

Auditación del Revisar la información

Gestión Talento Verificar documentos del Manual de
Recursos Humanos Funciones de la Organización.
Capacitaciones, Formaciones,
departamento de recursos inducciones al persona
documentada, entrevistas Auditor lider equipo
Informe
Humano Humanos
con las personas de Gerencia auditor
de talento Humano

NOMBRE PROCESO FIRMA FECHA

Elaboro DIA MES AÑO
Reviso
Aprobo
 .
PLAN DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Form: FAUDA103 Rev: 5 18.02.2016

EMPRESA CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS” E-MAIL: maryury.triana@uniminuto.edu.co

REPRESENTANTE cadenasdecafe@outlook.com CARGO Representante Legal
CIUDAD Santafe de Bogota FECHA DE
DILIGENCIAMIENTO 12/31/2016

TIPO DE VISITA AUDITORIA SEGUIMIENTO

DOCUMNETO DE REFERENCIA la Norma ISO9001 Decreto 1072 del 2015

AUDITOR Maryury Triana Figeroa
martes 01/02/2017 al miercoles 15/02/2017
FECHA DE EJECUCION DE LA
AUDITORIA FIRMA DEL AUDITOR LIDER
REUNION DE APERTURA FECHA Miercoles 15/05/2017 HORA 8:00a.m.
REUNION DE CIERRE FECHA Miercoles 15/05/2017 HORA 8:00p.m.
 ENTREVISTA
FECHA HORA AREA/ ELEMENTO/PROCESO POR AUDITAR NOMBRE Y CARGO SI NO N/A OBSERVACIÓN
Reunion de Apertura. Orientacion al proceso
2/15/2017 8:00 a 8:30
relacionados

1. Liderazgo y compromiso gerencial.. 1.2 Elementos

2/15/2017 09:00 a 10:00 visibles del compromiso gerencial. 1.3 Objetivos, metas,
politica SST, politica de calidad 1.4 recursos.

1.5 Operaciones y logistica 1.6 Implementacion del SG-

SST 1.7Identificación de peligros, aspectos ambientales,
2/15/2017 10:00 a 12:30 valoración y determinación de control de riesgo e
impactos. (Gestión del riesgo). 1.8Gestion del Cambio
1.9Actos y Condiciones Inseguras

2/15/2017 12:30 a 1:15 Receso de actividades

2.La auditoria de campo se realizara en la Planta,
2/15/2017 1:30 a 3:00
verificando la parte operativa y logistica.

3.1HSEQ 3.2Politica de calidad 3.3Politica de SST

3.4Procedimiento de Control de Documentos y Registros
2/15/2017 03:00 a 04:00
3.5La Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de
Riesgo
2/15/2017 04:00 a 4:30 4.1 Inspecciones.
2/15/2017 4:30 a 5:00 4.2Copaso 4.3Matriz Legal

4.4Recuros Humanos *Manual de Funciones.Funciones y

Responsabilidades. 4.5 Competencias. 4.6 Capacitación y
2/15/2017 5:00 a 6:00 entrenamiento. 4.7.Programa de Inducción y
reinducción en SSOA. 4.8. Motivación, Comunicación,
Participación y Consulta.

2/15/2017 06:00 a 07:00 Preparación y Consolidación informe.

2/15/2017 08:00 a 9:00 Reunion de Cierre.

JOSE VALDEZ CAFÉ

REQUERIMIENTO DOCUMENTO RESULTADO
Nº
 Cumplimiento general del
No se encuntra
decreto 1072 hacia la
documentado todo el
implementación del SG-
1 Registro documental del SG-SST sistema de Gestión de
SST orientando en las
Seguridad y Salud en el
directrices de obligatorio
Trabajo.
cumplimiento

Archivo y retención
documental del sistema Se registran falencia este
Verificación de la existencia de un sistema de archivo y retención documental para
2 de gestión de la Seguridad proceso, se debe hacer
los registros y documentos
y Salud en el trabajo. seguimiento mensual
Resolución 0312 de 2019

Artículo 2.2.4.6.19.
Indicadores del Sistema No existe un plan anual
3 de Gestión de la Procedimiento de Autoevaluación al SG-SST del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el tampoco esta actualizado
Trabajo SG-SST

Artículo 2.2.4.6.15.
Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración
se tiene encuenta dentro
de los Riesgos, sobre
4 Programas de Vigilancia Epidemiologica del informe el personal
todos los procesos y
administrativo
actividades rutinarias y no
rutinarias internas o
externas
 INFORME DE NO CONFORMIDAD
PROCESO REQUISITO/ARTICULO CUMPLIMIENTO DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

No hay evidencia del establecimiento de la política

de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al
POLITICA DEL SG-SST Artículo 2.2.4.6.5. No conformidad
Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en
el trabajo (SST) del Decreto 1072 del 2015

Se evidencia que se dio a conocer el sistema de

IMPLEMENTACION DEL gestión de salud en el trabajo a todos los
Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación No conformidad
SG-SST trabajadores de acuerdo al Artículo 2.2.4.6.14.
Comunicación. Del decreto 1072 del 2015.

no hay evidencia de la debida actualización de la

identificación de peligros y evaluación y valoración
MATRIZ DE PELIGRO E de riesgo de acuerdo a lo establecido en el Artículo
IDENTIFICACION DEL Artículo 2.2.4.6.12 Documentación No conformidad
RIESGO 2.2.4.6.12 Documentación del sistema de Gestión
de seguridad y salud en el trabajo del Decreto 1072
del 2015

No hay evidencia que en el desarrollo de acciones

ELEMENTOS DE Articulo 2.2.4.6.24 Medidas de necesarias para que los trabajadores utilicen los
No conformidad
PROTECCION PERSONAL Protección y Control EPP de acuerdo al Articulo 2.2.4.6.24 Medidas de
Protección y Control del Decreto 1072 del 2015

no hay evidencia de la comunicación y

5.2.2 Comunicación de la política entendimiento del personal de la organización de la
POLITICA DE CALIDAD No conformidad
de calidad política de calidad de acuerdo al requisito 5.2.2.
literal b de la ISO9001

no hay evidencia de la firma y divulgación de la

Articulo 2.2.4.6.8. Obligaciones de Política del SST de acuerdo a los establecido en el
POLITICA DEL SST los empleadores No conformidad Articulo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
en el Decreto 1072 del 215
 no hay evidencia del programación anual del
INSPECIONES DEL Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el
SISTEMA DE GESTION inicial del sistema de gestión de la Trabajo como lo contempla el Artículo 2.2.4.6.16.
No conformidad
DE SALUD EN EL seguridad y salud en el trabajo SG- Evaluación inicial del sistema de gestión de la
TRABAJO SST seguridad y salud en el trabajo SG-SST del Decreto
1072 del 2015

No se evidencia la actualización de la matriz legal

MATRIZ LEGAL Artículo 2.2.4.6.12. Documentación No conformidad como lo contempla el Artículo 2.2.4.6.12.
Documentación del Decreto 1072 del 2015

COPASSO Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones No conformidad no se evidencia la conformación del COPASST y

definida sus funciones como lo establece el Artículo
2.2.4.6.2. Definiciones en el Decreto 1072 del 2015

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de no hay evidencia de un informe donde se

CONDICIONES DE SALUD No conformidad contemple la condición de salud como lo establece
los empleadores
el Articulo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los
empleadores del Decreto 1072 del 2015

no se evidencia un programa de capacitaciones

Articulo 2.2.4.6.11 Capacitación en
CAPACITACION
Seguridad Y Salud en el Trabajo SST
donde se desarrolle un programa de capacitación
No conformidad que proporcione
conocimiento para identificar los peligros y
controlar los riesgos relacionados con el trabajo, en
la organización de acuerdo al Articulo 2.2.4.6.11
Capacitación en Seguridad Y Salud en el Trabajo
SST del Decreto 1072 del 2015

no hay una una documentación donde se

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de establezca r las responsabilidades específicas en
MANUAL DE FUNCIONES No conformidad Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a
los empleadores
todos los niveles de la organización, incluida la alta
dirección. De acuerdo al Artículo 2.2.4.6.8.
Obligaciones de los empleadores del Decreto 1072
del 2015

No se evidencia un programa de inducción y

Articulo 2.2.4.6.11. Capacitación en
INDUCCION seguridad y salud en el trabajo –
SST
capacitación en la la identificación y el control de
No conformidad peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En
la organización de acuerdo al Articulo 2.2.4.6.11.
Capacitación en seguridad y salud en el trabajo –
SST